【正文】 29 / 29序號 名 稱 部 門流程評價員）考評工作流程 ? 考評的結果對于員工的獎懲應該有一定影響。? 不應該存在“征求進出部門人員意見”的動作。29. 總公司重大技術管理流程 總工室? 加強對于技術數(shù)據(jù)、處理方法等的保存管理，便于分析整理，可以減少日后解決相似問題的困難。必要是可以設專門的崗位解決在各事業(yè)總部、分公司、總公司的設備軟硬件問題。20. 重大活動策劃、組織流程 辦公室 ? 同上21. 接待工作流程 辦公室 ? 同上22. 地鐵商鋪裝修管理流程 資源總部 ? 同上23. 廣告媒體管理工藝流程 資源總部 ? 同上24. 新線策劃流程 企管總部 ? 解決意見參考《征地拆遷流程》25. 經(jīng)營目標考核流程 企管總部? 該流程的重點在于制訂一個較合理的考核指標體系，體系的制定需要考慮部門業(yè)務的區(qū)分，在一定程度內有所區(qū)別。17. 車站票務檢查流程 運營總部 ? 需要加強檢查的準確性和測試方法的合理性，不是流程解決的問題。13. 時刻表編制及調整流程 運營總部? 時刻表的編制主要問題在于這方面工作的科學性? 可以考慮采取 IT 支撐下的 OA 系統(tǒng)中的電子審批的方法14. 安全檢查流程 運營總部 ? 由部門內部參照其工作的實際情況優(yōu)化。這方面工作的重點在于制定科學的質量安全管理制度。9. 重大技術問題審批工作流程 建設總部 ? 審批解決方法考慮參照《工程支付審批流程》10. 施工圖管理流程 建設總部 ? 在 IT 支持下對施工圖進行系統(tǒng)的管理。6. 計劃統(tǒng)計、信息管理流程 建設總部 ? 類似于《統(tǒng)計工作管理流程》 ，都需要對于信息收集標準進行統(tǒng)一。4. 統(tǒng)計工作管理流程 預算分析部? 定義信息分類的標準，能夠增加信息收集的準確性。? 對于比較大的投資項目是否考慮使用會審的方式。2. 預警管理流程 預算分析部? 采用 IT 支撐的財務系統(tǒng)，依據(jù)財務報表分析的結果和預先定義的標準由系統(tǒng)自動的提出預警信息及報告，在網(wǎng)絡的支持下各部門能夠及時的看到自己的問題，做出相應的調整。序號 名 稱 部 門流程評價1. 固定資產(chǎn)折舊流程 綜合部? 固定資產(chǎn)管理可以指定到人和部門，增加公司對于固定資產(chǎn)的管理，在出現(xiàn)問題的時候可以盡快的找到負責人。4 附件 A——其他流程評價除了報告正文提到的流程之外，我們也對地鐵公司提交的流程進行了整理，同時對流程進行了點評，同時提出了流程的改進方向。2 目前已有變更基礎數(shù)據(jù)的收據(jù)和分析，但需把積累信息數(shù)據(jù)化，作為流程管理的基建立變更數(shù)據(jù)的檔案管理，包括變更原因、變更提出時間、變更批出時間、變更內容、27 / 29礎數(shù)據(jù)庫，在管理上提供一個方便的積累手段。解決方案：序號 現(xiàn)狀問題 優(yōu)化結果1 目前合同變更一個有力的控制的手段是集體決策，但決策的依據(jù)是相關的商務指標、技術指標，需把指標具體的要求數(shù)據(jù)化，作為流程管理的基礎數(shù)據(jù)之一。建立合同收付款的賬齡分析，賬齡分析的結果可作為合同商務談判的重要依據(jù)之一，可爭取更有利力的商務條款，降低合同風險。建立地鐵公司統(tǒng)一的合同安全和合同風險管理，包括合同信息安全和合同臺賬的安全管理。流程局部可應用于 IT 系統(tǒng)，對于招投標部分，可把有關招投標的資料電子數(shù)據(jù)化，作為本流程的基礎數(shù)據(jù)之一，包括合同文本模板、招投標管理辦法、合同管理辦法等。建立合同模板管理，并建立相關的版本號管理。26 / 29序號 現(xiàn)狀問題 優(yōu)化結果適。2 對于資源、運營（不含中大型的材料、機電設備的采購）的商務合同在招投標管理的運用有些僵硬。解決方案：序號 現(xiàn)狀問題 優(yōu)化結果1 對于合同會簽、合同收付款的會簽，從審核、審批角度上需要一種例外的審核制度，特別是運營采購、資源的商務合同。目前一個重要地、有效地的方法是合同簽訂前的招投標管理和合同會簽。 合同管理流程流程描述：本流程基于“資源總部流程_合同管理流程” 、 “合同部建設流程_建設總部工程項目合同審查會簽流程” 、 “合同部建設流程_建設總部工程項目外合同審查會簽流程”而進行優(yōu)化，對于地鐵公司而言，合同管理可分為三大階段：第一：合同招投標階段；第二：簽訂前的會簽階段；第三：簽訂后合同的執(zhí)行階段。5 流程沒有采取一種版本號對文件進行管理。建立詞條管理，編制詞條手冊，形成制度并上升到公司級推行。 （另：模板的作用是相關人員在編寫公文時，可參照對應的公文模板，以提高公文質量，同時提高公文審批、審核25 / 29流程的效率。針對不同業(yè)務領域、不同專業(yè)要求，建立不同類型、不同系列的文檔模板，并以制度形式上升到公司級執(zhí)行。2 由于某審核、審批人員的出差或其他原因，而無法在正常的工作日內完成。解決方案：序號 現(xiàn)狀問題 優(yōu)化結果1 審核、審批過程目前是人工以磁盤或書面紙張形式進行審核、審批的傳遞,且流程不透明。對于地鐵公司而言，每月對內、對外報送的公文非常多，而公文的內容、要求的形式等對外、對內都必須統(tǒng)一化，體現(xiàn)地鐵公司的專業(yè)、務實的形象。比較重要的報告應該是危機情況調研、問題分析以及解決方案的事中和事后報告，作用是明確責任、避免問題再次發(fā)生、豐富補充危機管理數(shù)據(jù)庫。同時，可以制定某個崗位的第一、第二……人選，防止因人員缺席造成不必要的時間拖延。? 科學合理的危機現(xiàn)場調查方法。? 地鐵公司應該制定一個比較完善的事故級別體系，通過多個可以量化的參數(shù)對可能發(fā)生的事故進行明細的分級，同時提出處理的明確流程，并在一定程度上可以適度授權。相關的管理制度仍然需要嚴格加強和推行。地鐵公司的危機管理注意事項：1. 制度：地鐵公司需要建立一個比較完備的危機管理制度，主要解決在正常情況下和特殊情況下對于危機如何預防、如何準備和計劃對于危機進行的管理、危機的識別、在問題出現(xiàn)的時候采取何種方式解決、領導層如何監(jiān)控危機處理的全過程、危機的反饋等多方面的問題。2 已有存檔分析，并作為下次處理依據(jù)之一。解決方案：序號 現(xiàn)狀問題 優(yōu)化結果1 事故發(fā)生后，相關請示、打報告、審批多，時間長。 分類處理。 加強管理制度和審批控制，對于物資的盤虧（特別是重要物資）加強分析。利用先進的庫存管理系統(tǒng)通過科學的編碼體系對地鐵公司的物資進行統(tǒng)一管理。 通過系統(tǒng)的約束迫使松散的管理向統(tǒng)一管理方式靠攏。是采購計劃的制定更有針對性、指導性，更能準確的反映實際的情況。4 在整個過程中，物資部只是一個具體采購執(zhí)行部門，沒有將采購管理同庫存管理及生產(chǎn)運作進行整體銜接，形成內部供應鏈的關系。3 采購合同和采購訂單的審批都是手工進行的。2 對于供應商的管理不成體系，新供應商評定的流程耗時長。解決方案：序號 現(xiàn)狀問題 優(yōu)化結果1 采購計劃的制定在現(xiàn)階段是依照歷史數(shù)據(jù)、現(xiàn)狀和估算，手工制定物料需求計劃，從而指導采購。在未來公司人力資源的發(fā)展中，充分考慮公司與員工、主動和被動的培訓要求，適度放寬員工參加培訓的限制，但是財務需要加強培訓的風險控制。培訓后的培訓評估，培訓效果信息反饋等的信息積累。建議地鐵公司能夠學習國外先進的人力資源管理經(jīng)驗，制定公司職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及員工人個人職業(yè)生涯發(fā)展計劃，在結合公司整體培訓計劃的基礎上，給所有希望發(fā)展的員工一個平等的機會。 考慮到地鐵的發(fā)展方向和標桿，建議地鐵公司未來的人員招聘能夠向國際同行業(yè)先進企業(yè)靠攏，對應聘者進行全方位的考核，使其能夠更適合將來的崗位需要。有題庫支持，使得招聘工作更加科學，合理的試卷能夠更充分的體現(xiàn)參加招聘人員的綜合素質。 對于招聘人員的一些可量化數(shù)據(jù)進行分類處理，增加了數(shù)據(jù)分析的支持。21 / 29 招聘流程流程描述：該流程描述了地鐵公司在現(xiàn)有業(yè)務的基礎上，考慮 HR相關咨詢公司介入后的發(fā)展趨勢而應有的人員招聘流程。通過資金情況數(shù)據(jù)庫對于相關信息集中管理。但是，這種工作方向在一定程度上增加了預算制定的難度，同時也需要財務的適當放權，也即對于其他總部和二級、基層部門，在一定信任度和情況研究的情況下放寬對于預算制定的管理。解決方案：序號 現(xiàn)狀問題 優(yōu)化結果1 預算的制定不能夠作為立項的標志，對于具體的工作仍然需要重新提交資金計劃。 支持網(wǎng)絡和遠程登錄的財務系統(tǒng)能夠減少地域對費用報銷工作造成的障礙。 利用系統(tǒng)模板和成本費用明細項定義統(tǒng)一了工作，簡化了流程。 系統(tǒng)的功能的約束將部分人員從現(xiàn)有的流程中解脫出來。實現(xiàn)信息極大程度的共享。2 憑證的編制和審批、明細分類賬和總賬的編制全都是由手工處理。序號 現(xiàn)狀問題 優(yōu)化結果1 各部門間信息沒有集成、共享，存在多個“信息孤島” 。地鐵公司成本、費用核算流程的優(yōu)化，目的在于明確崗位、統(tǒng)一信息。公司的有關領導和相關部門的人員能夠隨時了解到一定文檔的審批情況，從而做出相應的處理，以達到加快文件審批速度、提高文件審批質量、增加文件審批透明度的目的。在經(jīng)過對多個流程、多個部門的訪談后，考慮到地鐵公司的審批層次制定有其一定的合理性和不可替換性，所以流程的改進點在于對文件審批的 IT 支撐上。序號 現(xiàn)狀問題 優(yōu)化結果1 工程支付審批流程體現(xiàn)一個在地鐵公司內部普遍存在的問題，就是由于公司實際情況造成的審批層次過多。下文涉及到的目標流程圖，請參照附件 B 中的《目標優(yōu)化流程》 。對于關鍵流程之外的 32 個流程，我們也依據(jù) BPR 的觀點和漢普公司的經(jīng)驗積累，給出了相關的解決方法和改進方向，詳見附件。3 關鍵業(yè)務流程優(yōu)化廣州地鐵項目前一段的現(xiàn)狀流程描述中，客戶提出了 73 個現(xiàn)狀流程，經(jīng)過分析和討論后，我們挑選出了 12 個涉及財務、人力資源、運營等多個部門的關鍵流程進行了優(yōu)化，優(yōu)化的工作將在下面進行詳盡的描述。4 各事業(yè)部業(yè)務部門提供的許多商業(yè)數(shù)據(jù)不能夠及時全面的提交到財務部，作為制訂預算的重要參考資料。 利用OA系統(tǒng)進行文檔傳遞和審批。可以利用系統(tǒng)功能編制多個預算和參考系。將預算制定的工作交由預算責任部門和派駐財務