【正文】 其他110,000170,500115,50088,00066,000550,000總計(jì)10,079,6256,023,2053,823,2073,766,7691,648,66125,341,467A. 依據(jù)的假設(shè)46. 上述費(fèi)用概算基于以下假設(shè)，這些假設(shè)如不成立，將需要修改概算并可能修改項(xiàng)目的時(shí)間期限。這些假設(shè)是：(a) 在任何項(xiàng)目啟動(dòng)之前，將界定項(xiàng)目組合總體構(gòu)想并就此取得一致。在啟動(dòng)一個(gè)項(xiàng)目之前，該項(xiàng)目的范圍將得到明確界定并將支持項(xiàng)目組合總體構(gòu)想。在項(xiàng)目開始后，就項(xiàng)目組合總體構(gòu)想或某一項(xiàng)目的范圍進(jìn)行的任何更改將影響費(fèi)用概算。(b) 這是一個(gè)雄心勃勃的大型機(jī)構(gòu)變革，它有賴于本組織的全方位支持、構(gòu)想的清晰性和一致性、決策的及時(shí)性、變革的意愿以及消化超額工作費(fèi)用的能力，從而在規(guī)定期限內(nèi)完成項(xiàng)目組合。(c) 內(nèi)部與外部資源的概算工作量及相應(yīng)費(fèi)用依據(jù)“最少定制”的方法計(jì)算。這意味將對(duì)政策和業(yè)務(wù)程序作出重大修改，使本組織的工作方法符合軟件中的最佳做法及功能。但是，無(wú)論出于何種原因，如果項(xiàng)目管理委員會(huì)不能保證該方法得到有效落實(shí)，用戶的定制要求可能激增，項(xiàng)目概算工作量將相應(yīng)上升，帶動(dòng)費(fèi)用相應(yīng)上升。(d) 編制外部執(zhí)行伙伴工作量及相應(yīng)費(fèi)用的概算時(shí)，依據(jù)了將雇用臨時(shí)內(nèi)部項(xiàng)目資源這一假設(shè)(圖四中列為“項(xiàng)目人員”)。雇用此種內(nèi)部臨時(shí)項(xiàng)目資源的費(fèi)用通常比外部資源低很多(低60%)。但是，無(wú)論出于何種原因，如果項(xiàng)目不能吸引和雇用此種內(nèi)部項(xiàng)目資源，這些資源將需要由外部執(zhí)行伙伴提供，費(fèi)用也將相應(yīng)增加。(e) 項(xiàng)目組合將增強(qiáng)并擴(kuò)展現(xiàn)有的AIMS系統(tǒng)，因而假定所依賴的AIMS系統(tǒng)將保持相對(duì)穩(wěn)定。為確保與新的解決方案相整合，在規(guī)劃的項(xiàng)目之外對(duì)AIMS系統(tǒng)作出的任何更改將導(dǎo)致額外的工作和定制。(f) 概算包括實(shí)現(xiàn)一個(gè)投入運(yùn)行的解決方案的費(fèi)用。一旦每個(gè)解決方案投入運(yùn)行，諸如UNICC托管、AIMS支持、持續(xù)軟件維護(hù)、升級(jí)、進(jìn)一步改進(jìn)等持續(xù)性費(fèi)用，將需要由ICT提供資金，因此將需要納入其將來(lái)的預(yù)算。(g) 現(xiàn)有的AIMS支持結(jié)構(gòu)、工作人員編制水平、技能和能力將受到本方案的影響，因此，盡管未包含任何費(fèi)用概算，ICT已經(jīng)假定并預(yù)期了AIMS支持小組將要發(fā)生的變化。ICT對(duì)這些變化早有預(yù)期，并且在最近的重組中，強(qiáng)化了AIMS支持的結(jié)構(gòu)，以便加強(qiáng)這一環(huán)節(jié)并確保技能得到交流。(h) 時(shí)間安排和概算假定人員和薪資項(xiàng)目所依據(jù)的是預(yù)定將于2012年1月1日實(shí)施的新規(guī)則框架/修訂后的《工作人員條例與細(xì)則》。因此，假定它們必須在2011年6月準(zhǔn)備完畢，以便提交將于2011年9月召開的大會(huì)。如果新的規(guī)則框架/修訂后的《工作人員條例與細(xì)則》在2011年6月份無(wú)法準(zhǔn)備就緒，或者無(wú)法于2012年1月1日實(shí)施，則人事和薪資項(xiàng)目以及全部后續(xù)HCM和相關(guān)EPM項(xiàng)目可能會(huì)被拖延，或者也可依據(jù)現(xiàn)有的規(guī)定加以實(shí)施，在新規(guī)則推出時(shí)再通過另一個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行更新，并產(chǎn)生相應(yīng)費(fèi)用，從而與新規(guī)則保持一致。(i) 在啟動(dòng)基于IT的解決方案項(xiàng)目之前，WIPO必須明確界定、接受并應(yīng)用注重結(jié)果的管理(RBM)這一概念。這樣將確保已經(jīng)形成了注重結(jié)果的管理文化，并且對(duì)信息系統(tǒng)將要帶來(lái)的效率有著明確的思路。為加強(qiáng)戰(zhàn)略調(diào)整計(jì)劃指導(dǎo)下的RBM框架，WIPO近期已經(jīng)啟動(dòng)了一項(xiàng)重大舉措。(j) 應(yīng)就戰(zhàn)略性電子文件管理系統(tǒng)(EDMS)達(dá)成一致，并在2011年間作為項(xiàng)目組合之一，落實(shí)支持ERP的部分。這將提供與ERP相關(guān)的紙件解決方案，包括文件處理、工作流程以及使用本組織選定的專用文件管理工具進(jìn)行ERP之外的存儲(chǔ)。EDMS決策或?qū)嵤┑耐涎訉⒂绊懙狡渌?xiàng)目的落實(shí)期限和/或費(fèi)用。(k) 2010期間，在項(xiàng)目籌備過程中，現(xiàn)有的eWork系統(tǒng)將升級(jí)至最新版本的Metastorm系統(tǒng)。因此，Metastorm系統(tǒng)升級(jí)或與此有關(guān)的持續(xù)維護(hù)和增強(qiáng)費(fèi)用未納入概算。(l) 作為對(duì)該系統(tǒng)的連續(xù)維護(hù)和支持的一部分，AIMS將升級(jí)至最新版本的PeopleSoft。這一升級(jí)的具體時(shí)間尚有待確定，但應(yīng)預(yù)先安排，以免打斷已計(jì)劃的項(xiàng)目活動(dòng)（可安排在2012底/2013年初）。B. 簡(jiǎn)要說(shuō)明和主要假設(shè)47. 圖三和圖四費(fèi)用核算的簡(jiǎn)要說(shuō)明和主要假設(shè)如下：(a) 應(yīng)用托管：假定在UNICC托管這些解決方案的費(fèi)用概算。假定不需要針對(duì)額外的UNICC托管采用招標(biāo)過程。(b) 軟件采購(gòu)與維護(hù)：軟件采購(gòu)費(fèi)用的概算依據(jù)甲骨文的預(yù)算報(bào)價(jià)，軟件維護(hù)費(fèi)用第一年將占許可費(fèi)用的22%，購(gòu)買時(shí)一并付款。這些費(fèi)用因此包括在項(xiàng)目費(fèi)用中。今后年份的維護(hù)費(fèi)用將不使用項(xiàng)目資金，而是使用ICT資金。甲骨文提供的預(yù)算報(bào)價(jià)基于標(biāo)準(zhǔn)的50%的折扣，如果WIPO同時(shí)采購(gòu)大量軟件，例如，60萬(wàn)美元，甲骨文將提供更高的折扣，從而降低了軟件采購(gòu)與維護(hù)費(fèi)用。假定不需要針對(duì)Oracle提供的額外軟件產(chǎn)品采用招標(biāo)過程。(c) 項(xiàng)目人員：項(xiàng)目人員費(fèi)用涉及在各個(gè)項(xiàng)目持續(xù)期間聘用的臨時(shí)項(xiàng)目人員。取決于所需的職責(zé)和資格，項(xiàng)目人員月均費(fèi)用約為每月10,000–14,000瑞郎(d) 用戶替崗費(fèi)用：根據(jù)我們自己實(shí)施AIM、FRRIPSAS的經(jīng)驗(yàn)及我們咨詢的其他機(jī)構(gòu)的經(jīng)驗(yàn)，各業(yè)務(wù)領(lǐng)域需要指派熟知自身業(yè)務(wù)程序的關(guān)鍵用戶參與項(xiàng)目，在設(shè)計(jì)和實(shí)施階段參加各種活動(dòng)。因此，該預(yù)算限額指的是為保證項(xiàng)目期間日常業(yè)務(wù)的平穩(wěn)進(jìn)行而用臨時(shí)資源替換脫崗參加項(xiàng)目工作的用戶資源所需的費(fèi)用。(e) 外部執(zhí)行伙伴：根據(jù)我們自己實(shí)施的AIMS和FRRIPSAS項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)及其他機(jī)構(gòu)實(shí)施中的經(jīng)驗(yàn)，外部執(zhí)行伙伴在成功實(shí)施中起著關(guān)鍵作用，在費(fèi)用方面也占相當(dāng)大的比重。外部執(zhí)行伙伴可在系統(tǒng)設(shè)計(jì)、配置及實(shí)施方面引進(jìn)急需的專業(yè)技能。很多擬議的項(xiàng)目均包括擴(kuò)展現(xiàn)有的AIMS系統(tǒng)，因此需要所有新的解決方案與現(xiàn)有模塊共存。改變這些模塊將影響到其他模塊的設(shè)計(jì)和功能。外部執(zhí)行伙伴費(fèi)用的概算基于我們此前項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)，以及已經(jīng)部署了這些新模塊的其他機(jī)構(gòu)提供的反饋。將采用國(guó)際招標(biāo)選擇一個(gè)執(zhí)行伙伴，該伙伴應(yīng)具備正在部署的軟件方面的經(jīng)驗(yàn)和跨聯(lián)合國(guó)/公共部門/國(guó)際環(huán)境的經(jīng)驗(yàn)。為實(shí)施項(xiàng)目組合，WIPO將保留使用一個(gè)或多個(gè)執(zhí)行伙伴的靈活性。(f) 培訓(xùn)：PeopleSoft培訓(xùn)費(fèi)用所依據(jù)的假設(shè)是將繼續(xù)采用通過UNICC與甲骨文公司做出的在日內(nèi)瓦進(jìn)行培訓(xùn)的安排。用戶的功能/程序培訓(xùn)將由項(xiàng)目資源承擔(dān)。費(fèi)用概算包含現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)課程、在啟動(dòng)各個(gè)項(xiàng)目時(shí)針對(duì)少數(shù)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員的培訓(xùn)、在各項(xiàng)目進(jìn)行期間針對(duì)測(cè)試者的培訓(xùn)以及在各項(xiàng)目投入運(yùn)行的準(zhǔn)備階段針對(duì)最終用戶和支持人員的培訓(xùn)。(g) 通信及其他：該預(yù)算限額下的費(fèi)用概算指作為項(xiàng)目的一部分所需要的通信、變革管理、團(tuán)隊(duì)組建和差旅活動(dòng)等方面的費(fèi)用。(h) PPMO和變革管理：該預(yù)算限額下的費(fèi)用概算指的是PPMO組建和資源籌措以及制定項(xiàng)目組合總體構(gòu)想所需的費(fèi)用，這一過程將需要外部資源的幫助。(i) 人力資源管理和開發(fā)：該預(yù)算限額下的費(fèi)用概算指的是引入全套綜合HCM解決方案各項(xiàng)目所產(chǎn)生的費(fèi)用。作為人事和薪資項(xiàng)目簡(jiǎn)報(bào)的一部分，將需要做出有關(guān)繼往薪資處理以及對(duì)SIGAGIP/HR Access進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的決定，這兩項(xiàng)工作均屬于本項(xiàng)目的范圍并包含在費(fèi)用概算中。(j) 企業(yè)效績(jī)管理：該預(yù)算限額下的費(fèi)用概算指的是對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)劃和概算，以及將引進(jìn)增強(qiáng)型報(bào)告和分析的企業(yè)效績(jī)報(bào)表項(xiàng)目。(k) 客戶關(guān)系管理：本預(yù)算限額下的費(fèi)用概算指的是為引進(jìn)客戶關(guān)系管理(CRM)解決方案、一個(gè)示范項(xiàng)目以及逐漸推出并將CRM與現(xiàn)有的《專利合作條約》、馬德里、海牙和里斯本體系相整合的相關(guān)項(xiàng)目。(l) AIMS改進(jìn)：該概算項(xiàng)目下的費(fèi)用預(yù)算指的是對(duì)AIMS系統(tǒng)的持續(xù)改進(jìn)，以便向現(xiàn)有的財(cái)務(wù)、采購(gòu)和差旅用戶提供更完善的功能。這些改進(jìn)將有助于各個(gè)項(xiàng)目取得成功，其中包括升級(jí)PeopleTools和PeopleSoft，引進(jìn)額外功能從而擴(kuò)展已部署的解決方案，將EDMS接入AIMS并引進(jìn)一個(gè)網(wǎng)絡(luò)門戶，使用戶可以通過一個(gè)單一的登陸網(wǎng)頁(yè)接入各種解決方案。C. 擬議資金來(lái)源48. 建議使用現(xiàn)有儲(chǔ)備金為項(xiàng)目組合提供資金。十、 報(bào)告機(jī)制49. 秘書處將定期向計(jì)劃和預(yù)算委員會(huì)提交項(xiàng)目組合的進(jìn)展報(bào)告。十一、 與聯(lián)合國(guó)和其他國(guó)際組織的磋商50. 在擬定本方案的過程中，WIPO與下述組織進(jìn)行了磋商，以確保方案中汲取了這些組織的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)、知識(shí)和教訓(xùn)： 聯(lián)合國(guó)難民署(UNHCR)； 全球基金(TGF)； 世界衛(wèi)生組織(WHO)； 國(guó)際勞工組織(ILO)； 國(guó)際農(nóng)業(yè)發(fā)展基金(IFAD)： 牛津樂施會(huì)(Oxfam Oxford)； 聯(lián)合國(guó)開發(fā)計(jì)劃署(UNDP)。