下屬經(jīng)營單位年度經(jīng)營計劃和預算編制參考格式(存儲版)
【正文】 增長比例上年完成數(shù)（單位）本年計劃完成數(shù)（單位）增長比例內部管理指標123456客戶指標78910學習成長指標111213┅┅14注：各責任中心工作內容不同，以上三類指標的內容也不盡相同附表三：《主營業(yè)務收入計劃和預算參考表》填報單位： 日期： 金額單位： 業(yè)務（項目或客戶名稱）一季度計劃收入二季度計劃收入三季度計劃收入四季度計劃收入備注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月基本確定部分業(yè)務一業(yè)務二業(yè)務三業(yè)務四┅┅小計預測部分業(yè)務一業(yè)務二業(yè)務三業(yè)務四┅┅小計合計附表四： 《主營業(yè)務成本計劃和預算參考表》填報單位： 日期： 金額單位： 成本明細行次一季度二季度三季度四季度基本確定部分預測部分基本確定部分預測部分基本確定部分預測部分基本確定部分預測部分業(yè)務一業(yè)務二┅業(yè)務一業(yè)務二┅業(yè)務一業(yè)務二┅業(yè)務一業(yè)務二┅一、直接成本1明細12明細23明細34┅┅5直接成本合計：6二、管理費用分攤7三、財務費用分攤8四、營業(yè)費用分攤9
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