【正文】 3 不合格品的區(qū)分及處理 設備： 檢驗試驗設備 人： 過程檢驗員 如何作： 參考程序和文件 《制程控制程序》 《測量與監(jiān)視控制程序》 巡檢規(guī)程、過程檢驗標準及相關作業(yè)指導書 關鍵準則： 1 過程檢驗合格率 2 成品檢驗 不良率（ PPM） 3 成品漏檢率 S63 成品的監(jiān)視與測量 成品的監(jiān)視 與測量過程 輸入： 1 產品標準 2 生產完成的產品 輸出： 1 合格產品的入庫 2 不合格品的區(qū)分及處理 設備： 檢驗試驗設備 搬運設備 人： 成品檢驗員 倉庫及相關部門 如何作： 參考程序和文件 《制程管制程 序》 《測量與監(jiān)視控制程序》 成品檢驗標準、檢驗試驗規(guī)程及相關作業(yè)指導書 關鍵準則： 1 客戶投訴率 改進 M6 不合格品控制 不合格品控制 過 程 輸入： 不合格產生的處理需求，包括： 1 來料不合格品 2 生產過程的不合格品 3 成品的不合格品 4 客戶退貨品 輸出： 1 不合格品的正確處理 2 返工的 產品 3 糾正措施的需求 設備： 1 檢驗試驗設備 2 必要的返工用設備 人： 制造、品質及相關部門 如何作： 1 不合格品的區(qū)分和識別 2 分析與評審 3 處理及相關跟進行動 參考程序 《不合格品處理程序》 《糾正與預防控制程序》 關鍵準則： 失敗 質量成本率 產品報廢率 M7 持續(xù)改進 持續(xù)改進 過 程 輸入： 1 不良成本改善需求 2 顧客滿意度改善需求 3 變差降低的需求 4 其他改善需求 5 經營計劃及質量方針和目標 輸出： 1 改善計劃及實施 2 必要的效果評估和跟進行動 設備： 改善過程中應用的： 設備 /設施 /工裝 /模具等 檢驗試驗儀器 人： 各部門人員 如何作： 1 項目的確定 2 計劃及實施 3 評估及跟進 參考程序 《持續(xù)改進程序》 關鍵準則： 管理評審改進項目的完成率 內審計劃達成率 內 審改進項目完成率 M8 糾正與預防 糾正與預防 過 程 輸入： 1 不符合改善的需求 2 潛在不符合改善的需求 3 客戶的投訴和建議 輸出： 1 糾正 /預防措施的制定及實施 2 必要的評估和跟進行動 3 糾正預防措施報告 設備： 改善過程中應用的： 設備 /設施 /工裝 /模具等 檢驗試驗儀器 人： 各部門人員 如何作： 1 原因分析 2 制定糾正 /預防措施 3 實施及跟進 參考程序 《糾正和預防措施控制程序》 關鍵準則： 1 糾正預防措施的有效 性達成 率 附件 1： 顧客導向過程關系圖 質量管理體系過程關聯圖： C O P 0 1訂 單 處 理C O P 0 2過 程 設 計C O P 0 3產 品 及 過 程 確 認C O P 0 4產 品 及 過 程 更 改C O P 0 5產 品 生 產C O P 0 6交 付C O P 0 7支 付C O P 0 8顧 客 反 饋S O P 0 1設 備 設 施 管 理（ 工 裝 模 具 管 理 ）S O P 0 2應 急 計 劃S O P 0 3采 購 管 理S O P 0 4儲 運S O P 0 5檢 驗 試 驗 管 理S O P 0 6產 品 過 程 監(jiān) 視S 6 1 來 料 監(jiān) 視S 6 2 過 程 監(jiān) 視S 6 3 成 品 監(jiān) 視M O P 0 1文 件 記 錄 控 制M O P 0 2管 理 評 審M O P 0 3經 營 計 劃M O P 0 4人 力 資 源 管 理M O P 0 5內 審體 系 審 核過 程 審 核產 品 審 核M O P 0 6不 合 格 品 控 制M O P 0 7持 續(xù) 改 進M O P 0 8糾 正 預 防 措 施S O P 0 5 1計 量 設 備 管 理S O P 0 5 2實 驗 室 管 理是 否 新 產 品是否珠 海 國 際 不 銹 鋼 管制 品 廠 企 業(yè) 有 限 公 司顧 客 意 見 的 及 時 處 理顧 客 下 訂 單 訂 單 的 回 復產 品 圖 紙 、 特 殊 特性 、 顧 客 要 求顧 客 支 付 的 貨 款貨 物 交 付發(fā) 票 提 供樣 品 ； 過 程 能 力 ；工 藝 技 術 文 件 等 顧客 要 求 文 件顧 客 批 準 和 確 認 生 產 件按 交 付 要 求 收 到 產 品顧 客 反 饋 意 見樣 品 ； 過 程 能 力 ；工 藝 技 術 文 件 等 顧客 要 求 文 件顧 客 及 公 司 對 工 程更 改 的 要 求顧 客 的 訂 單 要 求滿 足 顧 客 要 求 的 產 品顧 客 確 認 的 產 品 要 求顧 客 對 工 程 更 改 的批 準C 1C 5C 7 C 3C 2C 8C 4C 6客 戶三 威 塑 膠 電 子 （ 珠 海 ） 有 限 公 司 支持過程、管理過程與顧客導向過程想到關系矩陣圖： C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 S1 S2 S3 S4 S5/S51 S6 附件 2： 過程關系對照表 過程 分類 過程名 過程的控制方法 對應 TS條款 相關過程的控制 相關 TS 條款 過程 分類 過程名 過程的控制方法 對應 TS條款 相關過程的控制 相關 TS 條款 COP01 訂單管理 合同評審程序 訂單處理與產品交付控制程序 滿意度測量控制 程序 記錄控制 客戶信息 記錄 表 人力資源管理 質量目標管理與統計技術 內部審核 糾正預防措施 COP02 過程設計 產品質量 先期 策劃控制程序 工藝平面布置圖 設施、設備管理 檢驗和試驗規(guī)定、來料檢驗作業(yè)指導書 標識和可追溯性程序 顧客財產管理 儲運控制程序 計量設備的控制 測量系統分析 內部實驗室管理 工序檢驗，成品檢驗 不合格品控制 統計技術運用 糾正和預防措施 文件記錄管理 公司崗位資格規(guī)定 質量目標管理與統計技術 內部審核 糾正預防措施 ， ， ， ， COP03 產品和過程的確認 產品質量 先期 策劃控制程序 生產件批準程序 顧客信息控制 生產過程確認 文件記錄管理 內部質量審核 工序檢驗，成品檢驗 不合格品控制 統計技術運用 糾正和預防措施 培訓 管理評審 質量目標管理與統計技術 內部審核 ， ， 過程 分類 過程名 過程的控制方法 對應 TS條款 相關過程的控制 相關 TS 條款 糾正預防措施 COP04 產品和過程的更改 制程控制程序 生產件批準程序 文件和記錄控制 工藝平面布置圖 采購管理 儲運控制 生產設備管理 檢驗和試驗指導書 生產過程控制程序 標識和可追溯性程序 計量設備的控制 測量系統分析 內部實驗室管理 內部質量審核 工序檢驗，成品檢驗 不合格品控制 統計技術運用 糾正和預防措施 管理評審 質量目標管理與統計技術 內部審核 糾正預防措施 ， ， ， ， COP05 產品生產 制程管 制程序 標識和可追溯性程序 儲運控制程序 應急 準備與響應 控制程序 合同評審 制造 控制程序 產品質量先期策劃控制程序 初期管理通知書、結果報告書、試量產品評價 來料檢驗指導書 生產計劃 檢驗、測量和試驗設備的控制 測量系統分析 內部實驗室管理 內部質量審核 工序檢驗，成品檢 驗 不合格品控制 統計技術運用 糾正和預防措施 ， ， ， ， . ， ， ， ， 5. 過程 分類 過程名 過程的控制方法 對應 TS條款 相關過程的控制 相關 TS 條款 文件、資料和質量記錄控制 管理評審 人力資源管理 質量目標管理與統計技術 內部審核 糾正預防措施 COP06 交付 儲運控制程序 訂單處理與產品交付控制程序 合同評審 采購管理 顧客滿意度調查程序 文件、資料和質量記錄控制 內審（產品審核） 統計技術運用 糾正和預防措施 管理評審 人力資源管理 質量目標管理與統計技術 內部審核 糾正預防措施 ， ， ， 5. COP07 支付 支付控制程序 合同評審 顧客滿意度調查程序 文件、資料和質量記錄控制 統計技術運用 糾正和預防措施 人力資源管理 質量目標管理與統計技術 內部審核 糾正預防措施 ， ， COP08 顧客反饋 客戶滿意度測量 程序 信息交流表 內部質量審核 統計技術運用 糾正和預防措施 文件、資料和質量記錄控制 管理評審 人力資源管理 質量目標管理與統計技術 內部審核 ， 過程 分類 過程名 過程的控制方法 對應 TS條款 相關過程的控制 相關 TS 條款 SOP01 設備設施管理 設備 管理 控制 程序 制造部 設備臺帳 制造部 設備維護保養(yǎng)記錄 模具管理程序 模具驗收單 模具管理履歷表 設備 點檢 保養(yǎng)維護 記錄 糾正預防措施 應急計劃管理 文件、資料和質量記錄控制 經營計劃 管理評審 人力資源管理 質量目標管理與統計技術 內部審核 糾正和預防措施 ， SOP02 應急計劃管理 應急 準備與響應 控制程序 糾正預防措施 文件、資料和質量記錄控制 人力資源管理 內部審核 ， SOP03 采購管理 供方評估與采購控制 程序 供應商質量保證協議 檢驗和試驗規(guī)定 來料檢驗作業(yè)指導書 文件管理 管理評審 人力資源管理 質量目 標管理與統計技術 內部審核 糾正預防措施 SOP04 儲運 儲運控制程序 標識和可追溯性控制程序 5S 糾正預防措施 文件、資料和質量記錄控制 管理評審 人力資源管理 質量目標管理與統計技術