【正文】 。 牛津樂施會(Oxfam Oxford)； 國際勞工組織(ILO)； 全球基金(TGF)；十一、 與聯(lián)合國和其他國際組織的磋商50. 在擬定本方案的過程中，WIPO與下述組織進行了磋商，以確保方案中汲取了這些組織的相關經(jīng)驗、知識和教訓：C. 擬議資金來源48. 建議使用現(xiàn)有儲備金為項目組合提供資金。(l) AIMS改進：該概算項目下的費用預算指的是對AIMS系統(tǒng)的持續(xù)改進，以便向現(xiàn)有的財務、采購和差旅用戶提供更完善的功能。(j) 企業(yè)效績管理：該預算限額下的費用概算指的是對項目進行規(guī)劃和概算，以及將引進增強型報告和分析的企業(yè)效績報表項目。(i) 人力資源管理和開發(fā)：該預算限額下的費用概算指的是引入全套綜合HCM解決方案各項目所產(chǎn)生的費用。(g) 通信及其他：該預算限額下的費用概算指作為項目的一部分所需要的通信、變革管理、團隊組建和差旅活動等方面的費用。用戶的功能/程序培訓將由項目資源承擔。為實施項目組合，WIPO將保留使用一個或多個執(zhí)行伙伴的靈活性。外部執(zhí)行伙伴費用的概算基于我們此前項目的經(jīng)驗，以及已經(jīng)部署了這些新模塊的其他機構提供的反饋。很多擬議的項目均包括擴展現(xiàn)有的AIMS系統(tǒng)，因此需要所有新的解決方案與現(xiàn)有模塊共存。(e) 外部執(zhí)行伙伴：根據(jù)我們自己實施的AIMS和FRRIPSAS項目的經(jīng)驗及其他機構實施中的經(jīng)驗，外部執(zhí)行伙伴在成功實施中起著關鍵作用，在費用方面也占相當大的比重。14,000瑞郎(d) 用戶替崗費用：根據(jù)我們自己實施AIM、FRRIPSAS的經(jīng)驗及我們咨詢的其他機構的經(jīng)驗，各業(yè)務領域需要指派熟知自身業(yè)務程序的關鍵用戶參與項目，在設計和實施階段參加各種活動。取決于所需的職責和資格，項目人員月均費用約為每月10,000假定不需要針對Oracle提供的額外軟件產(chǎn)品采用招標過程。今后年份的維護費用將不使用項目資金，而是使用ICT資金。(b) 軟件采購與維護：軟件采購費用的概算依據(jù)甲骨文的預算報價，軟件維護費用第一年將占許可費用的22%，購買時一并付款。B. 簡要說明和主要假設47. 圖三和圖四費用核算的簡要說明和主要假設如下：(a) 應用托管：假定在UNICC托管這些解決方案的費用概算。(l) 作為對該系統(tǒng)的連續(xù)維護和支持的一部分，AIMS將升級至最新版本的PeopleSoft。(k) 2010期間，在項目籌備過程中，現(xiàn)有的eWork系統(tǒng)將升級至最新版本的Metastorm系統(tǒng)。這將提供與ERP相關的紙件解決方案，包括文件處理、工作流程以及使用本組織選定的專用文件管理工具進行ERP之外的存儲。為加強戰(zhàn)略調(diào)整計劃指導下的RBM框架，WIPO近期已經(jīng)啟動了一項重大舉措。(i) 在啟動基于IT的解決方案項目之前，WIPO必須明確界定、接受并應用注重結果的管理(RBM)這一概念。因此，假定它們必須在2011年6月準備完畢，以便提交將于2011年9月召開的大會。ICT對這些變化早有預期，并且在最近的重組中，強化了AIMS支持的結構，以便加強這一環(huán)節(jié)并確保技能得到交流。一旦每個解決方案投入運行，諸如UNICC托管、AIMS支持、持續(xù)軟件維護、升級、進一步改進等持續(xù)性費用，將需要由ICT提供資金，因此將需要納入其將來的預算。為確保與新的解決方案相整合，在規(guī)劃的項目之外對AIMS系統(tǒng)作出的任何更改將導致額外的工作和定制。但是，無論出于何種原因，如果項目不能吸引和雇用此種內(nèi)部項目資源，這些資源將需要由外部執(zhí)行伙伴提供，費用也將相應增加。(d) 編制外部執(zhí)行伙伴工作量及相應費用的概算時，依據(jù)了將雇用臨時內(nèi)部項目資源這一假設(圖四中列為“項目人員”)。這意味將對政策和業(yè)務程序作出重大修改，使本組織的工作方法符合軟件中的最佳做法及功能。(b) 這是一個雄心勃勃的大型機構變革，它有賴于本組織的全方位支持、構想的清晰性和一致性、決策的及時性、變革的意愿以及消化超額工作費用的能力，從而在規(guī)定期限內(nèi)完成項目組合。在啟動一個項目之前，該項目的范圍將得到明確界定并將支持項目組合總體構想。圖三：按主要領域劃分的初步費用概算(單位：瑞郎)按主要領域劃分的費用20112012201320142015合計PPMO和變革管理933,607917,107917,107605,440456,9403,830,200人力資源管理和開發(fā)部3,589,1902,169,0881,171,8841,640,425375,1698,945,755企業(yè)效績管理3,715,7811,666,1150636,08606,017,982客戶關系管理00254,320884,818816,5521,955,690AIMS改進1,841,0481,270,8961,479,896004,591,840總計10,079,6256,023,2053,823,2073,766,7691,648,66125,341,467圖四：按項目要素劃分的初步費用概算(單位：瑞郎)按項目要素劃分的費用20112012201320142015合計應用托管713,196443,652156,81669,69601,383,360軟件采購和維護2,995,794383,678111,670392,997105,6003,989,738項目人員1,476,5671,330,4871,170,987948,420638,2205,564,680用戶替崗資源774,400715,000396,000506,000312,4002,703,800外部執(zhí)行伙伴3,611,4692,674,3091,541,7941,576,416492,1219,896,109培訓398,200305,580330,440185,24034,3201,253,780通信及其他110,000170,500115,50088,00066,000550,000總計10,079,6256,023,2053,823,2073,766,7691,648,66125,341,467A. 依據(jù)的假設46. 上述費用概算基于以下假設，這些假設如不成立，將需要修改概算并可能修改項目的時間期限。某些互相交織的并影響所有項目的部分(如，概念設計，解決方案體系結構以及按照解決方案的體系結構采購軟件產(chǎn)品)將在整個項目期限的初期進行。45. 需要指出，項目組合將持續(xù)5年的時間。如表所示，所計劃的項目組合初步概算為2,500萬瑞郎。舊系統(tǒng)的數(shù)據(jù)質量和可用性是可能導致項目拖延及費用超支的另一個主要因素。秘書處希望請計劃和預算委員會注意，該費用概算包括10%的總應急系數(shù)。根據(jù)項目規(guī)模，這一角色可由一名項目經(jīng)理承擔，或者也可以委派給一位項目支助人員/小組。項目團隊將具備綜合性職能/技術技能，并可提供必要的專業(yè)技能/業(yè)務知識。每個團隊的一致性、規(guī)模和持續(xù)期限依其將要開展的工作而有所不同。E. 項目團隊41. 在各個項目中，將設立一個或更多的項目團隊，在團隊經(jīng)理的領導下開展工作。V工作。V)的做法，監(jiān)控項目各方面的執(zhí)行和成果，項目管理委員會為其各自相關領域(業(yè)務、用戶和供應商)承擔最終的項目保證責任。然而，根據(jù)項目的規(guī)模/復雜性，委員們可決定將批準某些變革的權力授予一位變革主管，允許其批準符合預定標準的時間、成本和范圍方面的某些變革。項目經(jīng)理還將向PPM做出匯報并獲得指示。高級供應商為項目提供供應商資源，對項目成果的質量負責，并負責ICT部門和項目團隊之間的聯(lián)絡。37. 高級供應商代表那些提供并落實項目輸出成果的供應商的利益。當一個項目涉及很多用戶利益時，需要的代表可能會超過一名，但為實現(xiàn)效率，這一角色不應在太多的人之間進行分配。鑒于各項目和做出必要決策跨職能部門的性質，必須任命一位執(zhí)行經(jīng)理，在高級用戶和高級供應商的支持下，作為主要決策人對項目的成功承擔最終責任。 履行職責的能力：確保他們有時間做出決策并發(fā)出指示。 信譽度：指導項目的能力；A. 項目管理委員會34. 按照PPB的授權，項目管理委員會將由負責項目的高級官員