【正文】 銷工作目標：在2005年，以營銷事業(yè)部為主體，計劃財務中心和順義朝陽制造事業(yè)部緊密配合，力爭實現(xiàn)以下營銷目標：（1） ,。為此，公司將重點實施以下九大關鍵舉措：（1）將服務商網(wǎng)絡的整頓和建設相結合，建立公司“合作雙贏，誠信第一”的售后服務體系整頓和清理現(xiàn)有的服務站，加快新站的選點、布局和建設，年內建成200家達到標準的特約服務站。通過月度例會制和滾動式項目管理，來滿足客戶對商改成果快速實現(xiàn)的不斷增長的要求。（6）廣告宣傳將以平面媒體硬廣告和軟文發(fā)布相結合，以產品營銷戰(zhàn)略為導向以營銷管理部為主，跨地區(qū)、多頻次地發(fā)布廣告，推進“旗鈴”輕卡、“陸鈴”皮卡和雷馳等重點產品及品牌的市場認知，推廣公司新的企業(yè)形象與品牌內涵。在掌握準確的客戶資料后，實行定期的專人回訪制，對重點客戶進行持續(xù)的溝通與反饋，保持其對公司公司和產品的品牌認知度和美譽度，同時對大客戶實行一對一的量身服務政策，制訂滿足其實際需要的維修保養(yǎng)方案。2．生產管理策略和關鍵舉措：為實現(xiàn)以上目標，公司將以順義和朝陽制造事業(yè)部為主體，質量管理中心和產品工程中心密切配合，著力采取以下七項關鍵舉措：（1）按期完成輕卡T100生產準備，確保換代型輕卡批量投產順義事業(yè)部應充分強化生產管理，通過對人員補充、輪換、崗位培訓和按節(jié)拍生產，實現(xiàn)班次內輪番混線生產，使順義廠區(qū)單班日產100輛，突破生產能力的瓶頸；（2）按期完成皮卡P100生產準備，確保皮卡基本型產品批量投產朝陽事業(yè)部在改造廠區(qū)的同時，通過加緊生產和物料準備，增加作業(yè)班次，充分利用現(xiàn)有產能；（3）深入持久地開展“精品工程”，集中力量解決主力車型的關鍵質量問題順義和朝陽事業(yè)部應會同產品工程中心，通過改進覆蓋件模具解決外觀不良問題，依靠整質措施、精細加工解決裝調問題。表7：北X制造廠有限公司2005年度月度生產計劃（單位：臺）產品名稱制造事業(yè)部123456789101112總計陸霸順義雷馳順義輕卡順義皮卡朝陽面包車朝陽傳統(tǒng)車朝陽軍車順義表8：北X制造廠有限公司2005年度生產管理工作行動計劃表序號主要工作制造事業(yè)部1234567891011121完成輕卡T100生產準備順義2實行輪番混線生產順義、朝陽3完成皮卡P100生產準備朝陽4深入開展 “精品工程”順義、朝陽5軍車實現(xiàn)抽檢發(fā)交順義6分車型降低產品成本順義、朝陽7開展“雙流工程”和日?？己隧樍x、朝陽8降低傳統(tǒng)車和教練車的產品成本朝陽9開展“雙流工程”和日?？己隧樍x、朝陽10降低傳統(tǒng)車和教練車的產品成本朝陽11強化技工崗位技能培訓順義、朝陽采購管理在2004年的成車質量問題中，因零部件質量故障產生的占相當大的比重，這給銷售帶來了嚴重的負面影響和經(jīng)濟損失。為此，公司將以順義和朝陽制造事業(yè)部為主體，質量管理中心和產品工程中心密切配合，著力采取以下六項關鍵舉措：（1）本著“以軍品帶民品”的質量原則，將關鍵配套件的檢驗環(huán)節(jié)前移至配套廠定期地對零部件配套廠的生產、安裝、下線和發(fā)貨前的環(huán)節(jié)進行質量抽檢，通過持續(xù)地質量跟蹤和考評，有效地提高關鍵件的入廠檢驗合格率；（2）嚴格按照標準和流程，加大對配套件入廠環(huán)節(jié)的檢驗，并收驗包括出廠合格證書在內的相關質量證明（3）在順義和朝陽制造事業(yè)部實施精益生產管理，開展直送工位推行精益生產的作業(yè)程序，可以有效地降低生產成本和包裝成本，因而為采購成本提供可降低的空間；（4）自05年1月起開始對所有配套廠進行月度數(shù)據(jù)分析和季度考核通過對價格和質量的月度和季度綜合評價，以及年底對A、B類供應商的綜合考評記錄，實行優(yōu)勝劣汰；（5）精簡配套廠商，對同類零部件合并供應商，基本實現(xiàn)零部件的通用化及模塊化采購；（6）健全內部管理體制，完善供應商檔案，建立供應商的等級考核機制（7）密切與關鍵配套廠的技術協(xié)作，進一步加強雙方的戰(zhàn)略合作伙伴關系3．行動計劃表公司采購管理的行動計劃和負責部門參見表10。為此，公司將以質量管理中心為主體，順義、朝陽制造事業(yè)部和營銷事業(yè)部密切配合，采取以下六項關鍵舉措：（1） 以質量管理中心為首，組織好質量體系文件的換版工作，通過操作流程規(guī)范化、制度模板化和擴充培訓內審員隊伍，使質量體系運行與實際工作融為一體；（2） 在制造事業(yè)部實行全員質量目標責任制，從事業(yè)部總經(jīng)理到班組長均與上級主管簽訂目標責任書，將質量目標層層分解，落實到崗位，并與績效工資掛鉤；（3） 強化全過程的產品質量檢驗和監(jiān)督：首先，將關鍵件的檢驗環(huán)節(jié)前移，在零部件配套廠的生產線和倉庫內進行現(xiàn)場抽檢，收集質量信息；在外協(xié)件入廠環(huán)節(jié)，確認合格供應商和安全件質保能力，對外協(xié)件及相關質量證明執(zhí)行100％的入廠檢驗，關鍵件和法規(guī)件執(zhí)行確認檢驗；在生產裝配環(huán)節(jié)，嚴格現(xiàn)場抽檢、部門負責人每日現(xiàn)場辦公巡查和計量器具管理；在成品車交車環(huán)節(jié)，嚴格執(zhí)行AUDIT審核。具體表現(xiàn)在：當前計劃體系內容不健全，信息不共享，認識不統(tǒng)一，考核不到位，造成計劃編制和執(zhí)行隨意性較大，“計劃計劃，墻上掛掛”的淡漠觀念比較流行。為此，公司將以經(jīng)營戰(zhàn)略部為主，在績效管理部和人力資源部緊密配合下，采取以下六項關鍵舉措：（1） 以制訂和下發(fā)計劃管理制度的形式，授予管理委員會以月度計劃的評審職能，計劃財務中心以計劃管理的職能，并提出公司年度和月度計劃執(zhí)行情況的目標和考核指標；（2） 計劃財務中心與咨詢公司密切配合，建立和健全一系列計劃管理體系的文件模板，適應不同周期和不同部門的業(yè)務需求；（3） 就計劃管理體系和運行機制，對中高層管理人員進行深入的宣傳貫徹，對基層計劃管理人員進行嚴格培訓，從觀念和執(zhí)行上扭轉過去淡漠的狀況；（4） 在年初下發(fā)年度經(jīng)營計劃和部門工作計劃后，經(jīng)營戰(zhàn)略部要指導各部門將計劃層層分解，將目標和責任落實到崗位，實現(xiàn)“事事有人做，人人有事做”的有效運行機制；（5） 經(jīng)營戰(zhàn)略部和績效管理部應嚴格執(zhí)行對月度工作計劃和專項計劃執(zhí)行情況的匯總、分析、上報和反饋，配合管理委員會對下月度工作計劃作出必要的調整和改進措施；（6） 為了保證計劃的切實執(zhí)行，公司將進行薪酬體系改革，將月度工作計劃完成情況和個人績效工資掛鉤，經(jīng)營戰(zhàn)略部要配合績效管理部組織好部門業(yè)績和崗位績效的考核。因此，2005年公司在績效管理方面，將從實行經(jīng)營目標責任制和月度工作計劃體系入手，明確績效管理主體，出臺績效管理體系方案，運行績效管理流程，基本建立起一個公正，合理和科學的績效管理體系。為此，公司將以績效管理部為主，在經(jīng)營戰(zhàn)略部和人力資源部的緊密配合下，采取以下六項關鍵舉措：（1） 制訂和下發(fā)績效管理制度與實施方案，其中明確績效管理機構中的不同部門及其職能，并提出半年、季度和月度績效考核流程執(zhí)行情況的目標和考核指標；（2） 績效管理部與咨詢公司密切配合，建立和健全一系列績效考核的文件模板，并對中高層管理人員和績效考核人員進行深入的培訓；（3） 對事業(yè)部總經(jīng)理和中心總監(jiān)實行經(jīng)營目標責任制，高管均與公司簽訂年度經(jīng)營目標責任書，將公司業(yè)績、部門考核指標與績效年薪掛鉤；（4） 績效管理部要依據(jù)各部門員工填報的月度工作計劃考核表，認真作出當月工作評價，并與員工進行績效溝通。因此，2005年公司的財務工作將以成本控制為核心，以銷售回款為重點，以嚴格的預算和成本管理制度為保障，初步建立起公司系統(tǒng)的預算管理體系、成本管理體系和資產管理體系。（2） 基于公司年度預算方案和“分灶經(jīng)營”的經(jīng)營思路，各事業(yè)部和職能中心編制本部門的年度費用和資金預算，由經(jīng)營決策會議批準后下發(fā)經(jīng)營戰(zhàn)略部和財務部執(zhí)行；（3） 明晰2005年“分灶經(jīng)營”的會計核算基礎，健全責任會計職能，設立以責任中心為單位的會計帳目和報表體系，通過透明和準確的分部門會計核算，為領導層提供正確的決策基礎；（4） 財務部對預算內支出將嚴格核查，并對成本和費用預算執(zhí)行情況定期內部審計和分析，堅決杜絕浪費和超預算支出現(xiàn)象；（5） 基于年度資金預算，制訂并實施資金缺口的測算與融資計劃，確保企業(yè)資金的正常周轉；（6） 完善資產管理制度，嚴格執(zhí)行資產處置流程，保證企業(yè)資產保值增值；（7） 保證充分保障順義二期規(guī)劃和朝陽廠區(qū)的技改所需的資金調撥，加強工程和設備合同的財務審計，確保支付價格、周期和資金的可控性。因此，2005年公司的人力資源管理,將把重心放在建立以崗位說明書為基礎的人事管理機制，實施一切與公司業(yè)績和部門績效掛鉤的薪酬、考核和培訓體系改革上來。為此，2005年公司將以人力資源部和績效管理部為主體，各部門和職能中心為依托，著重實施以下六項關鍵舉措：（1） 定崗定編，實施薪酬工資制度改革，基于崗位價值和工作業(yè)績評定員工工資級別和系數(shù)；（2） 完善公司人事政策、制度，提高公司吸引人才、留住人才的競爭力；（3） 以崗位職責、任職條件為基礎開展招聘、培訓和考核，建立與院校、培訓機構、招聘機構合作關系，建立儲備人才選拔和培訓機制，推進人力資源開發(fā)和人員結構優(yōu)化；（4） 員工培訓的重心放在人力資源部組織的在崗培訓和各部門的崗位技能培訓上，人力資源部將負責組織設計崗位技能結構體系、評價方法和培訓教材，制造事業(yè)部將在技術工人間開展技能競賽，實現(xiàn)“工藝加手藝”的整體技能提高。本著循序漸進，重點優(yōu)先的原則，2005年公司信息化的建設，將從建設順義廠區(qū)局域網(wǎng)入手。3．行動計劃表2005年公司在人力資源管理方面的關鍵行動計劃參見表15。（5） 建立和推廣企業(yè)文化系統(tǒng)，將企業(yè)理念行之有效地落實到制度層面和行為層面。3．行動計劃表公司財務管理工作的行動計劃和負責部門參見表14。2．財務策略和關鍵舉措：為實現(xiàn)以上目標，公司將以財務部為主體，順義、朝陽制造事業(yè)部和營銷事業(yè)部密切配合，以自有資金和銷售回款周轉為主，以外部融資補充為輔，在嚴格執(zhí)行成本和費用預算的條件下，充分及時地滿足公司經(jīng)營性和資本性支出的資金需求。3．行動計劃表公司績效管理工作的行動計劃和負責部門參見表13。2．績效管理策略和關鍵舉措：為實現(xiàn)上述目標，公司將組成以經(jīng)營決策會議和管理委員會為績效評審機構、以績效管理部為考核組織機構，人力資源部為員工季度考評和申訴機構的績效管理主體，在咨詢公司的協(xié)助下，完成經(jīng)營責任書和關鍵績效指標的編制、審批下達、運行監(jiān)控和考核評價。表12：北X制造廠有限公司2005年度計劃管理行動計劃表序號主要工作負責部門1234567891011121下發(fā)計劃管理制度，設立計劃管理機構經(jīng)營戰(zhàn)略部2完善計劃管理體系文件模板經(jīng)營戰(zhàn)略部3宣傳貫徹計劃管理體系經(jīng)營戰(zhàn)略部4分解計劃與目標到崗位和個人經(jīng)營戰(zhàn)略部5嚴格執(zhí)行對月度計劃的匯總、分析、評審和反饋經(jīng)營戰(zhàn)略部6組織對高管以下員工的考核績效管理部經(jīng)營戰(zhàn)略部績效管理1．績效管理目標：2004年,公司暴露出過分依靠高層領導在前端的管理和督導，而大部分中層管理人員和基層員工對經(jīng)營目標不了解，不關心和不支持的矛盾，部門間協(xié)調差，專項計劃執(zhí)行不力等問題。同時，以經(jīng)營目標責任制和績效考核為控制手段，真正地使公司的經(jīng)營計劃和目標，在層層分解的運行機制中得到圓滿地貫徹執(zhí)行。3．行動計劃表公司全員質量管理的行動計劃和負責部門參見表11。2005年公司將首先借質量管理體系文件換版之機，完善三級文件，加強培訓和內審力度，使質量管理體系能夠在日常工作中切實有效地運行；同時，質量管理中心將與制造事業(yè)部密切合作，推動質量改進計劃的順利實施；會同產品工程中心，健全和適時啟動召回管理以及相應預案，提高企業(yè)應對突發(fā)質量事件的能力。1．采購管理目標：2005年，公司的采購管理將實現(xiàn)如下目標：（1） 基本建立在關鍵件配套廠定期現(xiàn)場抽檢的質量監(jiān)控和考評體系；（2） 基本建立對配套商進行同類合并、招標比價和“四比”采購的價格監(jiān)控和考評體系；（3） 力爭將零部件優(yōu)化供應商體系，配套廠數(shù)量比上年同期精簡5%，有效地提高同類零部件的采購集中度；（4） 力爭實現(xiàn)90%以上的配套廠商均通過ISO9000認證，其中重點配套廠通過16949標準；（5） 2005年內分車型的單車外協(xié)件采購成本降低目標值參見表9。（4）參照合汽軍車生產標準提高軍車裝調質量，年內實現(xiàn)軍車抽檢發(fā)交（5）建立以標準成本定