【正文】 地區(qū)公司財(cái)務(wù)部在尾款支付時(shí)，須根據(jù)美佳提供的《保修金到期評(píng)估支付表》，檢視檢查尾款支付時(shí)各項(xiàng)符合條件，在各項(xiàng)條件符合后方可支付 。明確涉及延誤維修時(shí)，業(yè)主方可自行對(duì)外委托維修的權(quán)力和行為；業(yè)主方在函告二次后供應(yīng)商未行使維修責(zé)任時(shí)，業(yè)主方可以對(duì)外違約指定維修單位，且所發(fā)生的維修金額在保修款中扣回，供應(yīng)商不得異議3）規(guī)范保修款到期支付的評(píng)價(jià)過程，當(dāng)保修金到合同規(guī)定的時(shí)間點(diǎn)，物業(yè)公司需組織人員全面檢查保修項(xiàng)目的隱患部位，對(duì)必須維修項(xiàng)目書面通知供應(yīng)商到場維修，在確認(rèn)供應(yīng)商無維修責(zé)任時(shí)方可簽署意見同意返還保修金，徹底杜絕未真正評(píng)估而以人情做最后的保修金支付，避免給企業(yè)帶來信譽(yù)和利益的損失4）地區(qū)公司在尾款支付前應(yīng)全面檢查存在的隱患和遺留問題，堅(jiān)持落實(shí)責(zé)任到人的原則，確保支付前的檢查到位管理工具清單和使用原則：1）管理工具清單：管理工具責(zé)任部門保修金到期評(píng)估表美佳物業(yè)公司2）使用原則：178。二十、尾款和維保核對(duì)與支付目前存在問題點(diǎn)：1）未認(rèn)真貫徹合同的支付原則2）物業(yè)直接委托維修項(xiàng)目所花費(fèi)用，難以在維?？钪锌刍?）維?？畹淖詈笾Ц段唇?jīng)過評(píng)估支付程序解決問題關(guān)注點(diǎn)、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)：1）關(guān)注點(diǎn)：如何落實(shí)維保責(zé)任和維?？钪Ц兜脑u(píng)價(jià)機(jī)制？2）目標(biāo)：通過合同履約檢查，規(guī)范合同履約支付操作，明確維修費(fèi)用的預(yù)留和使用原則，確保維保金程序的合法、有效。 地區(qū)公司應(yīng)認(rèn)真審查竣工圖，確?？⒐D充分體現(xiàn)實(shí)際竣工工程狀況，對(duì)結(jié)算審查提供真實(shí)可靠的基礎(chǔ)資料178。管理工具清單和使用原則：1）管理工具清單：管理工具責(zé)任部門結(jié)算資料清單地區(qū)工程部、成本合約部2）使用原則：178。4）企業(yè)內(nèi)部應(yīng)對(duì)結(jié)算管理加強(qiáng)統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，執(zhí)行集團(tuán)結(jié)算管理制度，嚴(yán)格落實(shí)結(jié)算管理制度。2）認(rèn)真審核施工單位提交的結(jié)算資料，特別是確保體現(xiàn)實(shí)際竣工的工程狀況。十九、結(jié)算目前存在問題點(diǎn)：1）結(jié)算不及時(shí)的問題較為突出；2）結(jié)算的基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備不充分；3）集團(tuán)與地區(qū)內(nèi)部對(duì)于結(jié)算審查原則和程序存在不統(tǒng)一思想。 地區(qū)公司提交計(jì)量支付嚴(yán)格按照集團(tuán)計(jì)量支付管理制度執(zhí)行，特別是驗(yàn)工計(jì)價(jià)中的驗(yàn)工環(huán)節(jié)；178。落實(shí)途徑、方法、措施：1）在合同文本中規(guī)范工程質(zhì)量評(píng)估的計(jì)量支付原則，明確工程質(zhì)量評(píng)價(jià)是作為驗(yàn)工計(jì)價(jià)的必備程序，未通過質(zhì)量評(píng)價(jià)不予支付各期價(jià)款，以此加強(qiáng)現(xiàn)場工程技術(shù)人員的質(zhì)量監(jiān)管力度；2）嚴(yán)格遵循“先驗(yàn)工后計(jì)價(jià)” 原則，按集團(tuán)流程制度規(guī)定強(qiáng)化驗(yàn)工環(huán)節(jié)，以加強(qiáng)工程過程管理和監(jiān)管施工質(zhì)量的力度；3）加強(qiáng)計(jì)量支付和實(shí)際支付的協(xié)調(diào)統(tǒng)一：計(jì)量支付是作為管理工程標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)程序，而實(shí)際支付是企業(yè)視經(jīng)營現(xiàn)金流狀況而定，各地區(qū)公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況制定計(jì)量支付和實(shí)際支付的相關(guān)規(guī)定，確保計(jì)量支付和實(shí)際支付的統(tǒng)一性。十八、計(jì)量支付目前存在問題點(diǎn)：1）計(jì)量支付未真正體現(xiàn)“驗(yàn)工計(jì)價(jià)”的原則，且各期計(jì)量支付在驗(yàn)工過程中未執(zhí)行質(zhì)量評(píng)價(jià)環(huán)節(jié)，導(dǎo)致工程存在隱患但仍按合同支付；2）未解決計(jì)量支付與實(shí)際支付（出款聯(lián)簽）之間的矛盾。 《合同變更專項(xiàng)報(bào)告》應(yīng)包含：變更原因說明、合同變更利弊分析、已支付價(jià)款的處理原則、變更后我方的法律責(zé)任等；178。管理工具清單和使用原則：1）管理工具清單：管理工具責(zé)任部門其他類合同變更申請(qǐng)合同主辦部門合同變更專項(xiàng)報(bào)告合同主辦部門2）使用原則：178。解決問題關(guān)注點(diǎn)、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)：1）關(guān)注點(diǎn)：如何建立其他合同變更的定義及管理程序？2）目標(biāo)：建立其他類合同變更定義及管理程序，實(shí)行合同變更內(nèi)容評(píng)價(jià)機(jī)制，有效規(guī)避合同變更的法律風(fēng)險(xiǎn)。 由地區(qū)成本部提交“變更簽證確認(rèn)（審批流程）”，進(jìn)行BPM在線審批，審批后的結(jié)果數(shù)據(jù)在NC中錄入，并提交地區(qū)總經(jīng)理簽字、地區(qū)獨(dú)立董事加蓋變更簽證專用章后生效。 由地區(qū)設(shè)計(jì)部統(tǒng)一受理《設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)表》，進(jìn)行BPM在線審批；178。管理工具清單和使用原則：1）管理工具清單：管理工具責(zé)任部門現(xiàn)場簽證申請(qǐng)地區(qū)工程部設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)地區(qū)設(shè)計(jì)部變更簽證確認(rèn)單 地區(qū)成本部工程實(shí)施指令單地區(qū)工程部2）使用原則：178。解決問題關(guān)注點(diǎn)、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)：1）關(guān)注點(diǎn)：如何從源頭把控設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，減少設(shè)計(jì)變更數(shù)量？2）目標(biāo)：明確設(shè)計(jì)質(zhì)量要求，狠抓設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)中的質(zhì)量把控及內(nèi)部審查，有效解決設(shè)計(jì)質(zhì)量引起的設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證問題，并落實(shí)相關(guān)申請(qǐng)審批程序，杜絕事后補(bǔ)簽現(xiàn)象的發(fā)生。 合同主辦人應(yīng)在合同履行前對(duì)合同的適當(dāng)履行進(jìn)行事先分析，召開由合同所涉及的相關(guān)部門人員參加的交底會(huì)，并形成交底會(huì)議紀(jì)要存檔。管理工具清單和使用原則：1）管理工具清單：管理工具責(zé)任部門各專業(yè)合同范本集團(tuán)成本合約部合約端口合同交底（會(huì)議紀(jì)要）合同主辦人2）使用原則：178。 合同法律事務(wù)條件——限額以上合同由集團(tuán)合約端口審查。 合同專用條款技術(shù)條件——工程類限額以上合同由總部工程端口審查；178。解決問題關(guān)注點(diǎn)、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)：1）關(guān)注點(diǎn)：如何使合同審查真正到位，規(guī)避后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)？2）目標(biāo)：制定不同專業(yè)的合同范本，明確合同專業(yè)分工審核要點(diǎn)，真正做好合同內(nèi)部交底工作，有效控制合同風(fēng)險(xiǎn)落實(shí)途徑、方法、措施：1）制定不同專業(yè)的合同范本以供地區(qū)公司統(tǒng)一使用，要求嚴(yán)格按集團(tuán)相關(guān)審批權(quán)責(zé)執(zhí)行，以解決工程竣工結(jié)算糾紛問題；2）明確合同審查的專業(yè)分工：178。 《定標(biāo)決議表》為法定上載文件，按權(quán)責(zé)由地區(qū)決議機(jī)構(gòu)、集團(tuán)采購決議小組定標(biāo)的項(xiàng)目，應(yīng)由指定人員在會(huì)后形成定標(biāo)決議表，在BPM系統(tǒng)提交“XX定標(biāo)決議（簽發(fā)流程）”，定標(biāo)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審批簽發(fā)；按權(quán)責(zé)由個(gè)人定標(biāo)的項(xiàng)目，亦應(yīng)在有權(quán)定標(biāo)人審批通過后，由指定人員形成定標(biāo)決議表，在BPM系統(tǒng)提交“XX定標(biāo)決議（簽發(fā)流程）”，有權(quán)定標(biāo)人審批簽發(fā)。⑷優(yōu)化簡化定標(biāo)程序，實(shí)行分級(jí)審批。 （限額以上工程類項(xiàng)目）評(píng)標(biāo)小組的構(gòu)成（待定）十四、 定標(biāo)目前存在問題點(diǎn)：1）定標(biāo)決議機(jī)構(gòu)在與評(píng)標(biāo)結(jié)論（1，2，3標(biāo)）存在不同看法時(shí)，不能“對(duì)事不對(duì)人”地承擔(dān)起責(zé)任，而是拖延扯皮；2）定標(biāo)決議機(jī)構(gòu)在定標(biāo)決策信息和決策能力上表現(xiàn)不足，在取舍方面缺乏評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)；3）定標(biāo)決議機(jī)構(gòu)的工作職責(zé)不明晰解決問題關(guān)注點(diǎn)、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)：1）關(guān)注點(diǎn)：如何明確定標(biāo)方法及定標(biāo)的評(píng)判決策機(jī)制？2）目標(biāo)：明確定標(biāo)的評(píng)判決策標(biāo)準(zhǔn)，通過對(duì)各標(biāo)間差異的定量與定性分析，最終選擇最優(yōu)、最合適的供應(yīng)商。管理工具清單和使用原則：1）管理工具清單：管理工具責(zé)任部門評(píng)標(biāo)報(bào)告（模版）總部成本端口（組織）專業(yè)端口參加2）使用原則：178。178。 明確招標(biāo)答疑和投標(biāo)澄清內(nèi)容和程序；178。 明確評(píng)標(biāo)小組的構(gòu)成，及職責(zé)分工，實(shí)行商務(wù)標(biāo)與技術(shù)標(biāo)評(píng)審分離機(jī)制，推行各專業(yè)獨(dú)立的評(píng)審責(zé)任制。十三、 評(píng)標(biāo)（注：主要針對(duì)工程類）目前存在問題點(diǎn)：1）在評(píng)標(biāo)的專業(yè)方法、工作開展方式上存在較大的爭議，如評(píng)標(biāo)過程的澄清內(nèi)容及程序、評(píng)標(biāo)是前臺(tái)or后臺(tái)、評(píng)標(biāo)小組組成；2）在評(píng)標(biāo)的時(shí)效性上，地區(qū)和總部存在矛盾；3）在評(píng)標(biāo)的質(zhì)量上，地區(qū)和總部存在矛盾；解決問題關(guān)注點(diǎn)、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)：1）關(guān)