【正文】 劃的輸出策劃后根據(jù)現(xiàn)有體系文件情況，由生產(chǎn)部組織編制相應(yīng)的工藝文件、檢驗文件、采購單、“生產(chǎn)通知單（印刷設(shè)計圖稿）”等。4．2與顧客有關(guān)的過程4．2．1與產(chǎn)品有關(guān)的要求確定4．2．1．1銷售部通過以下方法確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求：，包括產(chǎn)品名稱和規(guī)格、實物樣（含顏色要求）、交貨期、交貨方式及有關(guān)服務(wù)要求。，如產(chǎn)品的用途等。、標準要求。，如服務(wù)承諾、產(chǎn)品價格等。4．2．（如傳真或合同草案）外，當(dāng)顧客提供的要求沒有形成文件，評審前銷售部應(yīng)就所了解的要求與顧客進行確認并在“電話（口頭）合同記錄表”上記錄。4．2．2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審4．2．2．1銷售部業(yè)務(wù)員或經(jīng)理對“電話（口頭）合同記錄表”、合同草案、訂貨傳真進行評審簽字，確定滿足時辦理產(chǎn)品生產(chǎn)安排或業(yè)務(wù)員直接辦理銷售和交付手續(xù)，并記錄實施情況。4．2．2．2評審在合同、訂單簽訂或接受之前進行，評審內(nèi)容包括：a. 與產(chǎn)品有關(guān)的要求均已得到確定。b. 與原執(zhí)行的合同或訂單相比，所有不同的要求均已得到解決。c. 本公司有能力滿足所有規(guī)定的要求。4．2．2．3銷售部經(jīng)評審不能滿足時，應(yīng)向總經(jīng)理報告，由總經(jīng)理直接簽屬評審意見。4．2．2．4評審后，需要時銷售部被授權(quán)人代表與顧客簽訂合同。4．2．2．5所有確定的合同/訂單信息，銷售部及時通知生產(chǎn)部。4．2．2．6銷售部負責(zé)跟蹤并記錄合同、訂單的執(zhí)行情況。4．2．2．7對于合同或訂單的任何修改，無論是顧客，還是公司提出的，銷售部都需在更改前按本條各款規(guī)定對更改的有關(guān)內(nèi)容進行評審，并在原評審記錄上記錄并將更改的信息及時傳遞到生產(chǎn)部。 公司顧客財產(chǎn)涉及顧客提供的紙箱樣品，由銷售部在接受合同/訂單時登記驗證接收，交生產(chǎn)部組織生產(chǎn)，生產(chǎn)部在接收或使用中發(fā)現(xiàn)不適用、丟失或損壞等情況，由生產(chǎn)部通知銷售部及時與顧客溝通。4．3采購生產(chǎn)部按《采購控制程序》要求實施有關(guān)采購過程的管理。4．4生產(chǎn)和服務(wù)提供4．：粘膠或打釘開槽 印刷壓邊分紙打包4．4．2生產(chǎn)過程控制4．4．2．1生產(chǎn)部根據(jù)銷售部的合同/訂單住形成“生產(chǎn)通知單（印刷設(shè)計圖稿）”，通知車間進行生產(chǎn)。．2．2按《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》的要求，生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)所需的生產(chǎn)設(shè)備的配置和維護保養(yǎng)，根據(jù)工藝文件或檢驗文件要求，由品制部配置相關(guān)測量和監(jiān)控裝置。．2．3按工藝文件的要求生產(chǎn)部組織車間實施紙箱的生產(chǎn)操作，按工藝文件或檢驗文件要求對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品特性進行監(jiān)控，填寫“生產(chǎn)流程表（記錄）”等操作記錄。（與顧客的溝通）《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》要求完成所有的檢驗環(huán)節(jié)，并且檢驗結(jié)果合格，產(chǎn)品方可放行。，由銷售部開據(jù)“送貨單”安排車運，送貨人員在發(fā)貨憑證上交顧客查收簽字確認后交庫房保存。，接受以往合同或訂單執(zhí)行情況的查詢。 針對顧客來電、來函、來訪、投訴反映產(chǎn)品質(zhì)量的問題，銷售部應(yīng)采取電話或現(xiàn)場調(diào)查了解的方式一天內(nèi)確定處理意見，確屬公司產(chǎn)品質(zhì)量問題的，銷售部與顧客協(xié)商進行退換貨，服務(wù)情況在“業(yè)務(wù)周報表”上登記。，了解本公司產(chǎn)品使用情況，并在“業(yè)務(wù)周報表”上登記?！翱蛻舻怯洷怼薄?銷售部對公司主要顧客每年集中進行一次顧客滿意調(diào)查?！邦櫩蜐M意調(diào)查表”?！邦櫩蜐M意調(diào)查表”，回收率不少于發(fā)放數(shù)的80%。“顧客滿意調(diào)查表”，并作必要分析。(100分╳滿意項數(shù)+80分╳基本滿意項數(shù)+60分╳一般項數(shù))/100分╳總項數(shù)）╳100%《改進控制程序》要求需要時制定相關(guān)措施。4．5標識和可追溯性及產(chǎn)品防護 有關(guān)標識和可追溯性管理及產(chǎn)品防護管理由生產(chǎn)部按《產(chǎn)品防護控制程序》進行。 品質(zhì)部按《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》要求實施管理。5相關(guān)文件采購控制程序(質(zhì)量手冊第15章)產(chǎn)品防護控制程序(質(zhì)量手冊第16章)監(jiān)視和測量裝置的控制程序(質(zhì)量手冊第17章)產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序（質(zhì)量手冊第20章）改進控制程序（質(zhì)量手冊第22章）生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書文件（文件號：SZ/B032007）6． 相關(guān)記錄 電話（口頭）合同記錄表（表號：QR/）生產(chǎn)通知單（印刷設(shè)計圖稿）（表號：QR/）生產(chǎn)流程表（記錄）（表號：QR/）送貨單（表號：QR/）業(yè)務(wù)周報表（表號：QR/）客戶登記表（表號：QR/）顧客滿意調(diào)查表（表號：QR/）15章 采購控制程序1目的 對采購過程和供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2范圍 適用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)提供所需的原料采購控制，對供方進行選擇、評價和控制。3職責(zé)3．1銷售部負責(zé)按要求組織對供方進行選擇、評價和重新評價，并履行采購的實施，需要時簽訂采購合同、安排或協(xié)助顧客到供方現(xiàn)場對產(chǎn)品進行驗證。3．2品質(zhì)部負責(zé)協(xié)助銷售部對供方進行評價，對采購產(chǎn)品進行驗證。4程序4．1采購過程4．1．1 公司原料分為：主要原料（紙板）和其它原料。4．1．2供方的評價方法：a. 提供供方經(jīng)營資質(zhì)證明，如企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照等。 “供方供貨能力調(diào)查表”或現(xiàn)場實施調(diào)查，以了解生產(chǎn)、檢驗等能力。，符合本公司產(chǎn)品質(zhì)量或使用要求。，其它原料1個月以上無重大不合格情況。：a+b+d或a+c+d或a+b+e或a+c+eb. 其它原料：a及b、c、d、e任一。4 .1 .3供方評定情況在“供方評定記錄”上記錄，合格供方由管理者代表審批。4．1．4評價結(jié)果及對供方采取相應(yīng)的措施，銷售部負責(zé)在“供方評定記錄”上記錄。4．1．5所有合格供方名單由生產(chǎn)部制定“合格供方名單”，由管理者代表審批。4．1．6對連續(xù)供貨不合格供方，經(jīng)管理者代表批準隨時取消相關(guān)合格供方資格。4．1．7銷售部每年一次對供方業(yè)績重新進行評價（綜合考慮質(zhì)量、交貨期、服務(wù)等方面的因素），評價結(jié)果分為“繼續(xù)作為合格供方”、“按所提措施整改后重新評定”、“取消合格供方資格”三種結(jié)論，重新評定在“供方評定記錄”上記錄。4．1．8對供方采取相應(yīng)的措施，并對供方措施的執(zhí)行情況生產(chǎn)部進行驗證并進行記錄。4．2采購信息4．2．1銷售部每次采購前編制“采購單”，內(nèi)容包括：廠家、采購產(chǎn)品名稱、規(guī)格、交貨期等內(nèi)容。4．2．2需要時，銷售部可與供方簽訂“采購合同”，明確質(zhì)量要求、驗收要求、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，特殊情況下包括對供方的QMS、組織結(jié)構(gòu)、程序、過程、資源等方面的要求。4．2．3銷售部依據(jù)采購單、合格供方名單、采購合同實施采購。4．2．4所有采購文件使用前，均需由管理者代表或銷售部經(jīng)理審批。4．3采購產(chǎn)品的驗證 公司采購產(chǎn)品的驗證在進貨時進行，具體按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》進行。 當(dāng)本公司需在供方現(xiàn)場或顧客需對供方產(chǎn)品進行驗證時, 銷售部應(yīng)在采購合同中規(guī)定驗證的方式及產(chǎn)品放行的方式。4．4外包供方管理。6相關(guān)記錄供貨能力調(diào)查表（表號：QR/） 供方評定記錄（表號：QR/） 合格供方名單（表號：QR/）紙板采購單（表號：QR/）輔料采購單（表號：QR/）16章 產(chǎn)品防護控制程序1目的 防止在實現(xiàn)過程中產(chǎn)品的誤用并實現(xiàn)必要的追溯并對產(chǎn)品防護中涉及的標識、搬運、包裝、貯存和保護的控制方法進行明確，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2范圍 適用于所有原料、在制品和成品的標識和防護。3職責(zé)生產(chǎn)部負責(zé)車間和倉庫區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標識和防護，并在需要時組織質(zhì)量追溯。4程序4．1產(chǎn)品搬運的控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負責(zé)人應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的工具，采用合理的搬運方法進行產(chǎn)品搬運。應(yīng)考慮：a)不破壞包裝，防潮、防壓、防塵、防火。b)按照包裝外標識要求進行搬運；保持搬運通道暢通。易損物品應(yīng)使用合適的搬運器具，防止損壞。4．2包裝控制車間應(yīng)按產(chǎn)品工藝要求正確包裝，保證產(chǎn)品重量等要求符合規(guī)定。4．3貯存控制倉庫應(yīng)執(zhí)行以下要求：a)倉庫貯存物品標識齊全，碼放整齊，確保產(chǎn)品安全。b)按產(chǎn)品有效期的規(guī)定，定期檢查庫存品，發(fā)現(xiàn)超過有效期的產(chǎn)品報生產(chǎn)部安排重新檢驗，根據(jù)檢驗結(jié)果作出處置。貯存產(chǎn)品應(yīng)做到先進先出。 c)建立臺帳，經(jīng)常核對，做到帳、物、標識一致。d)倉庫保管員應(yīng)嚴格執(zhí)行產(chǎn)品出入庫手續(xù)，核對品名、規(guī)格、數(shù)量是否正確。e)倉庫應(yīng)保持適宜的溫濕度環(huán)境，應(yīng)干燥、通風(fēng)，應(yīng)保持整潔，不允許擺放雜物。f)配備滅火器具。4．4 原料的標識4．4．1原料到貨后采購員憑有效憑證，庫房保管員核對辦理入庫，將原料集中堆放于待檢處或掛待檢標識，并于當(dāng)天通知品質(zhì)部檢驗。4．4．2原料狀態(tài)標識分為“待檢、“合格”和“不合格”三種，采取掛牌或分區(qū)域的方式，由生產(chǎn)部庫管員依據(jù)品質(zhì)部檢驗結(jié)果進行標識，所有的原輔材料在未經(jīng)檢驗合格或未經(jīng)批準讓步放行時，不得使用。，由生產(chǎn)車間依據(jù)品質(zhì)部檢驗結(jié)果放在合格、不合格區(qū)域或在記錄上注明質(zhì)量狀態(tài)的方式。4．6成品的標識。產(chǎn)品經(jīng)最終檢驗，依據(jù)品質(zhì)部簽發(fā)的檢驗報告, 生產(chǎn)部填寫掛“標識卡”，反映質(zhì)量狀態(tài)。4．7可追溯性管理4．7．1 通過可追溯性標識進行質(zhì)量追溯，實施程序：生產(chǎn)操作記錄成品出廠批號出廠檢驗記錄發(fā)貨憑證信息原料進貨批號供方有關(guān)記錄進貨驗證記錄4．，生產(chǎn)部負責(zé)進行可追溯性調(diào)查。5相關(guān)文件采購控制程序（質(zhì)量手冊第17章）6相關(guān)記錄半成品入出庫電子文檔明細成品入出庫電子文檔明細標識卡（表號：QR/） 送貨單（表號：QR/）17章 監(jiān)視和測量裝置控制程序1目的 對監(jiān)視和測量裝置（以下簡稱監(jiān)測裝置）進行控制，確保滿足監(jiān)視和測量的需要。2范圍 適用于監(jiān)測裝置控制的管理。3職責(zé) 品質(zhì)部負責(zé)監(jiān)測裝置的申購、委外檢定或校準、標識、維修及使用中管理。 生產(chǎn)部負責(zé)監(jiān)測裝置采購。4程序4．1監(jiān)測裝置的配置4．1．1品質(zhì)部根據(jù)工藝文件或檢驗文件對監(jiān)測裝置的要求，選擇適用的具有所需準確度、精密度的測量和監(jiān)控裝置。4．1．2品質(zhì)部填寫“設(shè)施請購單”，明確需外購監(jiān)測裝置的名稱、用途、精確度、價格，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，生產(chǎn)部實施采購具有計量器具制造許可證的監(jiān)測裝置。 4．1．3采購的監(jiān)測裝置由品質(zhì)部驗收，檢查有無計量器具制造許可證標志、相關(guān)附件齊全性、相關(guān)資料的完整性，并在“設(shè)施請購單”上注明驗收情況，合格方可接收。4．1．4品質(zhì)部負責(zé)確保在搬運、防護和貯存期間，其準確度和適用性保持完好。4．2監(jiān)測裝置的檢定或校準4．2．1生產(chǎn)部在“設(shè)施一覽表”中注明所有現(xiàn)有監(jiān)測裝置，并制定“監(jiān)測裝置檢定計劃表”，明確裝置或器具的名稱、使用地點、檢定/校準周期，及具體檢定/校準的時間安排等內(nèi)容。4．2．2公司監(jiān)測器具分委外檢定和自行校準兩種方式。4．2．3品質(zhì)部按“監(jiān)測裝置檢定計劃表”對監(jiān)測裝置器具按期送檢或依據(jù)《自校規(guī)程》自行校準，并保留檢定證書和“校準記錄”。4．2．4檢定或校準合格的監(jiān)測器具由品質(zhì)部貼“合格”標志，不合格的貼“停用”標志。4．3監(jiān)測裝置的使用4．3．1所有測量和監(jiān)控裝置經(jīng)檢定和校準合格后才能使用，在使用時應(yīng)確保其檢定在有效期內(nèi)。4．3．2監(jiān)測裝置的使用人員按使用說明文件或在生產(chǎn)部組織有關(guān)培訓(xùn)下按要求進行使用和正常調(diào)整。4．3．4生產(chǎn)部確保監(jiān)測裝置在使用說明文件或本公司規(guī)定的適宜環(huán)境下使用。4．4監(jiān)測裝置使用中異常情況的處理使用人員發(fā)現(xiàn)測量和監(jiān)控裝置偏離校準狀態(tài)時，確定是否需要重新進行監(jiān)測，或采取其它適宜的措施并跟蹤記錄其執(zhí)行結(jié)果，以上情況均及時向生產(chǎn)部反映并處理。4．5本公司監(jiān)測裝置中尚沒有涉及計算機軟件使用情況。5相關(guān)文件 自校規(guī)程（文件號：SZ/B042007）6相關(guān)記錄監(jiān)測裝置檢校計劃表（表號：QR/）校準記錄（表號：QR/） 18章 測量、分析和改進1目的 規(guī)定、策劃和實施必要的測量和監(jiān)控活動，根據(jù)其結(jié)果采取相應(yīng)的措施，