【正文】 面對(duì)西南地區(qū)豐富的生源市場(chǎng)，僅廣西每年就有12萬高中畢業(yè)生無法升入普通高等院校。西南交通大學(xué)北海國(guó)際教育學(xué)院畢業(yè)生就業(yè)不僅僅面向中國(guó)西南、東南的廣闊市場(chǎng)，同時(shí)著眼東盟，實(shí)現(xiàn)了與東盟國(guó)際人才需求、市場(chǎng)發(fā)展的多項(xiàng)對(duì)接。西南交通大學(xué)是國(guó)內(nèi)外知名的重點(diǎn)大學(xué)，西南交通大學(xué)北海國(guó)際教育學(xué)院的創(chuàng)辦是教育創(chuàng)新的典范?！咀?】 本科教育+。成本費(fèi)用預(yù)算總計(jì)：年份第一學(xué)年第二學(xué)年第三學(xué)年第四學(xué)年第五學(xué)年專職教師工資（萬元）60144252396516外聘教師工資（萬元）6090150225300開辦費(fèi)用400000建筑折舊110110220220330教師費(fèi)用5381380248838165044營(yíng)運(yùn)費(fèi)用7070707070營(yíng)銷費(fèi)用240200150150150管理費(fèi)用53 150 290 462 622 成本費(fèi)用預(yù)算總計(jì)11712144362053397032D．生均成本分析第一學(xué)年第二學(xué)年第三學(xué)年第四學(xué)年第五學(xué)年總計(jì)在校生數(shù)6501950395064508800成本費(fèi)用預(yù)算總計(jì)11712144362053397032各生均總成本 其中:第一學(xué)年第二學(xué)年第三學(xué)年第四學(xué)年第五學(xué)年總計(jì)在校生數(shù)6501950395064508800教師費(fèi)用生均成本 營(yíng)運(yùn)費(fèi)用生均成本 營(yíng)銷費(fèi)用生均成本 管理費(fèi)用生均成本 E．投資損益分析 　第一學(xué)年第二學(xué)年第三學(xué)年第四學(xué)年第五學(xué)年一、各年投資310045030004503000首期投資31000000二期投資06900二、總收入150034206120924012300本科教育收入78019804380738010200碩士教育收入0060180420留學(xué)生收入480960960960960其他教育收入240480720720720三、總成本10511910321847186216建筑折舊110110220220330開辦費(fèi)用400000教師費(fèi)用5381380248838165044營(yíng)運(yùn)費(fèi)用7070707070營(yíng)銷費(fèi)用240200150150150管理費(fèi)用53150290462622四、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)4491510290245226084五、利潤(rùn)率%30%44%47%49%49%六、投資回報(bào)率%總投資額1億,回收期五年【注1】 本表未包括學(xué)院開辦各種培訓(xùn)和開展遠(yuǎn)程教育的收益。D. 管理費(fèi)用預(yù)算：主要包括學(xué)院日常運(yùn)營(yíng)的差旅費(fèi)、教學(xué)研究費(fèi)用、辦公費(fèi)、通訊費(fèi)等平均1萬元/年人。營(yíng)運(yùn)費(fèi)用預(yù)算總計(jì)：（單位：萬元）年份第一學(xué)年第二學(xué)年第三學(xué)年第四學(xué)年第五學(xué)年折舊4646464646攤銷2424242424營(yíng)運(yùn)費(fèi)用預(yù)算合計(jì)7070707070C．營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)算：考慮到學(xué)院本科首期招生面臨的挑戰(zhàn)，需要投入大量資源進(jìn)行宣傳和公關(guān)活動(dòng)，故第一學(xué)年?duì)I銷費(fèi)用為240萬元，第二學(xué)年?duì)I銷費(fèi)用為200萬元。其中：折舊費(fèi)：按國(guó)家財(cái)務(wù)規(guī)定，辦公設(shè)備、交通工具等固定資產(chǎn)折舊期5年，采用直線法計(jì)提折舊。具體金額根據(jù)同行業(yè)平均水平估算。所以參照北京、珠海和廣西一流高校的實(shí)際情況，學(xué)院教師薪酬初步確定為7萬元/年人。l 一次性計(jì)入第一年成本6.教材研發(fā)120分5年支付7.第一學(xué)年學(xué)院營(yíng)運(yùn)流動(dòng)資金240指學(xué)院每年開學(xué)前所需要的流動(dòng)資金，主要用于營(yíng)銷費(fèi)用、招生費(fèi)用、網(wǎng)站建設(shè)、人員工資等8.第二學(xué)年學(xué)院營(yíng)運(yùn)流動(dòng)資金2009.雜費(fèi)及不可預(yù)見費(fèi)7010.首期投資310011.二期投資690012.總計(jì)投資100002004年硬件投入2200萬元2006年硬件投入2200萬元2008年硬件投入2200萬元 投資分析各項(xiàng)成本費(fèi)用的估算參照教育行業(yè)的可比費(fèi)用，同時(shí)根據(jù)國(guó)際軟件學(xué)院業(yè)務(wù)發(fā)展需要以及學(xué)院的發(fā)展戰(zhàn)略，以定量分析為主，結(jié)合定性分析進(jìn)行合理測(cè)算。2004年西南交通大學(xué)北海國(guó)際教育學(xué)院招生計(jì)劃招生項(xiàng)目招生專業(yè)(本科層次)招生計(jì)劃總計(jì)西南交通大學(xué)北海國(guó)際教育學(xué)院普通高等教育部分土木工程管理200650名交通運(yùn)輸管理150經(jīng)濟(jì)管理150小語(yǔ)種外語(yǔ)150國(guó)際教育部分招收東盟留學(xué)生200300名合作項(xiàng)目招生100五年招生計(jì)劃及收入預(yù)測(cè) (單位:千萬)第一學(xué)年第二學(xué)年第三學(xué)年第四學(xué)年第五學(xué)年本科生招生數(shù)6501000200025003000在校生數(shù)6501650365061508500學(xué)費(fèi)收入78019804380738010200研究生2萬元/年招生數(shù)003060120在校生數(shù)003090210學(xué)費(fèi)收入0060180420留學(xué)生(2年)招生數(shù)200200200200200在校生數(shù)200400400400400學(xué)費(fèi)收入480960960960960國(guó)際項(xiàng)目學(xué)生（3年）招生數(shù)100100100100100在校生數(shù)100200300300300學(xué)費(fèi)收入240480720720720合計(jì)收入150034206120924012300注：本計(jì)劃書重點(diǎn)討論學(xué)歷教育的市場(chǎng)化運(yùn)作，有關(guān)其它培訓(xùn)和遠(yuǎn)程教育招生計(jì)劃不在此描述。學(xué)院市場(chǎng)化運(yùn)作的收入主要來自在本科生、碩士研究生、以及其它培訓(xùn)生和遠(yuǎn)程教育生的學(xué)費(fèi)或培訓(xùn)費(fèi)。學(xué)院第一年的市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)計(jì)劃：2004年進(jìn)入項(xiàng)目運(yùn)作籌備階段時(shí)開始第一期招生工作，學(xué)院將以西南交通大學(xué)優(yōu)質(zhì)教育資源為龍頭，以北海大學(xué)經(jīng)濟(jì)園區(qū)發(fā)展有限公司的成功的辦學(xué)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ)。各類專業(yè)大一在校學(xué)生達(dá)到約10000人。學(xué)院發(fā)展的五年計(jì)劃為(20042008)：投資1億元人民幣，開發(fā)學(xué)院300畝土地。 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃學(xué)院市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略規(guī)劃西南交通大學(xué)北海國(guó)際教育學(xué)院（以下稱“國(guó)際學(xué)院”）作為西南交通大學(xué)的新型綜合型學(xué)院，是一家引入社會(huì)資本，獨(dú)立運(yùn)營(yíng)、自負(fù)盈虧、自我積累、自我發(fā)展的合作辦學(xué)機(jī)構(gòu)。（2）、院級(jí)行政管理機(jī)構(gòu)是學(xué)院的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是貫徹落實(shí)董事會(huì)的各項(xiàng)決策，協(xié)調(diào)社會(huì)和學(xué)校資源，為院屬各系、研究機(jī)構(gòu)以及產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)提供相應(yīng)服務(wù)，并實(shí)施必要的監(jiān)督管理。（2）、院屬各系管理“四原則”，即院系結(jié)構(gòu)實(shí)體化、院系權(quán)益人格化、院系功能職業(yè)化（專職教學(xué)）、院系考核利益化等。C．院系管理對(duì)院屬各系的管理，我們建議充分借鑒國(guó)際先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，引入實(shí)業(yè)化的管理模式，建立責(zé)任到位、利益明晰的現(xiàn)代大學(xué)管理機(jī)制。因此，在學(xué)院的運(yùn)營(yíng)過程中，必須樹立起必要的經(jīng)營(yíng)觀念、產(chǎn)業(yè)觀念投入產(chǎn)出觀念，在確保學(xué)院社會(huì)效益和公益屬性的前提下謀取必要的經(jīng)濟(jì)效益，將一切能夠經(jīng)營(yíng)的資源盡可能的推向市場(chǎng)，建立相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)體系和商業(yè)運(yùn)營(yíng)體系，使學(xué)院擁有穩(wěn)固的收益平臺(tái)和規(guī)?；氖找媪髁?。 （2）、教學(xué)科研 教學(xué)科研管理具有一定的獨(dú)立性和專業(yè)性，由各專業(yè)研究所整合相關(guān)資源并承擔(dān)組織實(shí)施工作，項(xiàng)目投資方不參與學(xué)院的教學(xué)科研事務(wù)，各教學(xué)科研負(fù)責(zé)人接受以院長(zhǎng)為核心的院級(jí)管理班子領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)管理的屬性與功能，可將龐雜的學(xué)校管理事務(wù)簡(jiǎn)而化之，劃分為三大類：（1）、行政事務(wù)：分為院、系兩個(gè)層次，院級(jí)行政事務(wù)由合作各方共同成立院董事會(huì)決策管理，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。B．管理模式：三權(quán)分離，各司其責(zé)科學(xué)的分類是科學(xué)管理的前提。 三個(gè)理念——“跳棋思維、序變?cè)瓌t、信息思維” 從學(xué)院建設(shè)資源支撐系統(tǒng)可以看出，西南交通大學(xué)北海國(guó)際教育學(xué)院的建設(shè)需要組合行業(yè)資源、社會(huì)資源和學(xué)校資源,在各種資源與利益主體的合作中，始終貫穿三個(gè)基本原則： 一是跳棋原則，即互為條件，多贏共生； 二是序變?cè)瓌t，即切實(shí)轉(zhuǎn)換辦學(xué)思路，通過資源的優(yōu)化組合（而不是簡(jiǎn)單的量的疊加）謀取最充分的辦學(xué)效益； 三是信息思維，即確立信息時(shí)代的思維方式和實(shí)踐路徑，不僅在物質(zhì)空間、能量空間，而且要在信息空間上得到發(fā)展。l 美國(guó)ETS考試中心TOPE（托普）英語(yǔ)考試ETS美國(guó)教育測(cè)試服務(wù)中心是美國(guó)主管GMAT、GRE、托?？荚嚨娜蜃畲蟮慕逃郎y(cè)試和評(píng)測(cè)機(jī)構(gòu)。它從語(yǔ)音入手，跨越字母、音標(biāo)，把英語(yǔ)讀音、字型統(tǒng)一成一個(gè)整體，使學(xué)生見詞能讀、聽音能寫。（2）國(guó)際證書培訓(xùn)劍橋大學(xué)考試委員會(huì)職業(yè)資格證書考試，現(xiàn)在有劍橋秘書資格證書、劍橋管理資格證書等多種國(guó)際證書的考試與培訓(xùn)，是全球權(quán)威的國(guó)際專業(yè)資格能力的認(rèn)證。劍橋基礎(chǔ)教育簡(jiǎn)稱GCE，是由英國(guó)劍橋大學(xué)考試委員會(huì)組織的考試。全世界共有100多個(gè)國(guó)家，5700多個(gè)中心在實(shí)施BTEC成功的課程、教學(xué)、培訓(xùn)模式。（5）國(guó)際學(xué)院開展與英國(guó)BTEC合作教育項(xiàng)目英國(guó)BTEC（英國(guó)商業(yè)與技術(shù)教育委員會(huì)）成立于1996年，由英國(guó)兩大職業(yè)評(píng)估機(jī)構(gòu)商業(yè)教育委員會(huì)（BEC）與技術(shù)教育委員會(huì)(TEC)合并而成。利物浦大學(xué)的課程兼有系統(tǒng)性、多樣性和創(chuàng)新性的特點(diǎn)，在其歷史中，該校一直尋求創(chuàng)造一種積極鼓勵(lì)創(chuàng)新與發(fā)展的學(xué)習(xí)文化。香港特別行政區(qū)行政長(zhǎng)官董建華和新加坡前總統(tǒng)吳作棟都是該校畢業(yè)生。畢業(yè)學(xué)生將獲劍橋大學(xué)考試委員會(huì)考核認(rèn)證、英國(guó)皇家人文協(xié)會(huì)和TMC聯(lián)合頒發(fā)的權(quán)威文憑及證書，成績(jī)受到世界各國(guó)承認(rèn)。 新加坡TMC教育集團(tuán)是極具領(lǐng)導(dǎo)聲望的高等學(xué)府，供信息科技、大眾傳播、商業(yè)管理、美國(guó)英語(yǔ)培訓(xùn)、資格考試等多元化的課程。其目標(biāo)是：引進(jìn)加拿大先進(jìn)教學(xué)模式，促進(jìn)教育多元化發(fā)展，為有志于出國(guó)深造的中國(guó)學(xué)生建立一條切實(shí)可行、安全穩(wěn)妥的留學(xué)途徑，既可有效降低學(xué)生的費(fèi)用，又保證學(xué)生接受的教育質(zhì)量，并保證學(xué)生的東、西方文化觀念的平穩(wěn)過渡。（2）國(guó)際學(xué)院引進(jìn)加拿大基礎(chǔ)教育 “西南交通大學(xué)加拿大高等教育基礎(chǔ)部”是西南交通大學(xué)、加拿大國(guó)家教育交流中心聯(lián)合成立的，在中國(guó)境內(nèi)開展非學(xué)歷合作辦學(xué)的的教學(xué)機(jī)構(gòu)。進(jìn)入80年代，招生規(guī)模不斷擴(kuò)大，目前每年在校外國(guó)學(xué)生總?cè)藬?shù)已達(dá)100多人。西南交通大學(xué)北海國(guó)際教育學(xué)院將繼續(xù)發(fā)揮西南交通大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)，開設(shè)與市場(chǎng)相接軌的專業(yè)，發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)教育的特點(diǎn)。 西南交通大學(xué)現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育體系構(gòu)建在衛(wèi)星寬帶網(wǎng)絡(luò)和Internet之上。目前西南交通大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育學(xué)院已經(jīng)建立了較為完整的教學(xué)體系和教學(xué)保障體系。同時(shí)面向社會(huì)，針對(duì)地方特色開展注冊(cè)建筑師、