采購控制流程(參考版)
2024-08-16 16:52本頁面
【正文】 供應(yīng)商變更按照《供應(yīng)商管理程序》執(zhí)行。：供應(yīng)商基本資料信息內(nèi)容發(fā)生更改。對于供應(yīng)商管理辦法按照《供應(yīng)商評估及分級管理程序》中要求執(zhí)行。(或提交財務(wù)后由財務(wù)錄入） 財務(wù)安排付款并在ERP系統(tǒng)中從發(fā)票下推付款單。 采購負責人根據(jù)合同條款，對檢驗不合格物料判定折讓物料從ERP系統(tǒng)不良品處理單下推支付扣除折讓金額后貨款的應(yīng)付單。6. 8 .2 對于來料檢驗單判定合格已入庫物料后續(xù)使用發(fā)現(xiàn)問題與供應(yīng)商協(xié)商一致退貨的物料由采購負責人從采購訂單下推采購?fù)肆仙暾垎?，庫房從采購?fù)肆仙暾垎蜗峦撇少復(fù)肆蠁伟才磐素?。采購?lián)系供應(yīng)商安排發(fā)回，或請庫房代安排運輸發(fā)回，運輸費用由供應(yīng)商承擔。采購過程中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄由質(zhì)量部門統(tǒng)一管理并提供給采購部門查閱。 庫房將檢驗單判定合格的物料下推入庫單。 來料檢驗 對于物料分級管理規(guī)定的我司目前所有的BOM中定型生產(chǎn)性物料（包括定制件（塑膠件、鈑金、機加、壓鑄、PCB、射頻線、線纜組件）；標準件（連接器、輔料、模塊、電池）、電子元器件）品質(zhì)收到來料檢驗通知單照研發(fā)提供的物料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書要求檢驗來料，從來料檢驗通知單按照實際檢驗結(jié)果下推填寫來料檢驗單。 采購物料檢驗 來料檢驗通知 收貨后倉庫人員應(yīng)在ERP系統(tǒng)下推來料驗收通知單，通知相關(guān)部門（品質(zhì)部或研發(fā)部、申請部門）進行檢驗。 庫房查看采購收料單核對實際到貨物料的品種、數(shù)量等是否一致。圖紙修改與發(fā)放按照公司相應(yīng)的文件控制程序操作。 采購合同/采購框架協(xié)議/采購訂單在執(zhí)行中，如遇生產(chǎn)、經(jīng)營等情況發(fā)生變化，需要變更采購合同/采購框架協(xié)議/采購訂單時采購人員應(yīng)及時和供應(yīng)商溝通，按照國家法律和合同條款辦理修改、補充、取消采購合同/采購框架協(xié)議/采購訂單等事宜。 采購合同執(zhí)行進度管理 .1 采購合同/采購框架協(xié)議/采購訂單簽署生效后，采購人員應(yīng)及時跟蹤執(zhí)行情況，監(jiān)督跟進甲乙雙方履行采購合同/采購框架協(xié)議/采購訂單條款的義務(wù)和進度，需要時協(xié)助綜合部處理合同糾紛。4）要求供應(yīng)商按時提供符合我司規(guī)定的發(fā)票：,非一般納稅人供應(yīng)商可以提供增值稅普通發(fā)票,對于低值零星采購可提供定額發(fā)票。3）如有必要，要求供應(yīng)商隨貨提供符合我司要求的送貨單（主要針對生產(chǎn)性物料）。（在質(zhì)量協(xié)議、合同條款、供應(yīng)商須知里注明）2）要求供應(yīng)商按照我司供應(yīng)商供貨規(guī)范或質(zhì)量技術(shù)協(xié)議要求隨貨提供符合我司物料合格證明文件管理規(guī)定要求的對應(yīng)文件，如合格證、出廠檢測報告、COC、ROSH報告、產(chǎn)品測試報告等。 下達采購合同/協(xié)議/訂單 審核通過蓋好章的采購合同/框架協(xié)議/訂單應(yīng)及時下達給供應(yīng)商，通知供應(yīng)商盡快回簽，同時對采購合同/訂單中的物料盡快安排生產(chǎn)發(fā)貨。在ERP系統(tǒng)里從采購申請單下推采購訂單，采購應(yīng)綜合考慮成本及周轉(zhuǎn)率控制實際到貨數(shù)量。（一般控制采購訂單下推不能超過采購申請單數(shù)量的5%） 采購合同/協(xié)議審核 采購部門主管審批 項目部經(jīng)理審批（如像德國公司那樣成本敏感需保密，或需隔離其他部門參與采購避免腐敗現(xiàn)象可省略項目部審批） 財務(wù)部經(jīng)理審批 分管領(lǐng)導(dǎo)/副總審批 總經(jīng)理審批，由合同章管理員給對應(yīng)采購合同/框架協(xié)議蓋章。 合同簽訂前按照公司相關(guān)規(guī)定走合同蓋章審批申請后簽訂執(zhí)行。 若領(lǐng)導(dǎo)指定采購方式，需注明清楚并確認后執(zhí)行。 財務(wù)或?qū)徲嫽巳藛T可以核查市場價格與報價單價格是否一致。3） 大額采購（金額超過10萬元）必須提供報價單原件（蓋章）4） 簽訂戰(zhàn)略協(xié)議的供應(yīng)商已有價格無需提供報價單，在協(xié)議期內(nèi)直接按照協(xié)議采購。2） 外購件（一般采購）可以讓供應(yīng)商在報價時注明價格有效期限，報價單在有效期限內(nèi)
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