【正文】 數(shù)據(jù)的收集、分析和處理
。 、潛在的不合格，如質量問題的統(tǒng)計分析結果、糾正預防措施處理結果等。 4 程序 數(shù)據(jù)的來源 外部 、標準、新產(chǎn)品、新技術發(fā)展方向等 ； （如顧客、供方等）反饋和投訴等。 3 職責 3． 1 品質部負責公司內外部相關數(shù)據(jù)的傳遞和處理，負責組織糾正措施或預防措施的確定、實施和驗證。 對存在的或潛在的不合格采取必要的措施，防止類似不合格再次發(fā)生。 4． 3 所有返工的在制半成品或成品由生產(chǎn)部按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》重新監(jiān)測。 4． 2． 3 品質部對成品出廠檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品以及成品交付過程后退回的不合格品安排車間直接進行返工或報廢處理。 4． 2 不合格品的處置 4． 2． 1 品質 部對進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品確定處置意見，意見分為：退貨或讓步接受，需退貨的由生產(chǎn)部實施；需讓步的由生產(chǎn)部保管員在“帳冊”上注明后，正常接受領用。 4 程序 4． 1 不合格品的識別和記錄 4． 1． 1 品質部按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》要求對原料、在制品和成品進行檢驗或驗證，發(fā)現(xiàn)不合格品時，在相應檢驗記錄上反映。 3 職責 3． 1 品質部負責原料、在制半成品、成品中及成品交付后不合格品的識別和處置。 2 范圍 適用于原料、在制半成品和成品檢驗或驗證中發(fā)現(xiàn)的不合格品以及成品交付過程中出現(xiàn)的以及交付后顧客發(fā)現(xiàn)的不合格品的管理。 4． 5 檢驗記錄 所有檢驗記錄應與規(guī)定的項目一一對應，給出檢驗結果和判定，并經(jīng)授權的檢驗 /檢查人員的簽字或蓋章。 4. 4. 2 品質部依據(jù)《成品檢驗規(guī)程》和 /或與顧客確定的合同 /訂單要求進行檢驗、判定結論，填寫“瓦楞紙箱檢驗報告表”。 4． 3． 3 生產(chǎn)過程成品未經(jīng)檢驗合格不得轉序，檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格半成品由生產(chǎn)部按《不合格品控制程序》進行。 4． 2． 3 經(jīng)檢驗的合格品，生產(chǎn)部正常接受領用；經(jīng)檢驗不合格品，品質部按《不合格品控制程序》進行處理。 4． 2 進貨檢驗 4． 2． 1 采購產(chǎn)品到貨當日，保管員通知品質部進行檢驗或驗證。 4 程序 4． 1 產(chǎn)品監(jiān)視和測量的策劃 4． 1． 1 產(chǎn)品監(jiān)視和測量分為對采購品的進貨檢驗 /驗證、生產(chǎn)過程檢驗、成品出廠檢驗。 2 范圍 適用于本公司從原料到成品全過程的產(chǎn)品質量監(jiān)視和測量。 審核結束由內審組長將內審有關記錄移交管理者代表處保存。 4． 4． 3“內部審核報告”由生產(chǎn)部提交管理評審 4． 5 不符合項的跟蹤與驗證 4． 不符合項責任部門制定和實施糾正措施。 4． 4 審核報告 4． 4． 1 由內審組長編制“內部審核報告”，經(jīng)管理者代表審批后分發(fā)受審核部門。 ：重申審核的目的，報告審核結果，宣讀不符合項報告。 4． 3． 3 末次會議 。 d. 生產(chǎn)部進行會議記錄。 b. 參加會議人員本公司領導、各部門經(jīng)理、內審組成員。 4． 2． 3 內審組長組織內審員編寫“檢查表”，“檢查表”應包 括審核項目和審核方法等內容。內審組應由與受審部門無直接關系的內審員組成。 4． 1． 2 根據(jù)需要，每次審核可覆蓋 QMS 全部要求和部門，也可以專門針對某幾項要求或部門進行審核，但全年必須覆蓋 QMS 的全部要求。 QMS 各部門負責按要求接受并對發(fā)現(xiàn)的問題制定、實施相關措施。 內審組長負責編制、實施內部審核計劃。 2 范圍 適用于 QMS 內部審核工作的開展。 4． 5． 2 糾正措施和預防措施 品質部負責按《改進控制程序》的要求實施。 4． 5 改進 4． 5． 1 持續(xù)改進 4． 5． 1． 1 本公司通過內審、管理評審及相應采取的糾正和預防措施建立自我完善的機制，通過對 QMS信息數(shù)據(jù)分析，通過質量方針、目標的更新，促進 QMS 的持續(xù)改進。 4． 3 不合格品控制 品質部負責按《不合格品控制程序》對不合格品進行管理。 各相關部門對發(fā)現(xiàn)的問題及時相關部門組織采取糾正或糾正措施。 4． 2． 3． 3 生產(chǎn)部通過對工序參數(shù)的連續(xù)監(jiān)控或監(jiān)控對生產(chǎn)過程進行測量和監(jiān)控，確保各工序能持續(xù)滿足生產(chǎn)要求。 4． 2． 3 過程的監(jiān)視和測量 公司總經(jīng)理和管理者代表通過內部審核和管理評審，對體系進行監(jiān)視和測量。 4 .2 監(jiān)視和測量 4． 2． 1 顧客滿意 由銷售部按《產(chǎn)品實現(xiàn)》有關要求進行。 3 職責 管理者代表、生產(chǎn)部、品質部、銷售部按部門職責要求實施相關測量、分析和改進工作。 5 相關文件 自校規(guī)程（文件號： SZ/B042020） 6 相關記錄 監(jiān)測裝置檢校計劃表（表號： QR/） 校準記錄（表號： QR/） 授人以漁 學會的是技巧 歡迎交流 18 章 測量、分析和改進 1 目的 規(guī)定、策劃和實施必要的測量和監(jiān)控活動，根據(jù)其結果采取相應的措施，確保產(chǎn)品、過程、體系的符合性及持續(xù)改進。 4． 4 監(jiān)測裝置使用中異常情況的處理 使用人員發(fā)現(xiàn)測量和監(jiān)控裝置偏離校準狀態(tài)時，確定是否需要重新進行監(jiān)測，或采取其它適宜的措施并跟蹤記錄其執(zhí)行結果，以上情況均及時向生產(chǎn)部反映并處理。 4． 3． 2 監(jiān)測裝置的使用人員按使用說明文件或在生產(chǎn)部組織有關培訓下按要求進行使用和正常調整。 4． 2． 4 檢定或校準合格的監(jiān)測器具由品質部貼“合格”標志，不合格的貼“停用”標志。 4． 2． 2 公司監(jiān)測器具分委外檢定和自行校準兩種方式。 4． 1． 4 品質部負責確保在搬運、防護和貯存期間，其準確度和適用性 保持完好。 4． 1． 2 品質部填寫“設施請購單”，明確需外購監(jiān)測裝置的名稱、用途、精確度、價格，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，生產(chǎn)部實施采購具有 計量器具 制造許可證的監(jiān)測裝置。 生產(chǎn)部負責監(jiān)測裝置采購。 2 范圍 適用于監(jiān)測裝置控制的管理。 4． 7 可追溯性管理 4． 7． 1 通過可追溯性標識進行質量追溯，實施程序： 4． 在產(chǎn)品質量出現(xiàn)問題需調查了解造成原因時，生產(chǎn)部負責進行可追溯性調查。 4． 6 成品的標識。 在制品的標識 生產(chǎn)操作人員按工藝流程輸送流轉 的在制品。 4． 4 原料的標識 4． 4． 1 原料到貨后采購員憑有效憑證，庫房保管員核對辦理入庫，將原料集中堆放于待檢處或掛待檢標識，并于當天通知品質部檢驗。 e)倉庫應保持適宜的溫濕度環(huán)境，應干燥、通風，應保持整潔，不允許擺放雜物。 c)建立臺帳，經(jīng)常核對，做到帳、物、標識一致。 b)按產(chǎn)品有效期的規(guī)定，定期檢查庫存品，發(fā)現(xiàn)超過有效期的產(chǎn)品報生產(chǎn)部安排重新檢驗，根據(jù)檢驗結果作出處置。 4． 2 包裝控制 車間應按產(chǎn)品工藝要求正確包裝，保證產(chǎn)品重量等要求符合規(guī)定。 b)按照包裝外標識要求進行搬運；保持搬運通道暢通。 4 程序 4． 1 產(chǎn)品搬運的控制 產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負責人應根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的工具，采用合理的搬運方法進行產(chǎn)品搬運。 2 范圍 適用于所有原料、在制品和成品的標識和防護。 膠印板制作供方的評價按 條要求實施。 當本公司需在供方現(xiàn)場或顧客需對供方產(chǎn)品進行驗證時 , 銷售部 應在采購合同中規(guī) 定驗證的方式及產(chǎn)品放行的方式。 4． 2． 4 所有采購文件使用前，均需由管理者代表或 銷售 部經(jīng)理審批。 4． 2． 2 需要時，銷售部可與供方簽訂“采購合同”，明確質量要求、驗收要求、違約責任等相關內容，特殊情況下包括對供方的 QMS、組織結構、程序、過程、資源等方面的要求。 4． 1． 8 對供方采取相應的 措施，并對供方措施的執(zhí)行情況生產(chǎn)部進行驗證并進行記錄。 4． 1． 6 對連續(xù)供貨不合格供方，經(jīng)管理者代表批準隨時取消相關合格供方資格。 4． 1． 4 評價結果及對供方采取相應的措施，銷售部負責在“供方評定記錄”上記錄。 方法選擇 ： a+b+d 或 a+c+d 或 a+b+e 或 a+c+e ： a 及 b、 c、 d、 e 任一。 ，符合本公司產(chǎn)品質量或使用要求。 “供方供貨能力調查表”或現(xiàn)場實施調查，以了解生產(chǎn)、檢驗等能力。 4 程序 授人以漁 學會的是技巧 歡迎交流 4． 1 采購過程 4． 1． 1 公司原料分為：主要原料（紙板）和其它原料。 3 職責 3． 1 銷售部負責按要求組織對供方進行選擇、評價和重新評價，并履行采購的實施，需要時簽訂采購合同、安排或協(xié)助顧客到供方現(xiàn)場對產(chǎn)品進行驗證。 5 相關文件 采購控制程序 (質量手冊第 15 章 ) 產(chǎn)品防護控制程序 (質量手冊第 16 章 ) 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 (質量手冊第 17 章 ) 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序（質量手冊第 20 章） 改進控制程序 （質量手冊第 22 章） 生產(chǎn)作業(yè)指導書文件（文件號： SZ/B032020） 6． 相關記錄 電話（口頭）合同記錄表（表號： QR/） 生產(chǎn)通知單（印刷設計圖稿）（表號： QR/） 生產(chǎn)流程表（記錄） （表號： QR/） 送貨單（表號： QR/） 業(yè)務周報表（表號： QR/） 客戶登記表（表號： QR/） 顧客滿意調查表（表號： QR/） 15章 采購控制程序 1 目的 對采購過程和供方進行控制 ，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 4． 5 標識和可追溯性及產(chǎn)品防護 有關標識和可追溯性管理及產(chǎn)品防護管理由生產(chǎn)部按《產(chǎn)品防護控制程序》進行。 “顧客滿意調查表”，并作必要分析。 顧客滿意率調查的實施 “顧客滿意調查表”。 銷售部建立主要顧客的“客戶登記表”。 針對顧客來電、來函、來訪、投訴反映產(chǎn)品質量的問題，銷售部應采取電話或現(xiàn)場調查了解的方式一天內確定處理意見，確屬公司產(chǎn)品質量問題的，銷售部與顧客協(xié)商進行退換貨 ， 服務情況在“業(yè)開槽 印刷壓邊 分紙 打包 粘膠或打釘 授人以漁 學會的是技巧 歡迎交流 務周報表”上登 記。 按合同或訂單關于交貨時間的約定，由銷售部開據(jù)“送貨單”安排車運，送貨人員在發(fā)貨憑證上交顧客查收簽字確認后交庫房保存。 ． 2． 3 按工藝文件的要求生產(chǎn)部組織車間實施紙箱的生產(chǎn)操作， 按工藝文件或檢驗文件要求對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品特性進行監(jiān)控，填寫“生產(chǎn)流程表（記錄）”等操作記錄。 4． 4 生產(chǎn)和服務提供 4． 紙箱生產(chǎn)工藝為： 4． 4． 2 生產(chǎn)過程控制 4． 4． 2． 1 生產(chǎn)部根據(jù)銷售部的合同 /訂單住形成“生產(chǎn)通知單（印刷設計圖稿）”，通知車間進行生產(chǎn)。 顧客財產(chǎn) 公司顧客財產(chǎn)涉及顧客提供的紙箱樣品，由銷售部在接受合同 /訂單時登記驗證接收，交生產(chǎn)部組織生產(chǎn)，生產(chǎn)部在接收或使用中發(fā)現(xiàn)不適用、丟失或損壞等情況，由生產(chǎn)部通知銷售部及時與顧客溝通。 4． 2． 2． 6 銷售部負 責跟蹤并記錄合同、訂單的執(zhí)行情況。 4． 2． 2． 4 評審后，需要時銷售部被授權人代表與顧客簽訂合同。 。 4． 2． 2． 2 評審在合同、訂單簽訂或接受之前進行，評審內容包括： 。 4． 2． 除直接接受書面信息（如傳真或合同草案）外，當顧客提供的要求沒有形成文件，評審前銷售部應就所了解的要求與顧客進行確認并在“電話（口頭）合同記錄表”上記錄。 、標準要求。 4． 2 與顧客有關的過程 4． 2． 1 與產(chǎn)品有關的要求確定 4． 2． 1． 1 銷售部通過以下方法確定與產(chǎn)品有關的要求： 定其明確提出的要求，包括產(chǎn)品名稱和規(guī)格、實物樣（含顏色要求）、交貨期、交貨方式及有關服務要求。 （包括質量目標值）和滿足顧客、法律法規(guī)及公司的要求； ； ，有關 人員的職責、權限，所需配備的資源； 、特定程序、方法和作業(yè)指導書的要求； 、檢驗方法和監(jiān)控方法以及相應的驗收準則； ，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗記錄，服務提供記錄。 。 銷售部負責各類原料的采購，負責組織對供方的選擇和定期評價，負責顧客要求的識別，組織產(chǎn)品要求的 評審及顧客的溝通；負責顧客財產(chǎn)的管理。 3 職責 3． 1 生產(chǎn)部負責組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，負責標識和可追溯性管理，負責生產(chǎn)過程產(chǎn)品和庫房產(chǎn)品的防護，負責產(chǎn)品的標識和防護管理。 5 相關記錄 設施請購單 （表號 QR/） 設施一覽表（表號 QR/） 設施檢修計劃（表號 QR/） 設施保養(yǎng)維修單（表號 QR/） 14章 產(chǎn)品實現(xiàn) 1 目的 確定產(chǎn)品實現(xiàn)所必須的過程，并予以有效控制。 4 .3 .4 根據(jù)設施實際使用情況，生產(chǎn)部制訂“設施檢修計劃”，并組織對有關設施進行計劃性檢修，檢修情況在“設施保養(yǎng)維修單”上記錄，檢修完畢由設施使用人員對照中“設施檢修計劃”規(guī)定的驗收要求檢查并試機或試產(chǎn)確認完好后簽字認可。 。 授人以漁 學會的是技巧 歡迎交流 設施的使用、維護和保養(yǎng) 4． 3． 1 按設施有關操作說明的要求，操作人員在生產(chǎn)前對設施進行檢查，確定完好