【正文】 （二）投資估算（1）工程費用建筑工程投資包括蔬菜基地鋼架大棚、生鮮配送中心的倉庫與加工包裝車間、生鮮連鎖店店面建設，經(jīng)估算，建筑工程合計為 6750 萬元，其安裝工程費為 1288 萬元，具體估算結果見附表 21；連鎖店設備工器具、配送中心冷凍冷藏設備、生鮮配送貨車，共 8600 萬元，具體估算結果見附表 22。.. .. .. ..七、投資估算與資金來源（一）投資估算依據(jù)本項目投資估算依據(jù)江北省有關建筑工程預算實物量定額及其單位估價表規(guī)定,結合長嶺現(xiàn)行單價進行投資估算。平時活動，如做菜大比拼、主婦培訓班（2）會員積分形式：每月累計消費超過 X 元者，將為其提供相關其他服務，如：健身俱樂部給予健身 N 次；保健品行業(yè)：與合作伙伴協(xié)商贈送一定代金券；美容家政若干次上門免費服務；培訓中心每月提供N 小時的免費培訓（與培訓中心合作）等等。.. .. .. ..展開各種專題促銷活動（1）活動：開幕、周年慶、例行、競爭性促銷。廣告（1）電臺傳播：優(yōu)先考慮所在城市交通廣播電臺（2）報紙雜志：本地報刊雜志（3）站臺廣告：小區(qū)附近站臺（4）車身廣告：生鮮專用物流車為主（5）小區(qū)廣告：小區(qū)宣傳欄或部分小區(qū)大屏；在一些高檔小區(qū)的信箱投送宣傳海報，讓一些忙碌的上班族了解到這個送菜上門的方便服務（6）傳單海報：開業(yè)或者促銷為主（7）店面 POP：特色宣傳以及宣傳圖（如：《中國居民平衡膳食寶塔》圖）（8）京珠高速公路路段架設廣告牌（9）其他：與其他合作商聯(lián)合印制小宣傳冊或附加廣告（購物袋、員工服裝）新聞傳播（1）在長嶺人經(jīng)?？吹慕毙l(wèi)視、江北經(jīng)視、江北都市等頻道或公交車上的移動電視播出有關陽光生鮮在長嶺的初步建立的新聞。由信息中心收取訂單，下派附近分店送貨（四）促銷手段網(wǎng)絡推廣.. .. .. ..（1）鏈接各大網(wǎng)站；搜索引擎推薦；電子郵件；在線黃頁；分類廣告；免費軟件；不僅僅讓長嶺人了解這項便利的送菜上門服務，還能讓全國各地的人逐步了解，以在公司發(fā)展到中期的時候吸引各個區(qū)域的加盟商。物管收集信息，由工作人員送貨電話預購。具體操作時采用：直接銷售。（三）銷售渠道項目選擇銷售模式為直銷。 需求導向定價：根據(jù)綠色生鮮的不同種類的需求彈性、需求交叉彈性的不同來確定生鮮價格的希望價格、提價還是降價。增加消費者的購買量，提高本店的銷售數(shù)量。薄利多銷（生鮮屬于價格敏感型商品） ，多給居民實惠。讓消費者得到實惠，增加對綠色生鮮的實惠感和忠誠度。精品菜：外地特產(chǎn)、保健菜、野菜、配菜等，價格較高，占 20%比重大眾菜：本地菜肉類水產(chǎn)類及調(diào)料，需求量大，與市場價格持平或略高，占 50%比重特價菜：每天推出一兩種，數(shù)量有限，價格明顯低于市價，制造價格新聞，占 30%比重組合——保健菜品搭配，氣候變化增強免疫力搭配，快樂減肥營養(yǎng)搭配，美容功效菜肴組合，糖尿病人食譜推薦區(qū)，自助電子系統(tǒng)建議配菜，并提供這道菜的配料單及制作方法。產(chǎn)品介紹——把各種生鮮的營養(yǎng)價值用卡紙分類寫下來，標注在各類陳列區(qū)域，供消費者了解。綠色生鮮要求農(nóng)藥殘留低、有害物質(zhì)少；新鮮度高，各直營店生鮮盡量每日更新，隔夜生鮮應標明后作打折促銷處理。其中旗艦店控制在 5070 種，普通店控制在 4060 種，迷你店控制在 3050 種。職能人員配備職能人員配備如表 51 所示：表 51 職能人員配備表部 門 職 位 配 置 人 數(shù) （ 人 ）總 經(jīng) 理 1 1經(jīng) 理 1人 力 資 源 主 管 1人 力 資 源 部招聘培訓專員 1主管 1水電工 1管 理 部后勤部助理 1財 務 部 經(jīng) 理 1.. .. .. ..主管 1會計部會計 2主管 1核算員 2核算部出納 1經(jīng)理 1主管 1司機 1置物流配送部裝卸 2主管 1運 營 部質(zhì)量控制部 督導 2經(jīng) 理 1產(chǎn)品收購部 產(chǎn)品收購專 員 2商 品 部產(chǎn)品加工部 產(chǎn) 品 加 工 人 員 3經(jīng)理 1市場開發(fā)主管 1基地發(fā)展部市場開發(fā)專員 1主管 1市 場 部門店管理部 助理 1合計人數(shù)注：以上按 50 個連鎖店人員配置基層人員人數(shù)配備基層人員人數(shù)配備如表 52 所示：表 52 基層人員人數(shù)配備表.. .. .. ..六、營銷策略本著“綠色、健康、便捷” 營銷理念，制定以下營銷組合策略。市場部崗位職責（1）掌握市場業(yè)態(tài)及其發(fā)展趨勢，市場促銷方式等變化，并深入了解、掌握消費者及競爭對手動態(tài)，為公司市場活動提供決策依據(jù)及建議；（2）遵循公司的戰(zhàn)略規(guī)劃與業(yè)務戰(zhàn)略，制定公司年度市場拓展計劃及零售網(wǎng)點布點計劃；（3）維護與監(jiān)管公司門店的店容店貌，維護公司對外的各種品牌形象設施；（4）制定并實施公司市場拓展等活動；（5）進行新店的前期調(diào)研、中期策劃與招商，后期維護工作；（6）對現(xiàn)有門店進行市拓展，提升門店的業(yè)績與形象；（7）根據(jù)具體市場及公司的招商政策、經(jīng)營資源，尋找最合適的租賃客戶；（8）開發(fā)加盟資源，建立良好的合作關系；（9）建立開發(fā)團購資源，發(fā)展公司團購業(yè)務。（4）進行采購單據(jù)的規(guī)范指導和審批工作，協(xié)助財會進行貨款的審核及成本的控制。（2）根據(jù)市場動向預測和公司資金運作情況，進行預先采購。財務部職責（1）負責組織公司日常財務核算、計算工作；（2）負責公司財務部門的日常組織、管理工作；（3）負責公司的財務稽核工作；（4）負責組織公司的財務預算工作；（5）負責組織制定公司財務管理制度；（6）負責公司的資金管理；運營部職責（1）對生鮮物流培訓部門進行管理，指導物流配送部門的日常工作；（2）完成各生鮮門店的產(chǎn)品配送工作；（3）指導各生鮮門店商品陳列，制定商品陳列標準，并指導實施；（4）對門店的商品銷售狀況及顧客需求進行分析，根據(jù)實際情況引進新商品，處理滯銷商品；（5）對采購的商品品質(zhì)、數(shù)量進行稽核檢測，并制作商品檢測報表，嚴格控制商品質(zhì)量。各部門直接對總經(jīng)理負責，定期向總經(jīng)理匯報各部門職責內(nèi)情況。實行質(zhì)量控制公司嚴格控制配送生鮮質(zhì)量，除在種植或養(yǎng)殖階段派專家指導農(nóng)戶科學種植養(yǎng)殖，從生產(chǎn)環(huán)節(jié)嚴把生鮮質(zhì)量安全關外，還通過可控流程嚴把加工、配送階段生鮮質(zhì)量安全關，生鮮經(jīng)檢測合格后配送到各生鮮連鎖店銷售，通過環(huán)環(huán)相扣的質(zhì)量保障體系確保生鮮質(zhì)量安全，讓消費者“買得放心，吃得安心。由于生鮮的品種較多，而公司不可能提供所有的品種。由于各直營店的實際經(jīng)濟情況不同，公司在項目發(fā)展初期可以適當靈活選擇營業(yè)面積。由于各區(qū)域市場行情、消費水平等因素不同，公司在對各直營店銷售價格制訂一個浮動區(qū)間，在此價格區(qū)間內(nèi)，各直營店可根據(jù)實際情況靈活定價。另外，公司對每個陽光生鮮連鎖店實行生鮮銷售款實行日清日結。（6）統(tǒng)一標準。對于利潤中心型的配送中心，生鮮商品的配送可以采取加價配送的方法，以彌補生鮮加工及其它流轉環(huán)節(jié)造成的損失。公司配備生鮮配送車，請專業(yè)物流配送公司按照各個蔬菜連鎖店位置制訂配送路線，把生鮮配送到每個生鮮連鎖店。公司注冊“陽光”為企業(yè)的服務店招，公司下屬的全部生鮮直營連鎖店實行統(tǒng)一的店招、便于市民識別和認同。生鮮商品統(tǒng)一送到配送中心加工整理，再配送到各直營連鎖超市，在建立完整的供應冷鏈，可以保證商品的保鮮配送。建立生鮮檢驗檢測中心, 每批次生鮮在采收前由檢測員抽樣檢測，不達標產(chǎn)品不采收；對于外購的生鮮不合格的不采購，不合格的不進店，不合格的堅決不配送、不合格的堅決不出售；對于變質(zhì)或過期生鮮的堅決下柜。（2）統(tǒng)一檢測。對于生鮮商品，由于受無法精確量化和訂貨頻繁等因素影響，訂貨一般取模糊訂貨和永續(xù)訂貨的方式。（五）直營店管理實行“六個統(tǒng)一”（1）統(tǒng)一采購。⑥分揀 圖 46 分揀流程圖⑦配送按配送路線選用的先后次序來決定商品裝車順序，并在商品配送途中進行商品跟蹤、控制。要求相關基地作出配送中心( 訂單匯總)生產(chǎn)計劃 蔬菜集中驗貨填寫入庫單信息入庫準備加工基地 基地 基地 基地 基地.. .. .. ..整改計劃。如圖 44 所示：農(nóng)藥殘留檢測向基地發(fā)送生產(chǎn)計劃訂單處理門店發(fā)出訂單蔬菜進貨對蔬菜進行初級加工分揀裝車配送A 店 B 店 C 店 D 店 E 店.. .. .. ..圖 44 訂單處理示意圖③進貨進貨工作是對按計劃生產(chǎn)的商品進行集中、對蔬菜品質(zhì)、重量進行驗收的一系列流程。②訂單處理訂單處理是與各店直接溝通的作業(yè)階段，對后續(xù)的進貨作業(yè)、調(diào)度和配送產(chǎn)生直接的影響，是其他各項工作的基礎。訂單必須要求數(shù)量準確，且要求按照指定單位進行報貨以滿足各店銷售需要。表 43 配送中心固定資產(chǎn)投資 人民幣單位：萬元項目 合計 2022 年 2022 年 2022 年 備注加工包裝車間 48 24保鮮冷凍設備 600 120 180 300倉庫裝修 240 48 72 120貨車 600 120 180 300使用期限 10 年(2)配送作業(yè)的具體內(nèi)容配送作業(yè)的具體內(nèi)容包括：訂單處理、進貨、加工、儲存、揀選、包裝、配裝、送貨、送達服務等作業(yè)項目，如圖 43 所示：它們之間銜接緊密，環(huán)環(huán)相扣，整個過程既包括實體物流，又包括信息流，同時還包括有資金流。建設項目包括加工車間和包裝車間建設 48 萬元、存儲蔬菜和肉食品的設備 600 萬元（其中保鮮設備、冷凍肉食品設備各約 300 萬元。.. .. .. ..圖 42 生鮮物流過程圖信息支持系統(tǒng)信息系統(tǒng)依托互聯(lián)網(wǎng)平臺和 VPN 技術，在每個收購網(wǎng)點設立信息終端，總部可即時掌握每個網(wǎng)點的采購數(shù)據(jù)、訂貨計劃及進作出統(tǒng)籌安排。無論供應哪里，都是一個標準，不會因供應地不同而變換不同標準。表 41 蔬菜基地建設項目情況表項目 計量單位 2022 年 2022 年 2022 年 備注面積 畝 5000 12500 25000蔬菜基地單位租金 元/ 畝 800面積 畝 1000 2500 5000鋼架大棚單位造價 元/ 畝 7500使用期限 10 年面積 畝 1000 2500 5000地膜單位造價 元/ 畝 60使用期限 1 年蔬菜基地推行“統(tǒng)一下達種植養(yǎng)殖計劃、統(tǒng)一供應種苗、統(tǒng)一組織藥肥采購、統(tǒng)一組織病蟲害防治、統(tǒng)一檢測監(jiān)控、統(tǒng)一收購加工”的“六統(tǒng)一”管理。蔬菜基地分三期建設，到 2022 年蔬菜基地面積達到 25000 畝,其中部分面積建設蔬菜鋼架大棚、地膜，分別約占蔬菜基地面積的 20%，具體情況如表 41 所示。蔬菜基地建設有充分保障。以直營店銷量為標準，在整合供貨基地，以“公司+農(nóng)戶”的模式扶持農(nóng)戶的基地建設；同時在建設直營店時的自建基地，形成自產(chǎn)自銷為主的產(chǎn)業(yè)鏈。建設進度項目分三期，具體如下第一期為期半年，在 2022 年末前后完成，主要進行標準店建設和第一批 20 家門店試營業(yè)，開始建設蔬菜基地和物流配送體系；第二期為期兩年，在 2022 至 2022 年完成，規(guī)劃 2022 年新建 180家門店，2022 年新建 300 家門店，逐步在長嶺市及周邊城鎮(zhèn)大規(guī)模復制，達到 500 家門店規(guī)模；第三期規(guī)劃 2022 年新建 500 家門店，共計達到 1000 家門店規(guī)模，基本覆蓋長嶺，開始向全國復制。根據(jù)小區(qū)規(guī)模確定店的類型，如果規(guī)模超大小區(qū)還可以在一個小區(qū)設多個直營店。而此方案前期試點的廣域分散則與發(fā)展模式相背離；前期盈利偏難，易造成后期發(fā)展疲軟。（二）直營店建設直營店選址在長嶺全域內(nèi)尋找最佳店址，優(yōu)先選擇人口密度大、交通便利、鄰近生鮮配送中心、新建中高檔小區(qū)多的區(qū)域建店，優(yōu)點在于：覆蓋面廣，有利于品牌和知名度的宣傳；選址范圍廣，有利于最佳店址的選擇；涵蓋長嶺各方位區(qū)域，有利于前期試點和后期發(fā)展所需數(shù)據(jù)、信息對比。其模式流程圖如圖 41 所示：這種模式優(yōu)點在：進入門檻低，便于前期進入；便于管理與復制；容易形成規(guī)?；?jīng)營；宜于品牌建設；模式較為成熟，參考經(jīng)驗多；便于融集資金和營銷方案組合。著眼于上游生鮮生產(chǎn)，注冊項目品牌“陽光” ，通過組織長嶺周圍縣區(qū)農(nóng)戶進行土地流轉、規(guī)?；N植，按市場價格收購實行貼牌包銷，也有部分外地