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正文內(nèi)容

華益實業(yè)(蜂產(chǎn)品)質(zhì)量安全管理制度(參考版)

2025-06-04 21:23本頁面
  

【正文】 二、一般是在以下幾種情況下才進行產(chǎn)品召回: 由于發(fā)貨員工作不負責任,造成的發(fā)錯產(chǎn)品等級或品種; 因產(chǎn)品在生產(chǎn)加工過程中會出現(xiàn)突發(fā)性瞬間不穩(wěn)定現(xiàn)象,產(chǎn)品質(zhì)量會受至影響,但質(zhì)檢員按正常抽檢頻率正好錯過,在出 廠 檢驗中又未發(fā)現(xiàn) 不符合 品,一旦售出后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題; 不排除有非法分子搞破壞,在產(chǎn)品中投毒等; 原材料進 廠 把關不嚴,使用了有害物質(zhì)等。 51 XXXXXXXXXXXXXXX 質(zhì)量安全管理制度 產(chǎn)品召回管理制度 文件版本:第一版 文件編號: JXSP28 為確保企業(yè)已售出的產(chǎn)品存在可能發(fā)生不安全的產(chǎn)品及所有受影響的產(chǎn)品能夠被識別和追溯,特制定本制度。經(jīng)營科要不定期地同顧客聯(lián)絡溝通,及時了解顧客對產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期及服務等方面意見,以便不斷地改進和提高。 糾正和預防措施的跟蹤: 綜合辦對處理顧客投訴的糾正和預防措施進行跟蹤驗證,并將檢查結(jié)果記錄在“顧客投訴處理表”及“糾正和預防措施實施情況檢查記錄表”中。綜合辦將以上內(nèi)容填寫在“顧客投訴處理表”中,經(jīng) 廠長 審批后執(zhí)行,并及時傳經(jīng)營科。 顧客投訴或退貨原因分析: 綜合辦根據(jù)投訴內(nèi)容進行原因分析,分清原因(屬企業(yè)的還是屬顧客的),并填寫在“顧客投 訴處理表”中的原因分析欄。 綜合辦負責組織對顧客投訴或退貨的確認,并進行原因分析,制定糾正和預防措施。 范圍 適應于企業(yè)對顧客投訴和退貨的處理及售后服務。 五、衛(wèi)生領導小組經(jīng)常進行衛(wèi)生檢查,對于不按要求打掃衛(wèi)生的,要進行處罰。 三、要求對 廠 區(qū)衛(wèi)生經(jīng)常打掃,地面不準有垃圾、積水。 四、非工作人員不準進入車間,不準胡亂操作。 c:離開工作區(qū)域或進行與生產(chǎn)無關的工作后,重返崗位前 。 在以下情況下,必須對手進行清潔消毒: a:接觸產(chǎn)品前。更衣程序: 1帶口罩 2帶工作帽 3穿工作服 4換工作鞋 三、工作人員更完衣后必須進行洗手消毒程序。 47 XXXXXXXXXXXXXXX 質(zhì)量安全管理制度 衛(wèi)生管理制度 文件版本:第一版 文件編號: JXSP26 一、人員衛(wèi)生管理制度 一、工作人員首先必須做好個人衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生,經(jīng)常保持清潔衛(wèi)生。 鑒定 不符合 的標準器具及工作計量器具,一律貼 “禁用 ”標簽,不得使用。 修理后的檢測設備須經(jīng)重新鑒定合格后方可使用,并填寫《檢測設備失準校正記錄》。 檢測設備的日常修理由生技科進行,必要時由 廠 家進行維修。當企業(yè)無法校準時 46 可委托計量檢定機構(gòu)校準。 無校驗規(guī)程可循時,按該檢測設備生產(chǎn) 廠 提供的校驗方法進行對校準,確保量值傳遞正確,并保存校準依據(jù)及記錄 。 質(zhì)檢科 每年年末根據(jù)檢定周期編制《年度周期檢定計劃》,并下達各使用科室,使用科室依據(jù)檢定周期編制年檢計劃實施送檢,并傳遞 質(zhì)檢科 檢定記錄復印件。磅秤鑒定周期為半年,分析天平、架盤天平、 干燥箱檢定周期為一年、計量容器(滴定管、吸管)檢定周期為三年。 領用計量檢測設備時,如存放超過有效期,經(jīng)重新校準方可發(fā)放。 對于國家強制性計量器具,由 質(zhì)檢科 送檢外科計量科室檢測合格后方可入庫。 45 檢測設備的檢驗 外購計量檢測設備由 質(zhì)檢科 依據(jù)有關標準,采購合同和說明書檢查驗收。 工作程序 檢測設備的配置 各科室根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量需求和檢測設備的符合性提出配置檢測設備申請,申請內(nèi)容包括型號 /規(guī)格、量程、準確度使用要求等(玻璃器具須帶有 “CMC”標志)。 財務科室負責檢測設備的臺帳及賬務管理。 適用范圍 適用于企業(yè)在用的磅秤、分析天平、架盤天平、干燥箱等檢測設備; 管理范圍 質(zhì)檢科 負責檢測設備的驗收、定期送 校等事宜。 ( 5)按年、月、日順序整理記錄,裝訂保存,長期保存。 ( 3)物資、成品發(fā)放出庫必須履行先進先出的原則,工具 放必須履行以舊換新的管理辦法 。 物資發(fā)放 ( 1)物資或成品發(fā)放必須履行物資出庫手續(xù),單據(jù)、手續(xù)齊備,按物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、型號、時間、限額、限量等發(fā)放。 ( 8)庫管人員要做到:懂保管、懂保養(yǎng)、懂用途、懂性能、懂記賬核算,知道回收利用價值。并組織調(diào)出、利用、處理、 減少儲備資金的實際占用。 ( 5)對超過標準儲存期、保質(zhì)期和檢定周期的物資,出庫前由倉庫科室交業(yè)務歸口檢驗科室進行檢測檢定,準確無質(zhì)量問題的可進行登記,經(jīng)批準后投入使用,否則應予報廢。 ( 4)質(zhì)量保證:控制庫房存放條件,貨物離墻壁不能小于 10cm。 ( 2)庫容整潔、醒目,碼放合理、整齊、安全、方便。 ( 2)對檢驗和驗證 不符合 的物資拒絕入庫。 42 XXXXXXXXXXXXXXXX 質(zhì)量安全管理制度 倉庫管理制度 文件版本:第一版 文件編號: JXSP24 物資入庫 ( 1)物資入庫前,必須由檢驗科室或歸口業(yè)務科室進行檢驗或驗證,并出據(jù)報告,保證質(zhì)量。 對交付地點在顧客所在地時,由經(jīng)營科負責委托承運公司將產(chǎn)品運輸至顧客所在地并通知顧客提貨;在運輸過程中,要防止日光直曬、雨淋,要保護好產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品識別標志。 委托外單位運輸時,經(jīng)營科負責對運輸單位的質(zhì)量保證能力進 行驗證,合格后,雙方以書面形式明確交付前的托運、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)及保護產(chǎn)品質(zhì)量的責任。 交付控制 ,由經(jīng)營科負責將保護產(chǎn)品質(zhì)量的措施延續(xù)到交付的目的地。 質(zhì)檢科負責對成品的內(nèi)包裝質(zhì)量及裝箱質(zhì)量進行檢驗,合格后方可出廠。外包裝采用符合國家標準 GB191規(guī)定的要求進行包裝。 包裝控制 產(chǎn)品的內(nèi)包裝按相應的生產(chǎn)工藝要求進行包裝,并做好記錄。 倉庫管理員對所有庫存物資進行不定期檢查,做好記錄,以防止產(chǎn)品受潮,腐蝕或損壞。 根據(jù)產(chǎn)品的品種、規(guī)格型號、顏色、版本 等進行分類、分區(qū)域堆放。 貯存條件 貯存場所 :通風、干燥、無腐蝕氣體的倉庫。 40 貯存和保護控制 入庫物品的驗收 原材料入庫的驗收 a. 新到來貨,原料庫庫管員清點箱數(shù)(看箱外標簽提供的名稱和數(shù)量),由質(zhì)檢員驗證合格后按實量入庫。 交付產(chǎn)品的搬運 交付產(chǎn)品由經(jīng)營科組織人員進行搬運,搬運時要文明裝卸、輕拿輕放,當有合同規(guī)定時,顧客委托公司辦理郵遞代運業(yè)務時,由經(jīng)營科負責辦理。 人工搬運:托盤,每人每次不得超過 4盤;周轉(zhuǎn)箱,每人每次不得超過 2箱。 半成品、成品的搬運 半成品搬運:生產(chǎn)線選擇不銹鋼托盤、周轉(zhuǎn)箱對半成品進行周轉(zhuǎn),材料庫選擇小推車進行搬運。 在搬運過程中,要防止被銳利物刺破包裝,嚴禁雨淋暴曬,搬運工要注意安全。 原材料和包裝材料出庫時,由生產(chǎn)技術(shù)科配料員按材料原包裝方式及實際領用量用小推車搬運。 質(zhì)檢科負責成品包裝質(zhì)量檢查。 2. 職責 ,配合倉庫實現(xiàn)材 料搬運的控制,并做好進貨的原材料交付,最終產(chǎn)品的出庫和交付搬運的管理;負責對成品的貯存和防護進行控制和實施;負責委托承運公司將產(chǎn)品運輸至目的地;負責與顧客聯(lián)系收貨事宜。 XXXXXXXXXXXXXXXX 質(zhì)量安全管理制度 產(chǎn)品防護控制程序 文件版本:第一版 文件編號: JXSP23 1. 適用范圍 本程序規(guī)定了采用適當 的搬運方法,防止產(chǎn)品在搬運過程中受到損壞或降低質(zhì)量特性;規(guī)定了提供合適的貯存場所和貯存條件,確保貯存物品在貯存過程中的質(zhì)量,對交付前的產(chǎn)品進行保護和管理,防止產(chǎn)品在交付前發(fā)生損壞、丟失等質(zhì)量問題;對產(chǎn)品的包裝進行適當?shù)目刂疲? 防止產(chǎn)品質(zhì)量在交付前和交付中受到影響;規(guī)定了對交付前的產(chǎn)品采取有效的保護措施, 確保顧客接收到標識良好、符合規(guī)定要求的合格產(chǎn)品。 5 出廠檢驗項目的確定及檢測依據(jù) 檢測項目:根據(jù)水果干制品生產(chǎn)許可證等細則要求,水果干制品出廠檢驗項目為:感官、凈含量、水分、菌落總數(shù)、大腸菌群。 成品檢驗:化驗員對每班次生產(chǎn)的成品按標準要求進行批批檢驗,經(jīng)檢驗合格出據(jù)合格檢驗報告,倉庫保管方可接收入庫,不符合產(chǎn)品堅決不出廠。 37 ,保證檢驗數(shù)據(jù)的嚴肅性、準確性。 化驗員要求:化驗員要具備高中以上文化程度,熟練本企業(yè)出廠檢驗項目,經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓,取得相應的崗位資格證書方可上崗。 職責 質(zhì)管科負責半成品及產(chǎn)品的出廠檢驗;產(chǎn)品留樣;每年 2次與新鄭市質(zhì)量檢驗測試中心進行實驗室測量比對,建立和保存比對記錄;建立和保存出廠食品的原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄。 頻次:為每生產(chǎn)的班后 要求:清洗后的清洗池、清洗機干凈無異物 XXXXXXXXXXXXXXXX 質(zhì)量安全管理制度 產(chǎn)品出廠檢驗記錄制度及產(chǎn)品留樣制度 文件版本:第一版 文件編號: JXSP22 目的 保證不符合半成品不轉(zhuǎn)序、不符合產(chǎn)品不流入市場及為食品質(zhì)量追溯或調(diào)查提供依據(jù)。 頻次:為每生產(chǎn)的 班后 要求:清洗后的封口機、炕架、包裝機、噴碼機表面干凈無異物。 頻次:為每生產(chǎn)的班后 要求:消毒后的不銹鋼工作臺、勺、盆、切片機、刮片機、夾層鍋、打漿機、攪拌機光潔、無沾有肉眼可見物。 完成以上工作后用沾有配置好的消毒液的干凈抹布對直接接觸食品或食品原料的設備、容器、工具表面進行消毒。 用適量清潔劑對直接接觸食品或食品原料的設備、容 器或工具表面進行反復清洗至無污漬油漬。 二、范圍: 該規(guī)程適用于本企業(yè)生產(chǎn)車間所用生產(chǎn)設備、工具、容器的班前準備。 XXXXXXXXXXXXXXX 質(zhì)量安全管理制度 生產(chǎn)設備、工具、容器清洗消毒制度 文件版本:第一版 文件編號: JXSP21 一、目的: 制定生產(chǎn)設備、工具、管道、容器的清洗 消毒規(guī)程,保證生產(chǎn)前設備、工具、容器處于良好的衛(wèi)生狀態(tài)。利用適當?shù)男畔碓?,如影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程和作業(yè)、讓步、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、服務報告和顧客抱怨,以發(fā)現(xiàn)、分析并消除 不符 35 合 的潛在原因; 對任何要求預防措施的問題由 質(zhì)檢科 確定所需的處理步驟,制定預防措施計劃。企業(yè)制定并實施《預防措施控制程序》,預防措施按以下步驟實施: a)識別和并確定潛在 不符合 并分析其原因; b)評價采取措施的必要性和可行性; c)研究確定需采取的預防措施,并落實實施; d)跟蹤并記錄所采取措施的結(jié)果; e);評價預防措施的有效性,并作出永久更該或進一步的采取措施的決定。 f)根據(jù)糾正措施計劃,各科室組織實施,由 質(zhì)檢科 、質(zhì)檢人員驗證效果。 d) 質(zhì)檢科 組織相關科室人員調(diào)查與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系有關的 不符合 產(chǎn)品的原因,并記錄調(diào)查結(jié)果。 b)當糾正措施導致有 關文件程序的更該時,要按更改后的文件程序執(zhí)行和記錄。 二、職責 由 質(zhì)檢科 歸口管理,各科室配合。企業(yè)制定并實施《糾正措施控制程序》,糾正措施按以下步驟實施: a)識別和評審 不符合 ,包括體系運作方面和產(chǎn)品質(zhì)量方面 的 不符合 ,特別應注意顧客抱怨(包括投訴)所引發(fā) 不符合 的評審; b)通過調(diào)查分析確定 不符合 的原因; c)研究為防止 不符合 再次發(fā)生應采取的措施; d)確定并實施這些措施; e)跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果; f)評價糾正措施的有效性,對于富有成效的有效性,對于富有成效的改進作出永久更該。 ( 4)出 廠 后交付給顧客使用后發(fā)現(xiàn)的 不符合 品, 質(zhì)檢科 、 經(jīng)營科 應及時與顧客協(xié)商處理辦法,以滿足顧客的正當要求,如調(diào)換、修理、退貨、直至招回等方式。 a、對嚴重 不符合 品,質(zhì)檢人員做出制定意見后報主管領導,進行批示,然后由 質(zhì)檢科 通知采購人員,辦理退貨手續(xù); b、對一般 不符合 品,采取降價等讓步接收的,由 質(zhì)檢科 批準后可投入使用,但在使用過程中加大監(jiān)控力度,對于關系到產(chǎn)品質(zhì)量的重要物質(zhì),不允許降價讓步接收 不符合 原料不能投入使用; ( 2)中間產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)一般 不符合 品應退回上道工序重新加工,嚴重 不符合 品應退出生產(chǎn)過程,不得流入下道工序。 e、如果 不符合 品在交付顧客使用后如果發(fā)現(xiàn),則應采取調(diào)換、修理、退貨(三包)等方法處 置,必要時可采取招回制度。 ( 2)一般 不符合 ,個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的 不符合 ,不影響顧客的實際使用效果或個別一般要素在個別科室失控。 ( 2)工作 不符合 ,包括管理工作 不符合 ,技術(shù)工作 不符合 或過程 不符合 、體系 不符合 等。 四、管理程序 不符合 定義 30 根據(jù) ISO900020xx,未滿足要求就是 不符合 ,如未滿足產(chǎn)品要求,未滿足工作要求,未滿足質(zhì)量管理體系要求等。 相關責任科室負責對 不符 合 的糾正或采取糾正措施。 二、適用范圍 不符合
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