綠色食品交易中心工作流程docxdocx(編輯修改稿)
2024-08-14 14:09 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 等。，應(yīng)由法律顧問對(duì)合同的合法、合規(guī)性進(jìn)行審查。，內(nèi)勤將當(dāng)月簽訂的合同連續(xù)編號(hào)，編制每月合同明細(xì)表。內(nèi)控目標(biāo)。，保護(hù)企業(yè)利益。關(guān)鍵控制點(diǎn)，并以書面形式確定。，才可以正式簽訂合同。.，所有變化的需求都制作在合同的修改中。注釋1. 購(gòu)貨合同若需要修改，業(yè)務(wù)代表與供應(yīng)商洽談購(gòu)貨事宜。《內(nèi)部控制制度》中分級(jí)授權(quán)審批的規(guī)定決定是否上報(bào)、是否批準(zhǔn)修改合同；若上報(bào)總經(jīng)理，則由總經(jīng)理決定是否批準(zhǔn)修改合同。，內(nèi)勤將當(dāng)月簽訂的合同連續(xù)編號(hào)，編制每月合同明細(xì)表。內(nèi)控目標(biāo)。關(guān)鍵控制點(diǎn)。注釋，應(yīng)根據(jù)購(gòu)貨訂單接收貨品。，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)上報(bào)部門經(jīng)理，部門經(jīng)理應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況來決定是否拒收。倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)部門經(jīng)理的指示來接收貨品。，如屬于購(gòu)買貨品，檢驗(yàn)部應(yīng)發(fā)出不合格單據(jù)，并立刻退回貨品；如貨品屬于加工部加工，檢驗(yàn)部應(yīng)立刻與加工部負(fù)責(zé)人聯(lián)系并發(fā)出不合格單據(jù)。，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)把貨品放在適當(dāng)?shù)膫}(cāng)庫(kù)及位置內(nèi)。，例如：數(shù)量、質(zhì)量及對(duì)貨品的描述。內(nèi)控目標(biāo)。，避免企業(yè)的現(xiàn)金流失。、順利，避免影響銷售經(jīng)營(yíng)。關(guān)鍵控制點(diǎn)。，應(yīng)做到確認(rèn)保質(zhì)期，在保質(zhì)期內(nèi)檢驗(yàn)出是否符合企業(yè)的要求。注釋，不合格的貨物由驗(yàn)收員簽發(fā)不合格驗(yàn)收單，單上列明原因、日期等。，退貨須由部門經(jīng)理審批。、安排退貨的程序。，采購(gòu)員方可辦理退貨事宜，如
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