綠色食品交易中心工作流程docxdocx(參考版)
2025-07-21 14:09本頁面
【正文】 17 / 17。，管理員只有在經(jīng)過部門經(jīng)理的批準(zhǔn)后才能改動(dòng)資料檔案。關(guān)鍵控制點(diǎn)。例如，將設(shè)備從現(xiàn)場轉(zhuǎn)移之倉庫中，設(shè)備部門做好設(shè)備臺(tái)帳的記錄；如將待報(bào)廢設(shè)備變賣，財(cái)務(wù)部做好帳務(wù)處理，手續(xù)要齊全等。，填制設(shè)備報(bào)廢申請單。，須經(jīng)總經(jīng)理審批，并與財(cái)務(wù)部門及時(shí)溝通。，工作中的銜接點(diǎn)要保持記錄完整。部門經(jīng)理應(yīng)不定期抽查明細(xì)帳與實(shí)際情況或相關(guān)票據(jù)是否相符并進(jìn)行審批。注釋。內(nèi)控目標(biāo)，且能反映現(xiàn)狀。，對解釋的原因分析具體部門/人員的責(zé)任，并考慮賞罰措施。，由參與盤點(diǎn)的工作人員起草存貨盤點(diǎn)報(bào)告，財(cái)務(wù)部及倉庫員復(fù)核簽名。部門經(jīng)理進(jìn)行盤點(diǎn)抽查，抽查時(shí)部門經(jīng)理應(yīng)留意殘次冷背貨品是否放在適當(dāng)?shù)奈恢?。，具體計(jì)劃下發(fā)到參與盤點(diǎn)的各部門及制作的盤點(diǎn)表，送至財(cái)務(wù)部備案。注釋，部門經(jīng)理制定盤點(diǎn)計(jì)劃。，應(yīng)分開放在倉庫里并加以處理。，差異應(yīng)與存貨臺(tái)賬、卡和會(huì)計(jì)賬調(diào)節(jié)。內(nèi)控目標(biāo)。，保險(xiǎn)范圍，咨詢財(cái)務(wù)部現(xiàn)金流量情況，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)購買。、卡的登記，準(zhǔn)確記錄存貨的位置及存貨的余額。，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才可以進(jìn)入。內(nèi)控目標(biāo)。如貨品未送到客戶或未簽收，在車上的貨品應(yīng)送回倉庫并安排別的時(shí)間送貨。送貨單應(yīng)連續(xù)編號。關(guān)鍵控制點(diǎn)1. 只能在收到有效的銷售憑證才能發(fā)貨。內(nèi)控目標(biāo)。，若已付款，與財(cái)務(wù)部保持聯(lián)系盡快收回貨款入賬。，采購員方可辦理退貨事宜，
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