【正文】 論 本項(xiàng)目起點(diǎn)較高、服務(wù)水平高、輻射能力強(qiáng)，設(shè)備技術(shù)先進(jìn)，人員素質(zhì)高，具有良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，對(duì)填補(bǔ)和完善我市長(zhǎng)株潭中心地區(qū)高水平中型綜合型醫(yī)院有積極的作用，是利國(guó)利民的好項(xiàng)目。 結(jié) 第十章（四）、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) １、項(xiàng)目總投資 ２、固定資產(chǎn)投資 １．１億元 ３、流動(dòng)資金 ４、年利潤(rùn)總額 貸款償還期 15年投資回收期 14年（五）、不確定性分析盈虧平衡點(diǎn) 以2010年完全達(dá)產(chǎn)期為標(biāo)準(zhǔn)期 BEP=年固定成本/（年?duì)I業(yè)收入年可變成本年?duì)I業(yè)稅金及附加，雨花區(qū)區(qū)域范圍目標(biāo)服務(wù)的人群30萬(wàn)人，一方面，以本院營(yíng)所處的地理位置，對(duì)轄區(qū)以及周邊居民約 50萬(wàn)人口，業(yè)務(wù)量達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模的五分之三，就可以保本經(jīng)營(yíng)，另一方面，雨花區(qū)某是立足雨花區(qū)和“長(zhǎng)株潭”中心地區(qū)的公立非盈利性的醫(yī)院盈利不是最終的目的。（三）、營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)收入按保守估算門診費(fèi)用按2007年全國(guó)地轄市屬醫(yī)院平均收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及增長(zhǎng)率計(jì)算，增長(zhǎng)率為7%，逐年衰減為4%； 元/人次），結(jié)合全國(guó)地轄市屬、省轄市屬及省屬醫(yī)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及增長(zhǎng)率計(jì)算，增長(zhǎng)率約為10%。（二）、成本構(gòu)成全部達(dá)產(chǎn)年總成本費(fèi)用 3500萬(wàn)元，由醫(yī)療服務(wù)、管理、財(cái)務(wù)費(fèi)用構(gòu)成，其中，可變成本1800萬(wàn)元，固定成本 1000 萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本700萬(wàn)元。第九章 經(jīng)濟(jì)效益分析一、2010年，開(kāi)放床位146張， 2011年246張床位全部開(kāi)放。其中：，流動(dòng)資金3360萬(wàn)元（見(jiàn)某醫(yī)院投資預(yù)算表）單位：人民幣萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目項(xiàng)目簡(jiǎn)介費(fèi)用（人民幣：萬(wàn)元）1前期項(xiàng)目可行性研究，與建設(shè)前期規(guī)劃可行研究報(bào)告、建筑勘測(cè)設(shè)計(jì)、規(guī)劃報(bào)建等1502劃撥土地38畝的征地拆遷費(fèi)用按照當(dāng)?shù)夭疬w補(bǔ)償政策和不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用：36403房屋建筑25000平方米土建工程按照某民用建筑標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算1300元/平方米32504房屋裝飾25000平方米按照房屋總建筑面積1000元/平方米預(yù)算內(nèi)外裝飾費(fèi)用20005綠化工程2306市政配套建設(shè)市政道路等7007水、電、排污建設(shè)雙線路電力工程、市政供水工程、排污管路8008醫(yī)療設(shè)備以及環(huán)保設(shè)備添置醫(yī)療設(shè)備、病床設(shè)備、集中供氧設(shè)備，MRI等35009社區(qū)流動(dòng)醫(yī)療服務(wù)車一臺(tái)進(jìn)口流動(dòng)醫(yī)院17010交通工具救護(hù)車2臺(tái)60搬遷擴(kuò)建投資合計(jì)14500四、資金籌措項(xiàng)目總投資14500萬(wàn)元人民幣，其中自籌２０%，申請(qǐng)外國(guó)政府貸款８０%。二期工程2009年12月—2011年2月，主要添置部分設(shè)備和病床。二、建設(shè)期 2年，自2009年2月至2011年2月。一、建設(shè)規(guī)模和投資預(yù)算總床位246張，醫(yī)技部3960平方米、門急診部４８６９平方米、住院部６０７５平方米、后勤樓： 1854平方米高壓氧倉(cāng) ：232平方米感染樓： 3025平方米、地下建筑面積： 8105平方米、行政公寓樓與社區(qū)醫(yī)療指導(dǎo)中心： ４573平方米。 （四）、消防 根據(jù)《中華人民共和國(guó)防火條例》、《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》等法規(guī)，采取積極的措施防患于未然，院內(nèi)各建筑物要合理布局，保證足夠的防火間距；設(shè)置消防栓、水龍帶及專用消防器材，消防水量為15L/s；加強(qiáng)職工的安全防火教育，建立健全防火制度和防火組織機(jī)構(gòu)。按照用水量和地勢(shì)要求，建設(shè)加壓泵站。APC的遠(yuǎn)程電源分配控制器Masterswitch，為接入的醫(yī)療設(shè)備及機(jī)房設(shè)備遠(yuǎn)程電源控制提供解決方案。采用三路供電，其中兩路供電來(lái)自不同的城市供電網(wǎng)，一路為自備電源，以確保醫(yī)院運(yùn)行的不間斷供電。對(duì)外可以通過(guò)租用專線或者IP接口接入互聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程醫(yī)療會(huì)診和遠(yuǎn)程監(jiān)控。網(wǎng)絡(luò)中心使用四臺(tái) cisco 6509電信級(jí)高端交換機(jī)構(gòu)成全千兆、全容余的高速以太網(wǎng)，為醫(yī)院樓宇提供多個(gè)千兆光纖接口，為視頻服務(wù)器提供一個(gè)100／1000Mbase－T 的千兆5 類線接口（RJ－45），isririt2908GF和isririt3508GF－L3之間由5類線（CAT5）實(shí)現(xiàn)全千兆雙工方式下 2000MB/s數(shù)據(jù)交換。從醫(yī)院各樓宇交換機(jī)到中心機(jī)房提供千兆光纖無(wú)阻塞的連接。二、通訊、供電、上下水道和消防設(shè)施情況（一）、通訊醫(yī)院電話采用租賃匯線通（Centrex）“虛擬用戶交換機(jī)”，具備小型交換機(jī)的全部功能，滿足千門以上用戶的需求。（二）、安全衛(wèi)生依據(jù)《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》(GB／T280012001)等規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，貫徹安全第一、預(yù)防為主的方針，確保職工在工作過(guò)程中的安全和健康。按照國(guó)家地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB383888)、水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) (GB38 388 8)及湖南省環(huán)境保護(hù)局和湖南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局水污染物排放限值標(biāo)準(zhǔn)。 醫(yī)院供熱采用電熱水器；中央空調(diào)和生活設(shè)施采用液化氣，空氣環(huán)境按照環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB3095—1996)、大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)(GB1227191)， 同時(shí)，進(jìn)行ISO14000綠色環(huán)保體系認(rèn)征。項(xiàng)目建設(shè)條件一、環(huán)境安全保護(hù)方案（一）、環(huán)境保護(hù) 項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)按《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》、《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》等有關(guān)法律、法令和規(guī)定，采取必要的治理措施保護(hù)環(huán)境。5319 第七章5218保安部82111工程部43251785護(hù)理管理中心1113財(cái)務(wù)管理中心2114行政部 員工數(shù)初級(jí)中級(jí)高級(jí)合計(jì)行政管理中心 開(kāi)放246張病床位，為300人，2009—2011年人員編制表： 心血管疾病診療中心、神經(jīng)精神系統(tǒng)疾病診療中心、腫瘤診療中心和嬰幼兒中心等為雨花區(qū)某醫(yī)院重點(diǎn)發(fā)展學(xué)科，特設(shè)為一級(jí)科室。本院下設(shè)財(cái)務(wù)管理、行政管理、醫(yī)療管理、護(hù)理管理、社區(qū)醫(yī)療指導(dǎo)中心、后勤管理六個(gè)職能中心。本院將努力建設(shè)“簡(jiǎn)潔、高效、互信、學(xué)習(xí)、協(xié)作、開(kāi)放”的知識(shí)服務(wù)型醫(yī)院文化?！坝泻猱a(chǎn)者有衡心”，人始終是最積極的生產(chǎn)力要素，是主動(dòng)性和創(chuàng)造性資產(chǎn)。建立 “低職高聘，高職低聘，高職高聘”的以技術(shù)職稱和科學(xué)的績(jī)效考核相結(jié)合的聘任制度，嚴(yán)格實(shí)行技術(shù)職務(wù)的任期制度，從根本上廢除“終身制度”，建立科學(xué)的任期考核制度。充分尊重人才，努力創(chuàng)造按勞分配和按價(jià)值分配相結(jié)合的任人唯賢、任人為能的制度環(huán)境，在醫(yī)療、教學(xué)、科研工作各個(gè)環(huán)節(jié)引入開(kāi)放機(jī)制。二、經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制按照現(xiàn)代企業(yè)制度和法人治理結(jié)構(gòu)的要求，推行任期責(zé)任制和以契約為核心的激勵(lì)約束制度。審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)內(nèi)、外部審計(jì)的溝通、監(jiān)督和核查工作。 在雨花區(qū)政府、衛(wèi)生局的領(lǐng)導(dǎo)下，院長(zhǎng)、書記領(lǐng)導(dǎo)班子制定學(xué)術(shù)委員會(huì)負(fù)責(zé)擬定醫(yī)院學(xué)科發(fā)展戰(zhàn)略、人才培養(yǎng)規(guī)劃、科研規(guī)劃和組織學(xué)術(shù)交流。崇尚“自然生命為本”的生命觀，全面、協(xié)調(diào)、科學(xué)的發(fā)展觀，經(jīng)營(yíng)醫(yī)院就是經(jīng)營(yíng)人才的經(jīng)營(yíng)觀。醫(yī)院的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置總體原則為目標(biāo)明確、權(quán)責(zé)分明、分工協(xié)作、統(tǒng)一協(xié)調(diào)、監(jiān)管分離、幅度合理的精簡(jiǎn)高效原則，把醫(yī)院建設(shè)成為“面向市場(chǎng)、面向競(jìng)爭(zhēng)”的提供優(yōu)質(zhì)、高效、低成本服務(wù)運(yùn)營(yíng)的現(xiàn)代化醫(yī)院。理 為了迎接我國(guó)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)技術(shù)、服務(wù)、管理升級(jí)和制度轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)，某醫(yī)院將通過(guò)不斷完善治理結(jié)構(gòu)，以政府公共管理為主導(dǎo)，以先進(jìn)科學(xué)管理的模式建立現(xiàn)代企業(yè)制度，把醫(yī)院建設(shè)成為“機(jī)構(gòu)精簡(jiǎn)、權(quán)責(zé)明確、流程簡(jiǎn)化、人員精干、運(yùn)營(yíng)高效”的經(jīng)營(yíng)管理效能性公共醫(yī)院，形成可持續(xù)發(fā)展的制度性競(jìng)爭(zhēng)力，為醫(yī)院發(fā)展提供持續(xù)的動(dòng)力。第六章 管五、品牌戰(zhàn)略使“某醫(yī)院”品牌保持內(nèi)涵和市場(chǎng)形象的長(zhǎng)期一致性，真正成為名符其實(shí)的“平民化的高水平醫(yī)院”，體現(xiàn)“低收費(fèi)、高水平、優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的品牌內(nèi)涵和品牌資產(chǎn)價(jià)值。結(jié)合我省、我市現(xiàn)有的衛(wèi)生資源配置政策、結(jié)構(gòu)和現(xiàn)狀，建設(shè)開(kāi)放化的eHospital，實(shí)現(xiàn)本院與其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)和社會(huì)衛(wèi)生資源充分共享，與周邊城市、本市、區(qū)、鎮(zhèn)的各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)建立全方位、多層次、多領(lǐng)域的的技術(shù)協(xié)作、服務(wù)協(xié)作網(wǎng)絡(luò)。積極發(fā)展對(duì)死亡率較高的疑難病癥和住院率較高的學(xué)科，不斷提高本院治療技術(shù)水平，形成對(duì)下級(jí)醫(yī)院的技術(shù)輻射能力，最關(guān)鍵的作用充分發(fā)揮某醫(yī)院的社區(qū)醫(yī)療指導(dǎo)作用，為轄區(qū)以及周邊地區(qū)的社區(qū)醫(yī)療中心和社區(qū)醫(yī)療站提供指導(dǎo)服務(wù)，充分發(fā)揮綜合醫(yī)院的作用促進(jìn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間的雙向轉(zhuǎn)診效率；努力探索社區(qū)醫(yī)療發(fā)展的新模式的同時(shí)擴(kuò)大住院病人的收治能力 第三步繼續(xù)鞏固和發(fā)展在省內(nèi)具有領(lǐng)先水平的學(xué)科，集中資源，用58年時(shí)間把1至2個(gè)特色重點(diǎn)?？坪蛯W(xué)科發(fā)展成為具有全國(guó)影響力的學(xué)科，帶動(dòng)其他學(xué)科和整個(gè)醫(yī)院技術(shù)水平的發(fā)展，建立某醫(yī)院的全國(guó)品牌知名度和影響力。全面啟動(dòng)重點(diǎn)學(xué)科的建設(shè)，突出重點(diǎn)中的12個(gè)學(xué)科心血管、腫瘤采取先走一步，迅速建立在省內(nèi)的技術(shù)領(lǐng)先的學(xué)科地位，帶動(dòng)其他學(xué)科和整個(gè)醫(yī)院的發(fā)展，樹立高水平的現(xiàn)代化中心城市醫(yī)院的品牌形象。第一步堅(jiān)持全面、協(xié)調(diào)、科學(xué)的發(fā)展觀，用13年時(shí)間把某醫(yī)院發(fā)展成為?？铺厣r明，整體醫(yī)療服務(wù)能力較強(qiáng)的地級(jí)以上水平的綜合性醫(yī)院，成為某市臨床、科研和社區(qū)醫(yī)療服教學(xué)的主導(dǎo)者。二、戰(zhàn)略目標(biāo)確立面向普通大眾的高水平的現(xiàn)代化綜合性醫(yī)院的形象定位，實(shí)現(xiàn)立足某市雨花區(qū)、面向長(zhǎng)株潭、輻射全省乃至全國(guó)地區(qū)社區(qū)與綜合醫(yī)療服務(wù)的“三步走”市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略。 本著尊重生命、尊重科學(xué)、尊重人才的企業(yè)價(jià)值觀，以“整體健康醫(yī)學(xué)觀”為指導(dǎo)，全面實(shí)踐“以人的整體健康為本”的經(jīng)營(yíng)服務(wù)理念。 大膽起用優(yōu)秀的中青年人才。（自籌50%，申請(qǐng)、合作研究資金50%）發(fā)展目標(biāo)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)以及社區(qū)醫(yī)療臨床研究所201010040以研究區(qū)域常見(jiàn)病、多發(fā)病的醫(yī)療質(zhì)量成立本中心，成為區(qū)域內(nèi)質(zhì)量管理的技術(shù)中心。擬成立時(shí)間年度投入研究資金（萬(wàn)元）臨床研究人員（二）科研及人才培養(yǎng)機(jī)構(gòu)的建設(shè)依據(jù)國(guó)家相關(guān)政策和湖南省的人才發(fā)展戰(zhàn)略 擬成立的科研培訓(xùn)機(jī)構(gòu)擬成立機(jī)構(gòu) 目前確定擬請(qǐng)的專家共20人，包括兒科、婦科、神經(jīng)內(nèi)科、心血管科、腫瘤科、精神科特別是社區(qū)醫(yī)療全科等方面的省內(nèi)國(guó)內(nèi)學(xué)術(shù)領(lǐng)頭人，涵蓋本院的重點(diǎn)?？坪完P(guān)鍵學(xué)科。二、人才發(fā)展戰(zhàn)略 某醫(yī)院以特色的區(qū)域性社區(qū)醫(yī)療以及綜合醫(yī)療服務(wù)建設(shè)要求，將實(shí)施“引進(jìn)與培養(yǎng)相結(jié)合”的人才發(fā)展戰(zhàn)略，加快人事制度和管理體制革新，大膽引進(jìn)和培養(yǎng)各類優(yōu)秀人才，做到走出去，請(qǐng)進(jìn)來(lái)；發(fā)揮學(xué)科帶頭人作用，充分體現(xiàn)責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合；把醫(yī)院發(fā)展成為醫(yī)學(xué)學(xué)術(shù)人才、臨床技術(shù)人才、獨(dú)特的高級(jí)社區(qū)醫(yī)療經(jīng)營(yíng)管理人才的培養(yǎng)基地和事業(yè)發(fā)展的人才輸出基地。成立由國(guó)內(nèi)外、省內(nèi)外及本院專家組成的學(xué)術(shù)委員會(huì)；與國(guó)內(nèi)外科研院所開(kāi)展廣泛的技術(shù)、人才和學(xué)術(shù)交流、合作和戰(zhàn)略結(jié)盟；建設(shè)各臨床醫(yī)學(xué)研究所、社區(qū)醫(yī)生培養(yǎng)基地，并逐步發(fā)展臨床醫(yī)學(xué)研究技術(shù)中心，努力把某醫(yī)院發(fā)展成為湖南社區(qū)醫(yī)療領(lǐng)先的臨床醫(yī)療技術(shù)中心之一。醫(yī)院科學(xué)技術(shù)規(guī)劃一、科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略（一）指導(dǎo)思想 “學(xué)術(shù)自由，集納百家”是制定我院學(xué)科技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略的指導(dǎo)思想。第四章五、質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)本院將實(shí)施“人性化的優(yōu)質(zhì)、高效服務(wù)”的質(zhì)量戰(zhàn)略。（7）全面的院長(zhǎng)查詢系統(tǒng)，為院長(zhǎng)提供全面的醫(yī)院運(yùn)行經(jīng)濟(jì)信息和臨床信息數(shù)據(jù)，為院長(zhǎng)提供決策依據(jù)。（5）提供可由醫(yī)院自己定義的各種報(bào)告模板、處方組套、科常用信息等，方便醫(yī)護(hù)人員輕松處理典型病例的診斷和治療方案。 （3）系統(tǒng)可對(duì)核算單元和核算項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整和自由組合，可針對(duì)醫(yī)院不同的部門管理情況和經(jīng)濟(jì)核算方式隨時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 （1） 臨床信息的網(wǎng)絡(luò)化管理，保證了醫(yī)生可以及時(shí)、準(zhǔn)確地得到病人的各種生命指標(biāo)，提高了醫(yī)院的服務(wù)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)無(wú)紙化和無(wú)膠片化辦公。本院充分應(yīng)用最先進(jìn)的IT技術(shù)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化醫(yī)院（eHospital）的高效管理。　　 主要設(shè)備清單表序號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備數(shù)量設(shè)備單價(jià)（萬(wàn)元）金額（萬(wàn)元）備 注01ICU、C