質(zhì)量體系內(nèi)部審核(參考版)
2025-07-27 18:24本頁(yè)面
【正文】 若批準(zhǔn)計(jì)劃，接步驟4；若不批準(zhǔn)計(jì)劃，轉(zhuǎn)至步驟14質(zhì)量體系內(nèi)審員內(nèi)審員按預(yù)定時(shí)間提前一星期向接受審核的各部門發(fā)放內(nèi)審計(jì)劃5質(zhì)量管理部質(zhì)量體系主管質(zhì)量體系主管在審核前召開由內(nèi)審員參加的審核預(yù)備會(huì)，強(qiáng)調(diào)審核依據(jù)、審核內(nèi)容及審核員審核當(dāng)中的注意事項(xiàng)6質(zhì)量管理部經(jīng)理被審核部門負(fù)責(zé)人質(zhì)量管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)召集由受審核部門負(fù)責(zé)人參加的內(nèi)審前會(huì)議，質(zhì)量管理部經(jīng)理做審核動(dòng)員，強(qiáng)調(diào)審核依據(jù)、審核內(nèi)容和對(duì)被審核部門的要求7內(nèi)審人員被審核部門內(nèi)審人員在被審核單位人員陪同下進(jìn)行審核8內(nèi)審人員被審核部門內(nèi)審人員按照內(nèi)審計(jì)劃采用抽查原始記錄、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式對(duì)被審核單位進(jìn)行審核，并對(duì)審核情況進(jìn)行如實(shí)記錄，被審核部門陪同人員對(duì)審核記錄進(jìn)行確認(rèn)9質(zhì)量管理部?jī)?nèi)審員收集審核過程中內(nèi)審人員所使用的核查記錄表并在記錄表上判斷是否存在不符合記錄的情況，交質(zhì)量體系主管保管10質(zhì)量管理部經(jīng)理被審核部門負(fù)責(zé)人質(zhì)量管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)召集由被審核部門領(lǐng)導(dǎo)參加的內(nèi)審后會(huì)議，通報(bào)審核情況11質(zhì)量管理部質(zhì)量體系主管根據(jù)匯集的核查記錄表如實(shí)完成內(nèi)審整改清單或不符合項(xiàng)報(bào)告12質(zhì)量管理部質(zhì)量體系內(nèi)審員根據(jù)核查記錄表對(duì)審核問題建立問題臺(tái)帳，并記錄問題的處理情況質(zhì)量管理體系主管負(fù)責(zé)按照糾正/預(yù)防措施實(shí)施流程要求，組織內(nèi)審人員進(jìn)行對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果記錄到步驟12建立的問題臺(tái)帳中13質(zhì)量管理部?jī)?nèi)審員質(zhì)量體系主管質(zhì)量體系內(nèi)審員基于問題臺(tái)帳對(duì)體系問題進(jìn)行分析，并就分析情況與體系主管進(jìn)行溝通14質(zhì)量管理部質(zhì)量體系主管基于對(duì)體系問題的分析確定體系的整改計(jì)劃15質(zhì)量管理部質(zhì)量體系主管對(duì)內(nèi)
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