【正文】 。 . 違規(guī)人員的直接上級對下屬的違規(guī)現(xiàn)象應(yīng)承擔(dān)一定的經(jīng)濟(jì)或行政責(zé)任。 . 若擅自違反制度規(guī)定，應(yīng)予以懲罰（按公司統(tǒng)一的處罰措施執(zhí)行）。各部門人員在直接領(lǐng)導(dǎo)的督導(dǎo)下嚴(yán)格執(zhí)行制度。 12. 附則 . 本制度經(jīng)總裁簽署后生效，并開始實(shí)施。若總裁對修改制度意見予以否決，則應(yīng)調(diào)整流程使之符合公司制度。如有特殊情況需調(diào)整，應(yīng)向流程總責(zé)任人匯報(bào)，獲得批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 11. 業(yè)務(wù)流程管理 . 原則 . 公司所有的程序文件需經(jīng)總裁批 準(zhǔn)后方可實(shí)施。 . 會計(jì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)對各項(xiàng)業(yè)務(wù)用章進(jìn)行審核簽字。 10. 業(yè)務(wù)用章管理 . 銷售業(yè)務(wù)所需使用的印章主要有合同章及公章兩類。 會計(jì)主管可對所有合同進(jìn)行查詢。 合同的查詢 銷售人員只可查詢經(jīng)手的銷售合同。 銷售部和會計(jì)部各留一份合同副本，分別由銷售 部經(jīng)理和會計(jì)主管負(fù)責(zé)保管。 變更批準(zhǔn)后，銷售人員與客戶確認(rèn)，并做好書面變更記錄，經(jīng)客戶簽字后一式三份，分別在銷售部、總裁辦和會計(jì)部存檔保存。 程序 合同的變更由銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)提出申請，包括變更內(nèi)容、原因、可能引起的后果等； 根據(jù)權(quán)限設(shè)置，由分管副總或總裁審批，決定是否更改。 合同的變更 原則 有關(guān)合同變更的要求及條件應(yīng)在合同范本里統(tǒng)一規(guī)定。 總裁辦對合同簽訂是否履行了必要手續(xù)進(jìn)行審核后方可蓋章。 合同條款的變動或附加條件的提出都需經(jīng)法律顧問審核，報(bào)總裁批準(zhǔn)。） 9 合同管理 合同的簽訂 所有與產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)相關(guān)的合同都由法律顧問負(fù)責(zé)擬定合同范本。 對拖欠的應(yīng)收帳款應(yīng)加強(qiáng)催討力度，密 切注意客戶動向、并注意方式方法，直至貨款收到或委托律師提請法律訴訟。 管理要求 銷售人員根據(jù)合同條款及后勤人員的反饋，記錄每筆應(yīng)收帳款，并及時(shí)通知會計(jì)和客戶準(zhǔn)備收付款。 會計(jì)部應(yīng)配合業(yè)務(wù)部做好收款工作，由會計(jì)主管及時(shí)反饋收款情況。 8 應(yīng)收帳款管理 目的 為 保證 公司 應(yīng)收 帳款 的 及時(shí) 、 足 額 回收 ， 使 公司 利益 不 受 損失 ， 特 制定 此 管理 制度 。同時(shí)，庫管員要檢查車輛安全措施符合要求后，方可入庫。 外出過磅，庫管員負(fù)責(zé)監(jiān)磅，并保證磅稱計(jì)量準(zhǔn)確，稱后產(chǎn)品安全、完整回廠，結(jié)算完放行。分公司門衛(wèi)將根據(jù)出門證驗(yàn)貨放行 。 庫管人員負(fù)責(zé)開具產(chǎn)品出門證，一式二份，其中客戶一份，自留一份。有關(guān)款項(xiàng)經(jīng)辦業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)收回。 結(jié)算中，若開具普通發(fā)票者，由 營銷中心 內(nèi)勤或分公司財(cái)務(wù)人員辦理收款結(jié)算手續(xù)；若開具增值發(fā)票者，由公司財(cái)務(wù)部有關(guān)人員辦理收款結(jié)算手續(xù)。 分公司將根據(jù)提貨單注明的品種，數(shù)量予以裝貨。若超出價(jià)格管理權(quán)限，按價(jià)格管理辦法報(bào)批后，方可辦理提貨手續(xù)。 開票、提貨、結(jié)算的規(guī)定 銷售業(yè)務(wù)人員憑客戶預(yù)交收據(jù)或報(bào)批后的銷售申請單，由 營銷中心 內(nèi)勤開具提貨單報(bào)財(cái)務(wù)部審核蓋章后，方可提貨。因工作失誤而丟掉客戶或給公司造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的 經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 定期與財(cái)務(wù)、工廠及業(yè)務(wù)人員核對有關(guān)帳務(wù)，如有差錯(cuò)應(yīng)及時(shí)更正。 做好市場監(jiān)控管理，定期與在外的業(yè)務(wù)人員取得聯(lián)系，做好業(yè)務(wù)電話的記錄整理，有緊急情況應(yīng)立即報(bào)告營銷中心主任。 7 內(nèi)勤、開票、提貨、結(jié)算的管理 內(nèi)勤管理 內(nèi)勤協(xié)助經(jīng)理搞好營銷中心內(nèi)務(wù)管理，認(rèn)真細(xì)致地做好《客戶檔案》、《經(jīng)銷商檔案》、《銷售月報(bào)》、《銷售費(fèi)用》的填寫、保管和管理。如現(xiàn)金額度較大時(shí)（ 1000 元以上），必須在當(dāng)?shù)劂y行（或郵局）辦理匯款手續(xù)，將款寄回公司。 銷售結(jié)算一律采用轉(zhuǎn)帳支票、匯票或電匯，特殊情況需報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)。凡私自與客戶簽訂的合同均屬無效合同，為此給公司造成的所有損失由責(zé)任人全部承擔(dān)。 業(yè)務(wù)員不得以任何理由 ,任何方式截留貨款，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按截留款的雙倍罰款，并予以警告；發(fā)現(xiàn)兩次者除罰款外予以開除，情節(jié)嚴(yán)重者，報(bào)請公安機(jī)關(guān)追究本人及經(jīng)濟(jì)擔(dān)保人相應(yīng)的民事和刑事責(zé)任。 發(fā)貨時(shí)，業(yè)務(wù)員須到達(dá)現(xiàn)場為客戶辦理有關(guān)發(fā)貨事宜，監(jiān)督裝貨、稱重，并把好質(zhì)量關(guān)，稱重時(shí)必須要有過磅單，由業(yè)務(wù)員、過磅員、工廠負(fù)責(zé)人共同在磅單上簽字，業(yè)務(wù)員同時(shí)在工廠出庫單上簽字。出差票據(jù)必須真實(shí)合法，填寫報(bào)銷單據(jù)必須實(shí)事求是，凡弄虛作假，違章違紀(jì)的， 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按違章金額處以三倍以上的罰款，情節(jié)嚴(yán)重的予以開除，并承擔(dān)法律責(zé)任。 業(yè)務(wù)員出差期間必須每三天給公司打電話匯報(bào)工作，每十天提交一份書面匯報(bào)材料，每缺一次電話或每缺一份報(bào)告，扣減一天的出差補(bǔ)助。 業(yè)務(wù)員到達(dá)市場后要嚴(yán)格按公司要求開展業(yè)務(wù)，不得拖延、滯留，否則扣減此期間的差費(fèi)補(bǔ)貼。 業(yè)務(wù)員出差中必須遵紀(jì)守法，不得做任何與業(yè)務(wù)無關(guān)的事，否則相關(guān)費(fèi)用及差旅費(fèi)不予核報(bào)，并根據(jù)情節(jié)輕重，給予罰款、警告、直至開除。 業(yè)務(wù)人員在與客戶洽談中，應(yīng)詳細(xì)了解該客戶的基本情況，如生產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營業(yè)績、資信情況及生產(chǎn)經(jīng)營品種、成本、價(jià)格等情12 況。 組織參加公司不定期培訓(xùn)，認(rèn)真完成相關(guān)培訓(xùn)考核。 培訓(xùn)期及培訓(xùn)期以外新進(jìn)員工，應(yīng)自行熟練掌握各項(xiàng)培訓(xùn)知識與技能。 培訓(xùn)期間嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹員工守則。轉(zhuǎn)正后員工實(shí)行底薪加提成加獎(jiǎng)金計(jì)酬辦法，具體辦法按總公司的考核辦法執(zhí)行。 試用期內(nèi)考核不合格者，公司隨時(shí)可予以解聘。 業(yè)務(wù)人員錄用后試用期三個(gè)月，試用期工資 500元 /月，差旅費(fèi)按總公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 內(nèi)容 人員聘用 凡招聘業(yè)務(wù)人員均需按照總公 司人事管理制度所規(guī)定的招聘錄用程序進(jìn)行。 對人員的管理要將嚴(yán)格性與靈活性緊密結(jié)合。 6 人員管理 目的 為了更好地管理銷售人員，保證公司營銷目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特此制定銷售人員管理制度。乘坐長途汽車的，所持車票必須與實(shí)際票價(jià)相符，并提供往返地點(diǎn)的名稱、時(shí)間、里程、車票價(jià)格等，凡未按要求填寫的