綠色食品交易中心工作流程docxdocx(已改無錯字)
2022-08-15 14:09:39 本頁面
【正文】 向供應(yīng)商提出退貨請求、退貨款信函、退貨方式等。，記錄退貨的日期、貨物名稱、數(shù)量、購貨的日期、供應(yīng)商、批準(zhǔn)人等。，若已付款，與財務(wù)部保持聯(lián)系盡快收回貨款入賬。，商討退回貨物的方法與渠道。內(nèi)控目標(biāo)。關(guān)鍵控制點1. 只能在收到有效的銷售憑證才能發(fā)貨。注釋。，倉庫管理員發(fā)出送貨單。送貨單應(yīng)連續(xù)編號。如貨品未送到客戶或未簽收，在車上的貨品應(yīng)送回倉庫并安排別的時間送貨。內(nèi)控目標(biāo)。，不會因天氣和環(huán)境的變化、自然災(zāi)害、保管不善或堆裝不好而造成經(jīng)濟上的損失。關(guān)鍵控制點，包括：專用庫房、加鎖、保安人員。，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才可以進(jìn)入。，加上標(biāo)簽以便清查及取貨。、卡的登記，準(zhǔn)確記錄存貨的位置及存貨的余額。，有無殘次和包裝破損。注釋，該政策包括實際的環(huán)境保護(hù)措施：建造管理完善的倉庫，加建圍欄，上鎖，派保安人員等。，保險范圍，咨詢財務(wù)部現(xiàn)金流量情況，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)購買。，決定是否需要更新存貨保險合同，如需要部門經(jīng)理審批簽字，購買新一期保險。，保證帳卡相符，若有因保管不善造成的存貨損失，追究相關(guān)人員的責(zé)任。內(nèi)控目標(biāo)。關(guān)鍵控制點，并且進(jìn)行指令培訓(xùn)。，差異應(yīng)與存貨臺賬、卡和會計賬調(diào)節(jié)。，以免重復(fù)計算。，應(yīng)分開放在倉庫里并加以處理。注釋，部門經(jīng)理制定盤點計劃。計劃包括參與人員、盤點時間及盤點范圍等。，具體計劃下發(fā)到參與盤點
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