【正文】 能 提供公司的組織機(jī)構(gòu)，崗位圖，對(duì)各個(gè)崗位進(jìn)行了崗位描述，明確提出了崗位職責(zé)和要求內(nèi)部審核員：賴(lài)賓，寧小波證書(shū)齊全，合格合格合格合格合格合格合格。（六）培訓(xùn)考試。（四）行為準(zhǔn)則。（二）勞動(dòng)紀(jì)律制度。人數(shù)：20人。新員工入職培訓(xùn)。時(shí)間：：行政辦公室趙董事長(zhǎng)、謝崇輝、黃國(guó)豪、劉廷康、黃小君、楊華國(guó)、羅國(guó)華、葉鳳起、劉 永、賴(lài)振中、陳繼、任健、嚴(yán)山成、向 陽(yáng)、林何心、王順、劉志敏、嚴(yán)敏雪、楊雨、唐芳、寧小波、曾祥玉、陳學(xué)燕、譚昌林、鐘麗、唐詩(shī)娟、劉婭會(huì)議議題：近期公司生產(chǎn)管理工作的安排和布置。答：行政部分管：行政辦公室主任，人力資源辦主任，膳食組，清潔綠化組。合格合格合格合格2012年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表GLS/P15JL03 編號(hào)：201234受審核部門(mén)行政部審核日期2012年12月25日面談人員劉體桃職 務(wù)行政總監(jiān)審 核 員寧小波審核組長(zhǎng)茍輝志序號(hào)檢查事項(xiàng)和問(wèn)題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論67891011查看2012年培訓(xùn)計(jì)劃，以及部門(mén)負(fù)責(zé)人績(jī)效考核實(shí)施辦法問(wèn)劉總：行政部分管范圍，本職工作。發(fā)放：生產(chǎn)副總，技術(shù)部經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)副總、生產(chǎn)部，設(shè)備部順號(hào)：11 收發(fā)日期：2012年5月9日，來(lái)文機(jī)關(guān)：青白江區(qū)環(huán)境保護(hù)局來(lái)文號(hào)：青環(huán)保發(fā)[2012]133號(hào)。會(huì)議主要內(nèi)容：針對(duì)昨天董事長(zhǎng)在公司辦公會(huì)上，對(duì)公司的安全問(wèn)題提出了要求。合格合格合格合格2012年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表GLS/P15JL03 編號(hào)：201233受審核部門(mén)行政部審核日期2012年12月25日面談人員劉體桃職 務(wù)行政總監(jiān)審 核 員寧小波審核組長(zhǎng)茍輝志序號(hào)檢查事項(xiàng)和問(wèn)題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論234詢(xún)問(wèn)劉總：公司質(zhì)量體系覆蓋的范圍問(wèn)劉總：公司質(zhì)量手冊(cè)的分發(fā)情況查看文件發(fā)放記錄和外來(lái)文件部份記錄問(wèn)劉總：公司質(zhì)量方針內(nèi)容答：公司質(zhì)量管理體系覆蓋范圍包括：本公司生產(chǎn)的種類(lèi)產(chǎn)品以及與產(chǎn)品有關(guān)的部門(mén)、車(chē)間、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程答：公司質(zhì)量手冊(cè)共包括管理性文件，程序性文件和技術(shù)性文件，分別發(fā)放到：行政部、營(yíng)銷(xiāo)部、庫(kù)管中心、技術(shù)部、設(shè)備部、質(zhì)保部、動(dòng)力車(chē)間、生產(chǎn)部、拉絲車(chē)間、鍍鋅車(chē)間、成繩車(chē)間，該文件全部為受控文件，每個(gè)部門(mén)都鑒定領(lǐng)取，并對(duì)文件保持受控狀態(tài)。 序號(hào) 直徑 拉力 1%應(yīng)力 伸長(zhǎng)1 4280 3760 2602 4340 3820 2603 4160 3640 2624 4300 3840 2605 4240 3780 2616 4180 3680 260強(qiáng)度1548—1615 mpa伸長(zhǎng)率 —%1%應(yīng)力 1354—1429mpa緾繞合格不合格品按指定區(qū)域堆放整齊，做好了不合格品的標(biāo)識(shí)，防止不合格品流入正道工序或出廠。鍍鋅工序作為特殊工序，進(jìn)行了工藝能力鑒定和設(shè)備能力鑒定，操作工經(jīng)培訓(xùn)，考核合格持證上崗，鍍鋅工序質(zhì)量監(jiān)督卡鋼絲直徑：合格合格合格合格合格合格合格合格合格2012年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表GLS/P15JL03 編號(hào)：201232受審核部門(mén)鍍鋅車(chē)間審核日期2012年12月24日面談人員羅國(guó)華職 務(wù)主任審 核 員寧小波審核組長(zhǎng)茍輝志序號(hào)檢查事項(xiàng)和問(wèn)題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論11314查看現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品的防護(hù)不合格品的控制怎樣做到持續(xù)改進(jìn)穿線(xiàn)根數(shù)：28根車(chē)速：11m/mm堿池：75℃電流：400800A溶劑池：75℃工藝參數(shù)滿(mǎn)足工藝標(biāo)準(zhǔn)要求，產(chǎn)品控指定區(qū)域堆放，各產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)齊全。車(chē)間共有4條鍍鋅生產(chǎn)線(xiàn)，目前生產(chǎn)的只有3線(xiàn)正常生產(chǎn)，生產(chǎn)能力達(dá)到1200噸/月，4線(xiàn)待改造設(shè)備能力滿(mǎn)足設(shè)計(jì)能力，工藝要求。按生產(chǎn)部下達(dá)的調(diào)度指令，組織生產(chǎn)，確保工傷事故為零，設(shè)備完好率98%以上，認(rèn)真貫徹公司的有關(guān)制度，傳達(dá)公司重要會(huì)議精神，定期培訓(xùn)員工，增強(qiáng)個(gè)人操作技術(shù)，質(zhì)量意識(shí)，安全意識(shí)等。顧客滿(mǎn)意率96%以上。答：出現(xiàn)不合格品，首先進(jìn)行不合格品標(biāo)識(shí)，記錄及不合格品臺(tái)賬、處置（讓步、接收）合格合格合格2012年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表GLS/P15JL03 編號(hào)：201229受審核部門(mén)質(zhì)保部審核日期2012年12月25日面談人員向陽(yáng)職 務(wù)經(jīng)理審 核 員賴(lài)斌審核組長(zhǎng)茍輝志序號(hào)檢查事項(xiàng)和問(wèn)題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論16數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)查看2012年月生產(chǎn)鋼絲、鋼絞線(xiàn)、鋼絲繩的數(shù)據(jù)分析產(chǎn)品名稱(chēng)：電力絞線(xiàn)產(chǎn)品編號(hào)：B—61012010014 規(guī)格1X7—檢測(cè)項(xiàng)目拉力值 直徑 抗拉強(qiáng)度 伸長(zhǎng)6772 1601 2586613 15646919 16366923 16376547 15486910 16347005 1657抗拉強(qiáng)度16571564鋼絲破斷拉力總合：總評(píng)符合：GB/T1179—2008試驗(yàn)：陸芳香復(fù)核：郭明玲查看2012年10月13日記錄產(chǎn)品名稱(chēng)：AB級(jí)鍍鋅鋼絲繩邊股規(guī)格：6*7+IWS8產(chǎn)品編號(hào)：AB25012101307檢測(cè)項(xiàng)目直徑 拉力值 抗拉強(qiáng)度 彎曲 扭轉(zhuǎn) 1445 19561 1015 1790 15 342 1010 1781 19 343 1020 1798 18 454 1025 1807 18 325 1115 1966 15 286 1020 1798 19 43合格2012年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表GLS/P15JL03 編號(hào)：201230受審核部門(mén)質(zhì)保部審核日期2012年12月25日面談人員向陽(yáng)職 務(wù)經(jīng)理審 核 員賴(lài)斌審核組長(zhǎng)茍輝志序號(hào)檢查事項(xiàng)和問(wèn)題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論抗拉強(qiáng)度19661781彎曲：19—15 扭轉(zhuǎn)：4528破斷拉力總合：總評(píng)6x7+IWS—8—1770—AB—sz符合GB/T20118—2006要求試驗(yàn)：陳昌秀復(fù)核：陸芳香2012年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表GLS/P15JL03 編號(hào)：201231受審核部門(mén)鍍鋅車(chē)間審核日期2012年12月24日面談人員羅國(guó)華職 務(wù)主任審 核 員寧小波審核組長(zhǎng)茍輝志序號(hào)檢查事項(xiàng)和問(wèn)題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論相看相關(guān)文件查看相關(guān)記錄公司的質(zhì)量目標(biāo)車(chē)間質(zhì)量目標(biāo)車(chē)間主任職責(zé)和權(quán)限車(chē)間內(nèi)部溝通查看現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)控制生產(chǎn)過(guò)程的控制、質(zhì)量手冊(cè)、程序性文件、管理性文件、技術(shù)性文件均保存完好。合格合格合格2012年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表GLS/P15JL03 編號(hào)：201226受審核部門(mén)質(zhì)保部審核日期2012年12月25日面談人員向陽(yáng)職 務(wù)經(jīng)理審 核 員賴(lài)斌審核組長(zhǎng)茍輝志序號(hào)檢查事項(xiàng)和問(wèn)題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論查看質(zhì)保部的相關(guān)資源情況采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證生產(chǎn)和服務(wù)的提供查看2011年12月18日《鋼絲物理性能試驗(yàn)單》 質(zhì)保部新配備2臺(tái)拉力試驗(yàn)機(jī)、1臺(tái)疲勞試驗(yàn)機(jī)，同時(shí)培訓(xùn)上崗了5名現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢員、4名物理實(shí)驗(yàn)員、3名化學(xué)實(shí)驗(yàn)員、1名標(biāo)牌工充分保證了產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)工作。查看各種記錄齊全鍍鋅鋼絲、制繩鋼絲、鋼絞線(xiàn)、鋼絲繩、彈簧鋼絲、入庫(kù)盤(pán)條的檢測(cè)數(shù)據(jù)按要求進(jìn)行試驗(yàn)，記錄詳細(xì)完整齊全答：本公司質(zhì)量目標(biāo)由公司總經(jīng)理組織制定，以文件形式發(fā)布實(shí)施，質(zhì)量目標(biāo)化可測(cè)量，在總目標(biāo)下確定各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)加以考核答：本職工作：貫徹國(guó)家行業(yè)標(biāo)注，參與產(chǎn)品、半成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的草擬工作，對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)，工序間檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)的管理工作負(fù)責(zé)。通過(guò)產(chǎn)品分區(qū)域堆放，成品堆放，不合格品堆放做標(biāo)識(shí)來(lái)控制。不合格品按指定區(qū)域堆放整齊，做好了不合格品標(biāo)識(shí)，防止不合格品流入下道工序或出廠合格合格合格合格合格2012年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表GLS/P15JL03 編號(hào)：201224受審核部門(mén)成繩車(chē)間審核日期2012年12月25日面談人員葉鳳起職 務(wù)主任審 核 員賴(lài)斌審核組長(zhǎng)茍輝志序號(hào)檢查事項(xiàng)和問(wèn)題相關(guān)條款客觀記錄結(jié)論1314車(chē)間如何持續(xù)改進(jìn)？顧客財(cái)產(chǎn)對(duì)不合格品分類(lèi)進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)對(duì)一些長(zhǎng)期重復(fù)性的質(zhì)量缺陷找原因，制定改進(jìn)方案，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。能出示檢測(cè)量具，千分尺。合格區(qū)：鍍鋅鋼絲繩編號(hào)：NT19512120327捻向：右 凈重:390KG長(zhǎng)度：950米結(jié)構(gòu)規(guī)格：6*37+FC11檢驗(yàn)員:02生產(chǎn)日期:不合格區(qū) 鍍鋅鋼絞線(xiàn)結(jié)構(gòu)規(guī)格1*編號(hào)DJ20412072727長(zhǎng)度5800KM凈重862KG不合格描述：有鋅結(jié)處置意見(jiàn)：做好防腐，下批生產(chǎn)有米長(zhǎng)相同的再做入庫(kù)。合格合格合格合格合格合格合格2