【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 保按QMS標(biāo)準(zhǔn)建立文件化的質(zhì)量體系，負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的審核。組織質(zhì)量體系文件的實(shí)施、保持，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況及改進(jìn)的需求。負(fù)責(zé)采取不同形式，確保在本公司內(nèi)各層次間提高滿足顧客要求的意識(shí)。組織質(zhì)量目標(biāo)的展開與實(shí)施及相關(guān)的管理策劃。負(fù)責(zé)管理評(píng)審前后的準(zhǔn)備和落實(shí)工作。 6．主持召開有關(guān)會(huì)議，分析顧客要求產(chǎn)品質(zhì)量和QMS現(xiàn)狀，對(duì)提出的問題，組織落實(shí)質(zhì)量改進(jìn)和/或糾正、預(yù)防措施。 。 。3．3 各部門通用職責(zé)1． 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。2． 貫徹本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，編制本部門相關(guān)QMS文件。3． 正確保管和使用文件和資料。4． 按規(guī)定使用、填寫、收集、保存記錄。5． 按規(guī)定參加管理評(píng)審和內(nèi)部審核，制定并落實(shí)相關(guān)措施。3．4 品質(zhì)部(經(jīng)理)職責(zé)1. 負(fù)責(zé)文件的組織制定和管理。2. 負(fù)責(zé)全公司記錄的管理。3．負(fù)責(zé)人力資源的管理4. 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理。5．負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。 6．負(fù)責(zé)不合格品的管理。7．負(fù)責(zé)體系運(yùn)行信息的收集、分析，以及糾正或預(yù)防措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。(經(jīng)理)職責(zé)1. 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。2. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，建立有關(guān)工藝規(guī)定。3. 按要求組織車間生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和工藝技術(shù)要求，負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的指導(dǎo)、監(jiān)控。負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性工作管理。5. 負(fù)責(zé)車間和庫房產(chǎn)品防護(hù)管理。6．負(fù)責(zé)過程的監(jiān)視和測(cè)量工作。(經(jīng)理)職責(zé)1. 負(fù)責(zé)原輔料的采購及相關(guān)供方評(píng)價(jià)。2．負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求的確定、評(píng)審和與顧客的溝通。3．負(fù)責(zé)按要求開展銷售服務(wù)。4．負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的接受和流轉(zhuǎn)。5．負(fù)責(zé)顧客滿意率的測(cè)評(píng)。 1. 嚴(yán)格按經(jīng)批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)文件進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)，對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。 正確填寫檢驗(yàn)記錄，確保產(chǎn)品的可追溯性。 1. 安全文明生產(chǎn)，嚴(yán)格按工藝文件規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)。 2. 及時(shí)認(rèn)真填寫生產(chǎn)記錄。 3. 服從檢驗(yàn)人員的判斷，協(xié)助檢驗(yàn)人員履行職責(zé)。 、生產(chǎn)設(shè)備處于完好狀態(tài)并正確使用。負(fù)責(zé)庫房管理，對(duì)庫存品的進(jìn)出帳物的平衡、帳物標(biāo)識(shí)一致性負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)定期清盤庫存產(chǎn)品。1． 及時(shí)有效的與顧客保持溝通，了解或確定顧客的業(yè)務(wù)信息并參加必要的評(píng)審。2． 按規(guī)范要求做好產(chǎn)品的售前、售中和售后服務(wù)工作。 ，審核做到盡心、盡職。 。10 章 管理評(píng)審程序1目的 對(duì)公司QMS進(jìn)行評(píng)審，確保持續(xù)適宜性、充分性、有效性。2范圍 適用于由總經(jīng)理主持進(jìn)行的管理評(píng)審工作的開展。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持開展管理評(píng)審。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告本公司質(zhì)量體系運(yùn)行狀況，提出改進(jìn)的建議，負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的制定及評(píng)審相關(guān)措施的落實(shí)與驗(yàn)證。，并落實(shí)評(píng)審中提出的有關(guān)改進(jìn)措施。4 程序4．1管理評(píng)審的頻次4．1．1管理評(píng)審每年不少于一次（兩次評(píng)審間隔不超過12個(gè)月）。4．1．2下列情況時(shí)，可隨時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審：a. 當(dāng)本公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大變化或調(diào)整時(shí)；b. 當(dāng)顧客連續(xù)投訴或發(fā)生質(zhì)量事故時(shí)；c. 當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它有關(guān)要求變更時(shí)；d. QMS第三方認(rèn)證審核之前；e. 當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)。4．2管理評(píng)審的輸入內(nèi)容4．2．1QMS審核結(jié)果(包括內(nèi)部、顧客和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核報(bào)告)。4．2．2顧客意見（含投訴情況）的處理，顧客的滿意率測(cè)量結(jié)果及反饋的重要信息。4．2．3產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量情況（包括過程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)）。4．2．4質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹和實(shí)施情況。4．2．5糾正措施、預(yù)防措施實(shí)施情況。4．2．6以前管理評(píng)審所確定的措施執(zhí)行情況。4．2．7可能影響到QMS的變化信息4．2．8QMS的改進(jìn)建議。4．3．1 QMS及其過程適宜性、充分性和有效性評(píng)價(jià)意見。4．3．2 QMS過程及相應(yīng)文件是否有修正的需要。4．3．3 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新。4．3．4 產(chǎn)品質(zhì)量符合性評(píng)價(jià)意見，是否需要進(jìn)行產(chǎn)品的改進(jìn)。4．3．5 資源符合性的評(píng)價(jià)意見4．3．6 對(duì)上述結(jié)果所需采取的措施。4．4管理評(píng)審前的準(zhǔn)備，由管理者代表制訂“管理評(píng)審計(jì)劃”，報(bào)總經(jīng)理審批。 “管理評(píng)審計(jì)劃”包括：目的、時(shí)間、參加人員、主要內(nèi)容或議題、所需的資料等。 各相關(guān)部門按“管理評(píng)審計(jì)劃”要求，準(zhǔn)備或整理相關(guān)材料。4．5．1依據(jù)“管理評(píng)審計(jì)劃”由總經(jīng)理主持召開管理評(píng)審會(huì)議，與會(huì)部門經(jīng)理或有關(guān)人員發(fā)表意見或建議。（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等要求），對(duì)評(píng)審后的改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求）。，形成“管理評(píng)審報(bào)告”，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)?！肮芾碓u(píng)審報(bào)告”的內(nèi)容包括：評(píng)審的目的；評(píng)審的日期；參加評(píng)審的人員；評(píng)審的內(nèi)容與結(jié)論；采取的改進(jìn)措施?！肮芾碓u(píng)審報(bào)告”管理者代表和品質(zhì)部按《改進(jìn)控制程序》要求填寫“措施實(shí)施記錄”中“事由”欄、“措施”欄，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織相關(guān)部門予以執(zhí)行。4．8管理評(píng)審所有記錄由管理者代表負(fù)責(zé)保存。5相關(guān)文件改進(jìn)控制程序（質(zhì)量手冊(cè)第22章）6相關(guān)記錄管理評(píng)審計(jì)劃（表號(hào)QR/） 管理評(píng)審報(bào)告（表號(hào)QR/） 措施實(shí)施記錄（表號(hào)QR/）11 章 資源管理1目的 確定并提供建立和改進(jìn)QMS所需要的資源，用于過程的管理以達(dá)到顧客需要。2范圍 適用于人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境資源的管理。3職責(zé)3．1品質(zhì)部負(fù)責(zé)人力資源的管理。3．2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理。3．3總經(jīng)理負(fù)責(zé)人力資源的調(diào)配、基礎(chǔ)設(shè)施和工作設(shè)施配置的審批。4程序概要4．1資源提供本公司為了實(shí)施和改進(jìn)QMS的各個(gè)過程，為了滿足顧客的要求，達(dá)到顧客滿意，各級(jí)人員應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。4．2人力資源品質(zhì)部按《人力資源管理程序》要求實(shí)施管理。4．3基礎(chǔ)設(shè)施4．3．1生產(chǎn)部組織確定和提供作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必需的基礎(chǔ)設(shè)施：a. 生產(chǎn)廠房要求適用，無滲漏潮濕現(xiàn)象。b. 生產(chǎn)設(shè)備能滿足生產(chǎn)工藝要求。c. 監(jiān)測(cè)器具能滿足產(chǎn)品檢驗(yàn)和監(jiān)控工作的需要。d. 水電供應(yīng)能滿足生產(chǎn)需要。e. 滅火裝置或器具能滿足有關(guān)法規(guī)規(guī)章要求。f. 服務(wù)設(shè)施運(yùn)輸車輛等對(duì)不能滿足的情況由生產(chǎn)部提請(qǐng)總經(jīng)理解決：4．3．3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)各類基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)，使其處于完好狀態(tài)，設(shè)施的管理按《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》進(jìn)行,監(jiān)測(cè)器具的管理《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》進(jìn)行。4．4工作環(huán)境4．4．1生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)提供需要，確定并提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的工作環(huán)境，包括：a. 適宜的生產(chǎn)場(chǎng)所。b. 確保員工生產(chǎn)中人身防護(hù)措施。c. 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及庫房配置必要的消防器材，并保持現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境清潔衛(wèi)生。d. 按《安全管理制度》實(shí)施管理。4．4．2對(duì)不能滿足的情況由生產(chǎn)部提請(qǐng)總經(jīng)理解決。5相關(guān)文件 人力資源管理程序（質(zhì)量手冊(cè)第12章）基礎(chǔ)設(shè)施控制程序（質(zhì)量手冊(cè)第13章）監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序（質(zhì)量手冊(cè)第18章）12 章 人力資源管理程序1目的 對(duì)承擔(dān)QMS職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位能力的要求，采取措施以滿足規(guī)定要求。2范圍 適用于QMS所有人員管理。3職責(zé)3．1總經(jīng)理負(fù)責(zé)人力資源的調(diào)配。3．2品質(zhì)部負(fù)責(zé)人力資源的管理。4程序4．1人員安排4．1．1品質(zhì)部根據(jù)需要從學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷四個(gè)方面，規(guī)定QMS《各崗位人員入職要求》。4．1．2品質(zhì)部對(duì)各崗位人員符合情況進(jìn)行驗(yàn)證，并在“員工登記表”上進(jìn)行登記評(píng)價(jià)。4．1．3對(duì)符合要求的人員安排在相應(yīng)工作崗位，對(duì)不符合要求的人員安排試用、培訓(xùn)、跟班學(xué)徒或解聘。4．2人員的培訓(xùn)需求4．2．1品質(zhì)部確定各類人員的基本培訓(xùn)，包括： :入廠教育培訓(xùn)及技能基本考核等；老員工：質(zhì)量意識(shí)的教育和培訓(xùn)。 ：轉(zhuǎn)崗業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)等。 （技術(shù)、銷售人員等）：崗位專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)或交流。 ：接受操作要求培訓(xùn)，并考核合格。 ：按受內(nèi)審知識(shí)培訓(xùn)，并獲取認(rèn)證或咨詢機(jī)構(gòu)頒發(fā)的資格證書.4．2．，依據(jù)具體情況每年制定“培訓(xùn)計(jì)劃”，明確培訓(xùn)、考核的具體方式、是否取證要求等，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4．3培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施4．3．1品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員按“培訓(xùn)計(jì)劃”實(shí)施。4．3．2品質(zhì)部填寫“培訓(xùn)記錄表”，并對(duì)培訓(xùn)有效性進(jìn)行評(píng)估，不符合要求的重新進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施。4．4品質(zhì)部保存各類人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的有關(guān)記錄、證書。5相關(guān)文件 各崗位人員入職要求（文件號(hào)：SZ/B022004）6相關(guān)記錄 員工登記表（表號(hào)QR/） 培訓(xùn)計(jì)劃（表號(hào)QR/） 培訓(xùn)記錄表（表號(hào)QR/）13章 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序1目的明確生產(chǎn)所需設(shè)施的管理要求，確保設(shè)施完好。2范圍適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)提供所需設(shè)施的控制。3職責(zé)3．1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的選型、安裝、更新、改造、運(yùn)行控制、維護(hù)、檢修。3．2 車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的使用。4程序 設(shè)施的識(shí)別、配置，生產(chǎn)部確定公司現(xiàn)有生產(chǎn)施能否滿足要求。，由生產(chǎn)部填寫“設(shè)施請(qǐng)購單”，明確需外購或自制設(shè)施的名稱、用途、技術(shù)參數(shù)、價(jià)格，經(jīng)總經(jīng)理審批后，生產(chǎn)部實(shí)施采購。4．2．1采購的設(shè)備，生產(chǎn)部組織人員進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部在“設(shè)備配置單”相關(guān)欄目中確認(rèn)簽收。4 .2 .2設(shè)備的驗(yàn)收可采取現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)、試機(jī)等方式進(jìn)行。4．2．3驗(yàn)收合格的設(shè)施，由生產(chǎn)部在“設(shè)施一覽表”上登記。、維護(hù)和保養(yǎng)4．3．1按設(shè)施有關(guān)操作說明的要求，操作人員在生產(chǎn)前對(duì)設(shè)施進(jìn)行檢查，確定完好后方可按規(guī)程要求開機(jī)操作。4．3．2按設(shè)施的產(chǎn)品維護(hù)說明要求或公司形成的文件要求，設(shè)施使用人員實(shí)施維護(hù)保養(yǎng)： 。4．3．3生產(chǎn)設(shè)施使用過程中出現(xiàn)故障時(shí)，根據(jù)故障情況必要時(shí)先停機(jī)，生產(chǎn)部進(jìn)行維修，維修情況在“設(shè)施保養(yǎng)維修單”上記錄。4 .3 .4根據(jù)設(shè)施實(shí)際使用情況，生產(chǎn)部制訂“設(shè)施檢修計(jì)劃”，并組織對(duì)有關(guān)設(shè)施進(jìn)行計(jì)劃性檢修，檢修情況在“設(shè)施保養(yǎng)維修單”上記錄，檢修完畢由設(shè)施使用人員對(duì)照中“設(shè)施檢修計(jì)劃”規(guī)定的驗(yàn)收要求檢查并試機(jī)或試產(chǎn)確認(rèn)完好后簽字認(rèn)可。4．3．5設(shè)備維修或檢修時(shí)生產(chǎn)部應(yīng)在設(shè)備明顯位置掛“檢修”或“維修”標(biāo)識(shí)牌，維修完畢取消標(biāo)識(shí)牌。5相關(guān)記錄 設(shè)施請(qǐng)購單（表號(hào)QR/） 設(shè)施一覽表（表號(hào)QR/） 設(shè)施檢修計(jì)劃（表號(hào)QR/）設(shè)施保養(yǎng)維修單（表號(hào)QR/） 14章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)1目的 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所必須的過程，并予以有效控制。2范圍 適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)涉及的各過程包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃、與顧客有關(guān)的過程、采購、生產(chǎn)過程控制、顧客財(cái)產(chǎn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制等相關(guān)內(nèi)容。3職責(zé)3．1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性管理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程產(chǎn)品和庫房產(chǎn)品的防護(hù)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)管理。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)裝置的控制。，負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和定期評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別，組織產(chǎn)品要求的評(píng)審及顧客的溝通；負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的管理。4程序概要4．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃4．1．1策劃的時(shí)機(jī)a. 產(chǎn)品依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范發(fā)生變化時(shí)。 。4．1．2策劃的內(nèi)容 由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的過程及子過程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃，并重點(diǎn)考慮生產(chǎn)的運(yùn)作過程；銷售部負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)實(shí)現(xiàn)所需的過程，子過程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃。（包括質(zhì)量目標(biāo)值）和滿足顧客、法律法規(guī)及公司的要求；；，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源； 、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書的要求；、檢驗(yàn)方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則；，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗(yàn)記錄，服務(wù)提供記錄。4．1．3策