下屬經(jīng)營(yíng)單位年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算編制參考格式(參考版)
2024-08-14 08:52本頁(yè)面
【正文】 11 / 14下屬經(jīng)營(yíng)單位年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算編制參考格式第一部分 上年度經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況總結(jié)一、上年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算完成情況二、上年度年度重大差異事項(xiàng)及說(shuō)明以及需要特別說(shuō)明的事項(xiàng)三、上年度主要經(jīng)營(yíng)管理舉措生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)舉措市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和收入實(shí)現(xiàn)舉措成本和費(fèi)用控制舉措投資、融資舉措人才開(kāi)發(fā)和引進(jìn)舉措管理制度建設(shè)舉措四、存在的主要問(wèn)題及解決思路第二部分 下年度經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析一、宏觀經(jīng)濟(jì)及其對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響分析二、行業(yè)政策及其對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響分析分析三、資本市場(chǎng)環(huán)境分析四、市場(chǎng)環(huán)境分析五、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析六、行業(yè)關(guān)鍵成功因素分析七、公司自身資源狀況分析第三部分 下年度經(jīng)營(yíng)管理方針和經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)一、經(jīng)營(yíng)管理方針二、經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)1. 財(cái)務(wù)目標(biāo)2. 內(nèi)部管理目標(biāo)3. 客戶目標(biāo)4. 學(xué)習(xí)成長(zhǎng)目標(biāo)三、主要經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)選擇和目標(biāo)確定的依據(jù)和過(guò)程說(shuō)明第四部分 下年度經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃和預(yù)算一、 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及舉措1. 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃及舉措老市場(chǎng)及老客戶維持計(jì)劃及舉措新市場(chǎng)及新客戶開(kāi)發(fā)計(jì)劃及舉措品牌開(kāi)發(fā)計(jì)劃及舉措生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及舉措其它經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及舉措二、 年度業(yè)務(wù)收入計(jì)劃及構(gòu)成1. 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入計(jì)劃及說(shuō)明基本確定的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入計(jì)劃及說(shuō)明預(yù)測(cè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入計(jì)劃及說(shuō)明2. 營(yíng)業(yè)外收入計(jì)劃及說(shuō)明三、 年度成本費(fèi)用計(jì)劃及構(gòu)成1. 年度主營(yíng)業(yè)務(wù)成本構(gòu)成及說(shuō)明年度營(yíng)業(yè)費(fèi)用構(gòu)成及說(shuō)明年度管理費(fèi)用構(gòu)成及說(shuō)明年度財(cái)務(wù)費(fèi)用構(gòu)成及說(shuō)明年度成本費(fèi)用控制的主要措施年度營(yíng)業(yè)外支出的構(gòu)成及說(shuō)明四、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃及構(gòu)成1. 年度現(xiàn)金收支計(jì)劃及說(shuō)明年度投資計(jì)劃及構(gòu)成說(shuō)明年度融資計(jì)劃及構(gòu)成說(shuō)明年度資金使用計(jì)劃及說(shuō)明年度應(yīng)收賬款回收計(jì)劃及舉措年度設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃及說(shuō)明五、人力資源計(jì)劃及舉措1. 年度人力資源需求分析及招聘計(jì)劃及舉措年度薪酬福利計(jì)劃及舉措年度考核激勵(lì)計(jì)劃及舉措年度培訓(xùn)開(kāi)發(fā)計(jì)劃及舉措六、管理提升和制度建設(shè)計(jì)劃及舉措1. 治理結(jié)構(gòu)完善計(jì)劃及舉措預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理、投資管理、審計(jì)管理等制度完善計(jì)劃及舉措績(jī)效考核制度、項(xiàng)目負(fù)責(zé)制度完善計(jì)劃及舉措其它管理制度完善及舉措七、其它計(jì)劃及舉措第五部分 下年度公司風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng)對(duì)策準(zhǔn)備一、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策三、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策四、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策五、人才與組織結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策六、信用風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策第六部分 其它一、需要總部提供的支持和幫助二、需要其它關(guān)聯(lián)企業(yè)提供的支持和幫助三、其它內(nèi)容 第七部分 附表附表一：《主要財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃和預(yù)算參考表》填報(bào)單位： 日期： 金額單位： 指標(biāo)名稱行次半年情況全年情況備注上年完成數(shù)本年計(jì)劃完成數(shù)增長(zhǎng)比例上年完成數(shù)本年計(jì)劃完成數(shù)增長(zhǎng)比例12345678910111213附表二：《內(nèi)部管理、學(xué)習(xí)成長(zhǎng)、客戶指標(biāo)和其它指標(biāo)計(jì)劃和預(yù)算參考表》填報(bào)單位： 日期： 指標(biāo)類(lèi)型指標(biāo)名稱行次半年情況全年情況備注上年完成數(shù)（單位）本年計(jì)劃完成數(shù)（單位）
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