【正文】 本著循序漸進(jìn)，重點(diǎn)優(yōu)先的原則，2005年公司信息化的建設(shè)，將從建設(shè)順義廠區(qū)局域網(wǎng)入手。3．行動(dòng)計(jì)劃表2005年公司在人力資源管理方面的關(guān)鍵行動(dòng)計(jì)劃參見(jiàn)表15。為此，2005年公司將以人力資源部和績(jī)效管理部為主體，各部門(mén)和職能中心為依托，著重實(shí)施以下六項(xiàng)關(guān)鍵舉措：（1） 定崗定編，實(shí)施薪酬工資制度改革，基于崗位價(jià)值和工作業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定員工工資級(jí)別和系數(shù)；（2） 完善公司人事政策、制度，提高公司吸引人才、留住人才的競(jìng)爭(zhēng)力；（3） 以崗位職責(zé)、任職條件為基礎(chǔ)開(kāi)展招聘、培訓(xùn)和考核，建立與院校、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、招聘機(jī)構(gòu)合作關(guān)系，建立儲(chǔ)備人才選拔和培訓(xùn)機(jī)制，推進(jìn)人力資源開(kāi)發(fā)和人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化；（4） 員工培訓(xùn)的重心放在人力資源部組織的在崗培訓(xùn)和各部門(mén)的崗位技能培訓(xùn)上，人力資源部將負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)崗位技能結(jié)構(gòu)體系、評(píng)價(jià)方法和培訓(xùn)教材，制造事業(yè)部將在技術(shù)工人間開(kāi)展技能競(jìng)賽，實(shí)現(xiàn)“工藝加手藝”的整體技能提高。（5） 建立和推廣企業(yè)文化系統(tǒng)，將企業(yè)理念行之有效地落實(shí)到制度層面和行為層面。因此，2005年公司的人力資源管理,將把重心放在建立以崗位說(shuō)明書(shū)為基礎(chǔ)的人事管理機(jī)制，實(shí)施一切與公司業(yè)績(jī)和部門(mén)績(jī)效掛鉤的薪酬、考核和培訓(xùn)體系改革上來(lái)。3．行動(dòng)計(jì)劃表公司財(cái)務(wù)管理工作的行動(dòng)計(jì)劃和負(fù)責(zé)部門(mén)參見(jiàn)表14。（2） 基于公司年度預(yù)算方案和“分灶經(jīng)營(yíng)”的經(jīng)營(yíng)思路，各事業(yè)部和職能中心編制本部門(mén)的年度費(fèi)用和資金預(yù)算，由經(jīng)營(yíng)決策會(huì)議批準(zhǔn)后下發(fā)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部和財(cái)務(wù)部執(zhí)行；（3） 明晰2005年“分灶經(jīng)營(yíng)”的會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)，健全責(zé)任會(huì)計(jì)職能，設(shè)立以責(zé)任中心為單位的會(huì)計(jì)帳目和報(bào)表體系，通過(guò)透明和準(zhǔn)確的分部門(mén)會(huì)計(jì)核算，為領(lǐng)導(dǎo)層提供正確的決策基礎(chǔ)；（4） 財(cái)務(wù)部對(duì)預(yù)算內(nèi)支出將嚴(yán)格核查，并對(duì)成本和費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況定期內(nèi)部審計(jì)和分析，堅(jiān)決杜絕浪費(fèi)和超預(yù)算支出現(xiàn)象；（5） 基于年度資金預(yù)算，制訂并實(shí)施資金缺口的測(cè)算與融資計(jì)劃，確保企業(yè)資金的正常周轉(zhuǎn)；（6） 完善資產(chǎn)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)處置流程，保證企業(yè)資產(chǎn)保值增值；（7） 保證充分保障順義二期規(guī)劃和朝陽(yáng)廠區(qū)的技改所需的資金調(diào)撥，加強(qiáng)工程和設(shè)備合同的財(cái)務(wù)審計(jì)，確保支付價(jià)格、周期和資金的可控性。2．財(cái)務(wù)策略和關(guān)鍵舉措：為實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo)，公司將以財(cái)務(wù)部為主體，順義、朝陽(yáng)制造事業(yè)部和營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)部密切配合，以自有資金和銷(xiāo)售回款周轉(zhuǎn)為主，以外部融資補(bǔ)充為輔，在嚴(yán)格執(zhí)行成本和費(fèi)用預(yù)算的條件下，充分及時(shí)地滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)性和資本性支出的資金需求。因此，2005年公司的財(cái)務(wù)工作將以成本控制為核心，以銷(xiāo)售回款為重點(diǎn)，以嚴(yán)格的預(yù)算和成本管理制度為保障，初步建立起公司系統(tǒng)的預(yù)算管理體系、成本管理體系和資產(chǎn)管理體系。3．行動(dòng)計(jì)劃表公司績(jī)效管理工作的行動(dòng)計(jì)劃和負(fù)責(zé)部門(mén)參見(jiàn)表13。為此，公司將以績(jī)效管理部為主，在經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部和人力資源部的緊密配合下，采取以下六項(xiàng)關(guān)鍵舉措：（1） 制訂和下發(fā)績(jī)效管理制度與實(shí)施方案，其中明確績(jī)效管理機(jī)構(gòu)中的不同部門(mén)及其職能，并提出半年、季度和月度績(jī)效考核流程執(zhí)行情況的目標(biāo)和考核指標(biāo)；（2） 績(jī)效管理部與咨詢(xún)公司密切配合，建立和健全一系列績(jī)效考核的文件模板，并對(duì)中高層管理人員和績(jī)效考核人員進(jìn)行深入的培訓(xùn)；（3） 對(duì)事業(yè)部總經(jīng)理和中心總監(jiān)實(shí)行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任制，高管均與公司簽訂年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，將公司業(yè)績(jī)、部門(mén)考核指標(biāo)與績(jī)效年薪掛鉤；（4） 績(jī)效管理部要依據(jù)各部門(mén)員工填報(bào)的月度工作計(jì)劃考核表，認(rèn)真作出當(dāng)月工作評(píng)價(jià)，并與員工進(jìn)行績(jī)效溝通。2．績(jī)效管理策略和關(guān)鍵舉措：為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，公司將組成以經(jīng)營(yíng)決策會(huì)議和管理委員會(huì)為績(jī)效評(píng)審機(jī)構(gòu)、以績(jī)效管理部為考核組織機(jī)構(gòu)，人力資源部為員工季度考評(píng)和申訴機(jī)構(gòu)的績(jī)效管理主體，在咨詢(xún)公司的協(xié)助下，完成經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)和關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的編制、審批下達(dá)、運(yùn)行監(jiān)控和考核評(píng)價(jià)。因此，2005年公司在績(jī)效管理方面，將從實(shí)行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任制和月度工作計(jì)劃體系入手，明確績(jī)效管理主體，出臺(tái)績(jī)效管理體系方案，運(yùn)行績(jī)效管理流程，基本建立起一個(gè)公正，合理和科學(xué)的績(jī)效管理體系。表12：北X制造廠有限公司2005年度計(jì)劃管理行動(dòng)計(jì)劃表序號(hào)主要工作負(fù)責(zé)部門(mén)1234567891011121下發(fā)計(jì)劃管理制度，設(shè)立計(jì)劃管理機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部2完善計(jì)劃管理體系文件模板經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部3宣傳貫徹計(jì)劃管理體系經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部4分解計(jì)劃與目標(biāo)到崗位和個(gè)人經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部5嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)月度計(jì)劃的匯總、分析、評(píng)審和反饋經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部6組織對(duì)高管以下員工的考核績(jī)效管理部經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部績(jī)效管理1．績(jī)效管理目標(biāo)：2004年,公司暴露出過(guò)分依靠高層領(lǐng)導(dǎo)在前端的管理和督導(dǎo)，而大部分中層管理人員和基層員工對(duì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)不了解，不關(guān)心和不支持的矛盾，部門(mén)間協(xié)調(diào)差，專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃執(zhí)行不力等問(wèn)題。為此，公司將以經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部為主，在績(jī)效管理部和人力資源部緊密配合下，采取以下六項(xiàng)關(guān)鍵舉措：（1） 以制訂和下發(fā)計(jì)劃管理制度的形式，授予管理委員會(huì)以月度計(jì)劃的評(píng)審職能，計(jì)劃財(cái)務(wù)中心以計(jì)劃管理的職能，并提出公司年度和月度計(jì)劃執(zhí)行情況的目標(biāo)和考核指標(biāo)；（2） 計(jì)劃財(cái)務(wù)中心與咨詢(xún)公司密切配合，建立和健全一系列計(jì)劃管理體系的文件模板，適應(yīng)不同周期和不同部門(mén)的業(yè)務(wù)需求；（3） 就計(jì)劃管理體系和運(yùn)行機(jī)制，對(duì)中高層管理人員進(jìn)行深入的宣傳貫徹，對(duì)基層計(jì)劃管理人員進(jìn)行嚴(yán)格培訓(xùn)，從觀念和執(zhí)行上扭轉(zhuǎn)過(guò)去淡漠的狀況；（4） 在年初下發(fā)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和部門(mén)工作計(jì)劃后，經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部要指導(dǎo)各部門(mén)將計(jì)劃層層分解，將目標(biāo)和責(zé)任落實(shí)到崗位，實(shí)現(xiàn)“事事有人做，人人有事做”的有效運(yùn)行機(jī)制；（5） 經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部和績(jī)效管理部應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)月度工作計(jì)劃和專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃執(zhí)行情況的匯總、分析、上報(bào)和反饋，配合管理委員會(huì)對(duì)下月度工作計(jì)劃作出必要的調(diào)整和改進(jìn)措施；（6） 為了保證計(jì)劃的切實(shí)執(zhí)行，公司將進(jìn)行薪酬體系改革，將月度工作計(jì)劃完成情況和個(gè)人績(jī)效工資掛鉤，經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部要配合績(jī)效管理部組織好部門(mén)業(yè)績(jī)和崗位績(jī)效的考核。同時(shí)，以經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任制和績(jī)效考核為控制手段，真正地使公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和目標(biāo)，在層層分解的運(yùn)行機(jī)制中得到圓滿(mǎn)地貫徹執(zhí)行。具體表現(xiàn)在：當(dāng)前計(jì)劃體系內(nèi)容不健全，信息不共享，認(rèn)識(shí)不統(tǒng)一，考核不到位，造成計(jì)劃編制和執(zhí)行隨意性較大，“計(jì)劃計(jì)劃，墻上掛掛”的淡漠觀念比較流行。3．行動(dòng)計(jì)劃表公司全員質(zhì)量管理的行動(dòng)計(jì)劃和負(fù)責(zé)部門(mén)參見(jiàn)表11。為此，公司將以質(zhì)量管理中心為主體，順義、朝陽(yáng)制造事業(yè)部和營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)部密切配合，采取以下六項(xiàng)關(guān)鍵舉措：（1） 以質(zhì)量管理中心為首，組織好質(zhì)量體系文件的換版工作，通過(guò)操作流程規(guī)范化、制度模板化和擴(kuò)充培訓(xùn)內(nèi)審員隊(duì)伍，使質(zhì)量體系運(yùn)行與實(shí)際工作融為一體；（2） 在制造事業(yè)部實(shí)行全員質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任制，從事業(yè)部總經(jīng)理到班組長(zhǎng)均與上級(jí)主管簽訂目標(biāo)責(zé)任書(shū)，將質(zhì)量目標(biāo)層層分解，落實(shí)到崗位，并與績(jī)效工資掛鉤；（3） 強(qiáng)化全過(guò)程的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)和監(jiān)督：首先，將關(guān)鍵件的檢驗(yàn)環(huán)節(jié)前移，在零部件配套廠的生產(chǎn)線和倉(cāng)庫(kù)內(nèi)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽檢，收集質(zhì)量信息；在外協(xié)件入廠環(huán)節(jié)，確認(rèn)合格供應(yīng)商和安全件質(zhì)保能力，對(duì)外協(xié)件及相關(guān)質(zhì)量證明執(zhí)行100％的入廠檢驗(yàn)，關(guān)鍵件和法規(guī)件執(zhí)行確認(rèn)檢驗(yàn)；在生產(chǎn)裝配環(huán)節(jié)，嚴(yán)格現(xiàn)場(chǎng)抽檢、部門(mén)負(fù)責(zé)人每日現(xiàn)場(chǎng)辦公巡查和計(jì)量器具管理；在成品車(chē)交車(chē)環(huán)節(jié)，嚴(yán)格執(zhí)行AUDIT審核。2005年公司將首先借質(zhì)量管理體系文件換版之機(jī)，完善三級(jí)文件，加強(qiáng)培訓(xùn)和內(nèi)審力度，使質(zhì)量管理體系能夠在日常工作中切實(shí)有效地運(yùn)行；同時(shí)，質(zhì)量管理中心將與制造事業(yè)部密切合作，推動(dòng)質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃的順利實(shí)施；會(huì)同產(chǎn)品工程中心，健全和適時(shí)啟動(dòng)召回管理以及相應(yīng)預(yù)案，提高企業(yè)應(yīng)對(duì)突發(fā)質(zhì)量事件的能力。為此，公司將以順義和朝陽(yáng)制造事業(yè)部為主體，質(zhì)量管理中心和產(chǎn)品工程中心密切配合，著力采取以下六項(xiàng)關(guān)鍵舉措：（1）本著“以軍品帶民品”的質(zhì)量原則，將關(guān)鍵配套件的檢驗(yàn)環(huán)節(jié)前移至配套廠定期地對(duì)零部件配套廠的生產(chǎn)、安裝、下線和發(fā)貨前的環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量抽檢，通過(guò)持續(xù)地質(zhì)量跟蹤和考評(píng)，有效地提高關(guān)鍵件的入廠檢驗(yàn)合格率；（2）嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)和流程，加大對(duì)配套件入廠環(huán)節(jié)的檢驗(yàn)，并收驗(yàn)包括出廠合格證書(shū)在內(nèi)的相關(guān)質(zhì)量證明（3）在順義和朝陽(yáng)制造事業(yè)部實(shí)施精益生產(chǎn)管理，開(kāi)展直送工位推行精益生產(chǎn)的作業(yè)程序，可以有效地降低生產(chǎn)成本和包裝成本，因而為采購(gòu)成本提供可降低的空間；（4）自05年1月起開(kāi)始對(duì)所有配套廠進(jìn)行月度數(shù)據(jù)分析和季度考核通過(guò)對(duì)價(jià)格和質(zhì)量的月度和季度綜合評(píng)價(jià)，以及年底對(duì)A、B類(lèi)供應(yīng)商的綜合考評(píng)記錄，實(shí)行優(yōu)勝劣汰；（5）精簡(jiǎn)配套廠商，對(duì)同類(lèi)零部件合并供應(yīng)商，基本實(shí)現(xiàn)零部件的通用化及模塊化采購(gòu)；（6）健全內(nèi)部管理體制，完善供應(yīng)商檔案，建立供應(yīng)商的等級(jí)考核機(jī)制（7）密切與關(guān)鍵配套廠的技術(shù)協(xié)作，進(jìn)一步加強(qiáng)雙方的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系3．行動(dòng)計(jì)劃表公司采購(gòu)管理的行動(dòng)計(jì)劃和負(fù)責(zé)部門(mén)參見(jiàn)表10。1．采購(gòu)管理目標(biāo)：2005年，公司的采購(gòu)管理將實(shí)現(xiàn)如下目標(biāo)：（1） 基本建立在關(guān)鍵件配套廠定期現(xiàn)場(chǎng)抽檢的質(zhì)量監(jiān)控和考評(píng)體系；（2） 基本建立對(duì)配套商進(jìn)行同類(lèi)合并、招標(biāo)比價(jià)和“四比”采購(gòu)的價(jià)格監(jiān)控和考評(píng)體系；（3） 力爭(zhēng)將零部件優(yōu)化供應(yīng)商體系，配套廠數(shù)量比上年同期精簡(jiǎn)5%，有效地提高同類(lèi)零部件的采購(gòu)集中度；（4） 力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)90%以上的配套廠商均通過(guò)ISO9000認(rèn)證，其中重點(diǎn)配套廠通過(guò)16949標(biāo)準(zhǔn)；（5） 2005年內(nèi)分車(chē)型的單車(chē)外協(xié)件采購(gòu)成本降低目標(biāo)值參見(jiàn)表9。表7：北X制造廠有限公司2005年度月度生產(chǎn)計(jì)劃（單位：臺(tái)）產(chǎn)品名稱(chēng)制造事業(yè)部123456789101112總計(jì)陸霸順義雷馳順義輕卡順義皮卡朝陽(yáng)面包車(chē)朝陽(yáng)傳統(tǒng)車(chē)朝陽(yáng)軍車(chē)順義表8：北X制造廠有限公司2005年度生產(chǎn)管理工作行動(dòng)計(jì)劃表序號(hào)主要工作制造事業(yè)部1234567891011121完成輕卡T100生產(chǎn)準(zhǔn)備順義2實(shí)行輪番混線生產(chǎn)順義、朝陽(yáng)3完成皮卡P100生產(chǎn)準(zhǔn)備朝陽(yáng)4深入開(kāi)展 “精品工程”順義、朝陽(yáng)5軍車(chē)實(shí)現(xiàn)抽檢發(fā)交順義6分車(chē)型降低產(chǎn)品成本順義、朝陽(yáng)7開(kāi)展“雙流工程”和日?？己隧樍x、朝陽(yáng)8降低傳統(tǒng)車(chē)和教練車(chē)的產(chǎn)品成本朝陽(yáng)9開(kāi)展“雙流工程”和日?？己隧樍x、朝陽(yáng)10降低傳統(tǒng)車(chē)和教練車(chē)的產(chǎn)品成本朝陽(yáng)11強(qiáng)化技工崗位技能培訓(xùn)順義、朝陽(yáng)采購(gòu)管理在2004年的成車(chē)質(zhì)量問(wèn)題中，因零部件質(zhì)量故障產(chǎn)生的占相當(dāng)大的比重，這給銷(xiāo)售帶來(lái)了嚴(yán)重的負(fù)面影響和經(jīng)濟(jì)損失。（4）參照合汽軍車(chē)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)提高軍車(chē)裝調(diào)質(zhì)量，年內(nèi)實(shí)現(xiàn)軍車(chē)抽檢發(fā)交（5）建立以標(biāo)準(zhǔn)成本定額為基礎(chǔ)的成本規(guī)劃，有步驟地分車(chē)型降低產(chǎn)品成本順義和朝陽(yáng)事業(yè)部要會(huì)同零部件工程部，完善工藝路線，建立原材料和零部件的消耗定額，以此確定各車(chē)型的標(biāo)準(zhǔn)成本。2．生產(chǎn)管理策略和關(guān)鍵舉措：為實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo)，公司將以順義和朝陽(yáng)制造事業(yè)部為主體，質(zhì)量管理中心和產(chǎn)品工程中心密切配合，著力采取以下七項(xiàng)關(guān)鍵舉措：（1）按期完成輕卡T100生產(chǎn)準(zhǔn)備，確保換代型輕卡批量投產(chǎn)順義事業(yè)部應(yīng)充分強(qiáng)化生產(chǎn)管理，通過(guò)對(duì)人員補(bǔ)充、輪換、崗位培訓(xùn)和按節(jié)拍生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)班次內(nèi)輪番混線生產(chǎn)，使順義廠區(qū)單班日產(chǎn)100輛，突破生產(chǎn)能力的瓶頸；（2）按期完成皮卡P100生產(chǎn)準(zhǔn)備，確保皮卡基本型產(chǎn)品批量投產(chǎn)朝陽(yáng)事業(yè)部在改造廠區(qū)的同時(shí)，通過(guò)加緊生產(chǎn)和物料準(zhǔn)備，增加作業(yè)班次，充分利用現(xiàn)有產(chǎn)能；（3）深入持久地開(kāi)展“精品工程”，集中力量解決主力車(chē)型的關(guān)鍵質(zhì)量問(wèn)題順義和朝陽(yáng)事業(yè)部應(yīng)會(huì)同產(chǎn)品工程中心，通過(guò)改進(jìn)覆蓋件模具解決外觀不良問(wèn)題，依靠整質(zhì)措施、精細(xì)加工解決裝調(diào)問(wèn)題。 表6：北汽制造廠有限公司2005年度營(yíng)銷(xiāo)工作行動(dòng)計(jì)劃表序號(hào)主要工作負(fù)責(zé)部門(mén)1234567891011121整頓和重建服務(wù)網(wǎng)絡(luò)客戶(hù)服務(wù)部2推行服務(wù)站管理與考核客戶(hù)服務(wù)部3強(qiáng)化配件供應(yīng)工作客戶(hù)服務(wù)部4商改會(huì)成立和運(yùn)作商品管理部5營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍組建和管理綜合管理部6營(yíng)銷(xiāo)信息管理系統(tǒng)建設(shè)營(yíng)銷(xiāo)管理部大客