綠色食品交易中心工作流程docxdocx-wenkub
2022-08-15 14:09:39 本頁面
【正文】 內(nèi)控目標、訂立、審批與修改符合企業(yè)的規(guī)章制度。注釋，商討采購貨物的品種、規(guī)格、交貨期限、質(zhì)量、價格等主要條款。、財務部長應根據(jù)年度采購計劃、當月銷售計劃、當月加工計劃及庫存來審批采購計劃，是否符合年度采購計劃。，確保購貨額達到公司的規(guī)定標準并復核經(jīng)濟批量。、全年加工計劃及庫存在審批采購計劃。，所有變化的修改都制作在計劃的修改中。，不至于出現(xiàn)支付困難關鍵控制點。，確認在各方面都無違規(guī)違法之處。、銷售部及其它管理人員進行討論、修改。關鍵控制點，建立標準的經(jīng)濟批量計算模型。若采購計劃不符合要求，部門經(jīng)理要求其按既定的標準修改。內(nèi)控目標。，填列訂單，訂單需連續(xù)編號。（保證貨品質(zhì)量、降低采購、貨品到達符合銷售要求等）。，須經(jīng)分級授權(quán)審批后生效。：候選供應商名單。內(nèi)控目標。，所有變化的需求都制作在合同的修改中。內(nèi)控目標。.，所有變化的需求都制作在合同的修改中。，內(nèi)勤將當月簽訂的合同連續(xù)編號，編制每月合同明細表。關鍵控制點。，如屬于購買貨品，檢驗部應發(fā)出不合格單據(jù)，并立刻退回貨品；如貨品屬于加工部加工，檢驗部應立刻與加工部負責人聯(lián)系并發(fā)出不合格單據(jù)。內(nèi)控目標。，應做到確認保質(zhì)期，在保質(zhì)期內(nèi)檢驗出是否符合企業(yè)的要求。，退貨須由部門經(jīng)理審批。，若已付款，與財務部保持聯(lián)系盡快收回貨
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