【正文】 4．10．3驗證有效的預(yù)防預(yù)防措施，實施的相關(guān)更改或調(diào)整作為永久性的更改或調(diào)整。4．10預(yù)防措施的實施和驗證4．10．1相關(guān)部門按確定的預(yù)防措施實施。4．8需實施預(yù)防措施的情況4．8．1供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計、市場分析、顧客滿意率調(diào)查分析等。4．7．2按確定的完成時間由生產(chǎn)部對糾正措施完成情況進行驗證。4．5．2內(nèi)部審核、管理評審中發(fā)現(xiàn)的不合格情況；4．5．3顧客對產(chǎn)品質(zhì)量進行投訴時；4．5．4供方產(chǎn)品出現(xiàn)多頻次（如連續(xù)三次）不合格情況；4．6原因分析和糾正措施的制定 品質(zhì)部組織相關(guān)部門分析原因，確定是否需采取糾正措施，如需采取糾正措施，填寫“措施實施記錄”，確定糾正措施及完成時間經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)交相關(guān)部門實施。4．4數(shù)據(jù)分析的相關(guān)記錄由品質(zhì)部保管。，可使用排列圖、因果圖、對策表進行分析。．4生產(chǎn)部對接受的匯總信息，進行分析提出必要的改進意見。，負(fù)責(zé)收集認(rèn)證機構(gòu)或政府部門監(jiān)督檢查結(jié)果。、成品質(zhì)量特性的發(fā)展趨勢（如經(jīng)常出問題的環(huán)節(jié)）。、分析和處理a. 顧客滿意或不滿意的統(tǒng)計信息，與顧客溝通及有關(guān)顧客投訴等方面的信息。、潛在的不合格，如質(zhì)量問題的統(tǒng)計分析結(jié)果、糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等。4程序a. 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向等b. 認(rèn)證機構(gòu)或政府部門審核的結(jié)果及反饋；c. 相關(guān)方（如顧客、供方等）反饋和投訴等。3職責(zé)3．1品質(zhì)部負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞和處理，負(fù)責(zé)組織糾正措施或預(yù)防措施的確定、實施和驗證。 對存在的或潛在的不合格采取必要的措施，防止類似不合格再次發(fā)生。4．3 所有返工的在制半成品或成品由生產(chǎn)部按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》重新監(jiān)測。4．2．3品質(zhì)部對成品出廠檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品以及成品交付過程后退回的不合格品安排車間直接進行返工或報廢處理。4．2不合格品的處置4．2．1品質(zhì)部對進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品確定處置意見，意見分為：退貨或讓步接受，需退貨的由生產(chǎn)部實施；需讓步的由生產(chǎn)部保管員在“帳冊”上注明后，正常接受領(lǐng)用。4程序4．1不合格品的識別和記錄4．1．1品質(zhì)部按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》要求對原料、在制品和成品進行檢驗或驗證，發(fā)現(xiàn)不合格品時，在相應(yīng)檢驗記錄上反映。3職責(zé)3．1品質(zhì)部負(fù)責(zé)原料、在制半成品、成品中及成品交付后不合格品的識別和處置。2范圍適用于原料、在制半成品和成品檢驗或驗證中發(fā)現(xiàn)的不合格品以及成品交付過程中出現(xiàn)的以及交付后顧客發(fā)現(xiàn)的不合格品的管理。4．5檢驗記錄 所有檢驗記錄應(yīng)與規(guī)定的項目一一對應(yīng)，給出檢驗結(jié)果和判定，并經(jīng)授權(quán)的檢驗/檢查人員的簽字或蓋章。4. 4. 2品質(zhì)部依據(jù)《成品檢驗規(guī)程》和/或與顧客確定的合同/訂單要求進行檢驗、判定結(jié)論，填寫“瓦楞紙箱檢驗報告表”。4．3．3生產(chǎn)過程成品未經(jīng)檢驗合格不得轉(zhuǎn)序，檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格半成品由生產(chǎn)部按《不合格品控制程序》進行。4．2．3經(jīng)檢驗的合格品，生產(chǎn)部正常接受領(lǐng)用；經(jīng)檢驗不合格品，品質(zhì)部按《不合格品控制程序》進行處理。4．2進貨檢驗4．2．1采購產(chǎn)品到貨當(dāng)日，保管員通知品質(zhì)部進行檢驗或驗證。4程序4．1產(chǎn)品監(jiān)視和測量的策劃4．1．1產(chǎn)品監(jiān)視和測量分為對采購品的進貨檢驗/驗證、生產(chǎn)過程檢驗、成品出廠檢驗。2范圍 適用于本公司從原料到成品全過程的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)視和測量。4．4．3“內(nèi)部審核報告”由生產(chǎn)部提交管理評審4．5 不符合項的跟蹤與驗證4． 不符合項責(zé)任部門制定和實施糾正措施。4．4 審核報告4．4．1 由內(nèi)審組長編制“內(nèi)部審核報告”，經(jīng)管理者代表審批后分發(fā)受審核部門。c. 會議內(nèi)容：重申審核的目的，報告審核結(jié)果，宣讀不符合項報告。4．3．3 末次會議a. 審核組長主持召開末次會。d. 生產(chǎn)部進行會議記錄。b. 參加會議人員本公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門經(jīng)理、內(nèi)審組成員。4．2．3內(nèi)審組長組織內(nèi)審員編寫“檢查表”，“檢查表”應(yīng)包括審核項目和審核方法等內(nèi)容。內(nèi)審組應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員組成。4．1．2根據(jù)需要，每次審核可覆蓋QMS全部要求和部門，也可以專門針對某幾項要求或部門進行審核，但全年必須覆蓋QMS的全部要求。 QMS各部門負(fù)責(zé)按要求接受并對發(fā)現(xiàn)的問題制定、實施相關(guān)措施。 內(nèi)審組長負(fù)責(zé)編制、實施內(nèi)部審核計劃。2范圍 適用于QMS內(nèi)部審核工作的開展。4．5．2糾正措施和預(yù)防措施 品質(zhì)部負(fù)責(zé)按《改進控制程序》的要求實施。4．5改進4．5．1持續(xù)改進4．5．1．1本公司通過內(nèi)審、管理評審及相應(yīng)采取的糾正和預(yù)防措施建立自我完善的機制，通過對QMS信息數(shù)據(jù)分析，通過質(zhì)量方針、目標(biāo)的更新，促進QMS的持續(xù)改進。4．3不合格品控制 品質(zhì)部負(fù)責(zé)按《不合格品控制程序》對不合格品進行管理。各相關(guān)部門對發(fā)現(xiàn)的問題及時相關(guān)部門組織采取糾正或糾正措施。4．2．3．3生產(chǎn)部通過對工序參數(shù)的連續(xù)監(jiān)控或監(jiān)控對生產(chǎn)過程進行測量和監(jiān)控，確保各工序能持續(xù)滿足生產(chǎn)要求。4．2．3過程的監(jiān)視和測量，對體系進行監(jiān)視和測量。4 .2監(jiān)視和測量4．2．1顧客滿意由銷售部按《產(chǎn)品實現(xiàn)》有關(guān)要求進行。3職責(zé)管理者代表、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、銷售部按部門職責(zé)要求實施相關(guān)測量、分析和改進工作。5相關(guān)文件 自校規(guī)程（文件號：SZ/B042007）6相關(guān)記錄監(jiān)測裝置檢校計劃表（表號：QR/）校準(zhǔn)記錄（表號：QR/） 18章 測量、分析和改進1目的 規(guī)定、策劃和實施必要的測量和監(jiān)控活動，根據(jù)其結(jié)果采取相應(yīng)的措施，確保產(chǎn)品、過程、體系的符合性及持續(xù)改進。4．4監(jiān)測裝置使用中異常情況的處理使用人員發(fā)現(xiàn)測量和監(jiān)控裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，確定是否需要重新進行監(jiān)測，或采取其它適宜的措施并跟蹤記錄其執(zhí)行結(jié)果，以上情況均及時向生產(chǎn)部反映并處理。4．3．2監(jiān)測裝置的使用人員按使用說明文件或在生產(chǎn)部組織有關(guān)培訓(xùn)下按要求進行使用和正常調(diào)整。4．2．4檢定或校準(zhǔn)合格的監(jiān)測器具由品質(zhì)部貼“合格”標(biāo)志，不合格的貼“停用”標(biāo)志。4．2．2公司監(jiān)測器具分委外檢定和自行校準(zhǔn)兩種方式。4．1．4品質(zhì)部負(fù)責(zé)確保在搬運、防護和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。4．1．2品質(zhì)部填寫“設(shè)施請購單”，明確需外購監(jiān)測裝置的名稱、用途、精確度、價格，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，生產(chǎn)部實施采購具有計量器具制造許可證的監(jiān)測裝置。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)測裝置采購。2范圍 適用于監(jiān)測裝置控制的管理。4．7可追溯性管理4．7．1 通過可追溯性標(biāo)識進行質(zhì)量追溯，實施程序：生產(chǎn)操作記錄成品出廠批號出廠檢驗記錄發(fā)貨憑證信息原料進貨批號供方有關(guān)記錄進貨驗證記錄4．，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)進行可追溯性調(diào)查。4．6成品的標(biāo)識。4．4 原料的標(biāo)識4．4．1原料到貨后采購員憑有效憑證，庫房保管員核對辦理入庫，將原料集中堆放于待檢處或掛待檢標(biāo)識，并于當(dāng)天通知品質(zhì)部檢驗。e)倉庫應(yīng)保持適宜的溫濕度環(huán)境，應(yīng)干燥、通風(fēng)，應(yīng)保持整潔，不允許擺放雜物。 c)建立臺帳，經(jīng)常核對，做到帳、物、標(biāo)識一致。b)按產(chǎn)品有效期的規(guī)定，定期檢查庫存品，發(fā)現(xiàn)超過有效期的產(chǎn)品報生產(chǎn)部安排重新檢驗，根據(jù)檢驗結(jié)果作出處置。4．2包裝控制車間應(yīng)按產(chǎn)品工藝要求正確包裝，保證產(chǎn)品重量等要求符合規(guī)定。b)按照包裝外標(biāo)識要求進行搬運；保持搬運通道暢通。4程序4．1產(chǎn)品搬運的控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的工具，采用合理的搬運方法進行產(chǎn)品搬運。2范圍 適用于所有原料、在制品和成品的標(biāo)識和防護。 當(dāng)本公司需在供方現(xiàn)場或顧客需對供方產(chǎn)品進行驗證時, 銷售部應(yīng)在采購合同中規(guī)定驗證的方式及產(chǎn)品放行的方式。4．2．4所有采購文件使用前，均需由管理者代表或銷售部經(jīng)理審批。4．2．2需要時，銷售部可與供方簽訂“采購合同”，明確質(zhì)量要求、驗收要求、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，特殊情況下包括對供方的QMS、組織結(jié)構(gòu)、程序、過程、資源等方面的要求。4．1．8對供方采取相應(yīng)的措施，并對供方措施的執(zhí)行情況生產(chǎn)部進行驗證并進行記錄。4．1．6對連續(xù)供貨不合格供方，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)隨時取消相關(guān)合格供方資格。4．1．4評價結(jié)果及對供方采取相應(yīng)的措施，銷售部負(fù)責(zé)在“供方評定記錄”上記錄。：a+b+d或a+c+d或a+b+e或a+c+eb. 其它原料：a及b、c、d、e任一。，符合本公司產(chǎn)品質(zhì)量或使用要求。 “供方供貨能力調(diào)查表”或現(xiàn)場實施調(diào)查，以了解生產(chǎn)、檢驗等能力。4程序4．1采購過程4．1．1 公司原料分為：主要原料（紙板）和其它原料。3職責(zé)3．1銷售部負(fù)責(zé)按要求組織對供方進行選擇、評價和重新評價，并履行采購的實施，需要時簽訂采購合同、安排或協(xié)助顧客到供方現(xiàn)場對產(chǎn)品進行驗證。5相關(guān)文件采購控制程序(質(zhì)量手冊第15章)產(chǎn)品防護控制程序(質(zhì)量手冊第16章)監(jiān)視和測量裝置的控制程序(質(zhì)量手冊第17章)產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序（質(zhì)量手冊第20章）改進控制程序（質(zhì)量手冊第22章）生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書文件（文件號：SZ/B032007）6． 相關(guān)記錄 電話（口頭）合同記錄表（表號：QR/）生產(chǎn)通知單（印刷設(shè)計圖稿）（表號：QR/）生產(chǎn)流程表（記錄）（表號：QR/）送貨單（表號：QR/）業(yè)務(wù)周報表（表號：QR/）客戶登記表（表號：QR/）顧客滿意調(diào)查表（表號：QR/）15章 采購控制程序1目的 對采購過程和供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。4．5標(biāo)識和可追溯性及產(chǎn)品防護 有關(guān)標(biāo)識和可追溯性管理及產(chǎn)品防護管理由生產(chǎn)部按《產(chǎn)品防護控制程序》進行?！邦櫩蜐M意調(diào)查表”，并作必要分析?！邦櫩蜐M意調(diào)查表”?！翱蛻舻怯洷怼薄?針對顧客來電、來函、來訪、投訴反映產(chǎn)品質(zhì)量的問題，銷售部應(yīng)采取電話或現(xiàn)場調(diào)查了解的方式一天內(nèi)確定處理意見，確屬公司產(chǎn)品質(zhì)量問題的，銷售部與顧客協(xié)商進行退換貨，服務(wù)情況在“業(yè)務(wù)周報表”上登記。，由銷售部開據(jù)“送貨單”安排車運，送貨人員在發(fā)貨憑證上交顧客查收簽字確認(rèn)后交庫房保存。．2．3按工藝文件的要求生產(chǎn)部組織車間實施紙箱的生產(chǎn)操作，按工藝文件或檢驗文件要求對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品特性進行監(jiān)控，填寫“生產(chǎn)流程表（記錄）”等操作記錄。4．4生產(chǎn)和服務(wù)提供4．：粘膠或打釘開槽 印刷壓邊分紙打包4．4．2生產(chǎn)過程控制4．4．2．1生產(chǎn)部根據(jù)銷售部的合同/訂單住形成“生產(chǎn)通知單（印刷設(shè)計圖稿）”，通知車間進行生產(chǎn)。 公司顧客財產(chǎn)涉及顧客提供的紙箱樣品，由銷售部在接受合同/訂單時登記驗證接收，交生產(chǎn)部組織生產(chǎn)，生產(chǎn)部在接收或使用中發(fā)現(xiàn)不適用、丟失或損壞等情況，由生產(chǎn)部通知銷售部及時與顧客溝通。4．2．2．6銷售部負(fù)責(zé)跟蹤并記錄合同、訂單的執(zhí)行情況。4．2．2．4評審后，需要時銷售部被授權(quán)人代表與顧客簽訂合同。c. 本公司有能力滿足所有規(guī)定的要求。4．2．2．2評審在合同、訂單簽訂或接受之前進行，評審內(nèi)容包括：a. 與產(chǎn)品有關(guān)的要求均已得到確定。4．2．（如傳真或合同草案）外，當(dāng)顧客提供的要求沒有形成文件，評審前銷售部應(yīng)就所了解的要求與顧客進行確認(rèn)并在“電話（口頭）合同記錄表”上記錄。、標(biāo)準(zhǔn)要求。4．2與顧客有關(guān)的過程4．2．1與產(chǎn)品有關(guān)的要求確定4．2．1．1銷售部通過以下方法確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求：，包括產(chǎn)品名稱和規(guī)格、實物樣（含顏色要求）、交貨期、交貨方式及有關(guān)服務(wù)要求。（包括質(zhì)量目標(biāo)值）和滿足顧客、法律法規(guī)及公司的要求；；，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源； 、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書的要求；、檢驗方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗收準(zhǔn)則；，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗記錄，服務(wù)提供記錄。 。，負(fù)責(zé)組織對供方的選擇和定期評價，負(fù)責(zé)顧客要求的識別，組織產(chǎn)品要求的評審及顧客的溝通；負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的管理。3職責(zé)3．1生