【正文】 同時及時更新成品庫存信息。如有不能按計(jì)劃出貨的，必須提前二天向 銷售 部反饋，以便 銷售 部及時調(diào)整出貨計(jì)劃。 銷售部 依據(jù)出貨計(jì)劃表在出貨前一天 16 點(diǎn)前制作《出貨通 知單》，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)倉庫，并組織出貨具體事宜。 4）若遇客戶訂單變更、急件插單需要生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整時， 銷售部 需填寫《異常聯(lián)絡(luò)單》注明需要調(diào)整原因，報公司生產(chǎn) 副總 批準(zhǔn)后可變更生產(chǎn)計(jì)劃。 生產(chǎn)部 主管針對所退不 良品查詢庫存狀況 ,如果有庫存及時通知倉庫發(fā)放給生產(chǎn)部門；如果沒有庫存 ,立即采取應(yīng)急措施（尋找替代品、補(bǔ)購等）。若影響訂單交期時，由 生產(chǎn)部 以《工作聯(lián)絡(luò)單》的方式報銷售部 ,作訂單交期協(xié)調(diào)。 生產(chǎn)異常處理 1）在生產(chǎn)過程中若出現(xiàn)超 2小時仍無法解決的生產(chǎn)、品質(zhì)異?；驒C(jī)器設(shè)備故障等情況時， 生產(chǎn)責(zé)任部門以《生產(chǎn)異常通知單》的方式通知 生產(chǎn)部 和公司生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)。 生產(chǎn)作業(yè)及生產(chǎn)計(jì)劃追蹤 1）生產(chǎn)準(zhǔn)備工作完成后 ,生產(chǎn)車間工段長（班組長）按計(jì)劃安排生產(chǎn)； 生產(chǎn)部 跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度，協(xié)調(diào)產(chǎn)能； 2） 品質(zhì)部 品管員依據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行制程檢驗(yàn)作業(yè)； 3）生產(chǎn)車間（班組）及時將經(jīng)品管員檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品進(jìn)行 轉(zhuǎn)序，合格的產(chǎn)成品開具《成品入倉單》交成品倉辦理成品入庫； 4）各車間工段長（班組長）須在每日上午 10： 30時前上報前一日《生產(chǎn)日報表》至 生產(chǎn)部 ； 5）成品倉庫同 生產(chǎn)部 辦理完成品入庫手續(xù)后 ,在 個工作日內(nèi)更新成品庫存信息 ,以便銷售部查詢及安排出貨 6）生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析 : 生產(chǎn)部 每日對各生產(chǎn)單位生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì) ,定期計(jì)算出各生產(chǎn)單位的每周 /月生產(chǎn)計(jì)劃的達(dá)成率，并作為各生產(chǎn)車間的產(chǎn)能分析指標(biāo)，同時對產(chǎn)品質(zhì)量、成本指標(biāo)的完成進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 2） 生產(chǎn)部 要及時跟進(jìn)外購材料回廠進(jìn)度 ；采購部要 及時 通知品質(zhì)部 安排來料的品質(zhì) 檢查； 3） 生產(chǎn)部 主管依《生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃》及物料到料情況，提前一個工作日準(zhǔn)備安排生產(chǎn)，同時檢查庫房是否已經(jīng)備齊次日生產(chǎn)所需物料，并發(fā)放到 生產(chǎn)部 相應(yīng)的生產(chǎn)車間（班組）。同時每日倉管員做好物料回廠情況記錄，并將物料回廠狀況反饋給 生產(chǎn)部 主管。 生產(chǎn)部 對外協(xié)產(chǎn)品的技術(shù) 要求和品質(zhì)保證予以跟進(jìn)。 2） 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)人將評審過的訂單根據(jù)其具體情況，立即制定《生產(chǎn)計(jì)劃》，并報公司生產(chǎn)副總 核準(zhǔn)排產(chǎn)。 、《生產(chǎn)計(jì)劃》的制定 1） 銷售部 接到客戶訂貨單應(yīng)盡快安排時間組織相關(guān)部門進(jìn)行訂單評審。 倉庫 負(fù)責(zé)物料進(jìn)出倉作業(yè)、提報準(zhǔn)確庫存信息、合理保管物料；安全庫存材料最低庫存量的清理和信息填報，物料欠料的補(bǔ)購達(dá)成情況跟進(jìn)。 品質(zhì)部職責(zé) 、 負(fù)責(zé)組織實(shí)施體系運(yùn)行方面的糾正與預(yù)防措施，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證； 、 負(fù)責(zé)對質(zhì)量目標(biāo)完成情況開展測量活動。 技術(shù) 部 、 負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件的管理，工藝文件的編寫。 采購部 、負(fù)責(zé)《物料采購計(jì)劃》、《產(chǎn)品外協(xié)計(jì)劃》的報審 。 、負(fù)責(zé) 技術(shù)資料的確定或變更。負(fù)責(zé)產(chǎn)銷評估及協(xié)調(diào)，主持生產(chǎn)協(xié)調(diào)會的召 開，負(fù)責(zé)生產(chǎn)協(xié)調(diào)及跟進(jìn)生產(chǎn)達(dá)成情況；制訂產(chǎn)品生產(chǎn)周期。 、 組織訂單評審，負(fù)責(zé)客戶的溝通及交期的協(xié)調(diào)等工作； 、 訂單變更事宜的管理。 產(chǎn)能、質(zhì)保協(xié)調(diào)：當(dāng)產(chǎn)能和質(zhì)保能力不能滿足訂單要求時，依據(jù)延長生產(chǎn)時間、外協(xié)加工、增加人員、增加設(shè)備等方法提高生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)保等能力，以滿足訂單按時、按質(zhì)、按量交貨。 （三）定義 產(chǎn)能評估：依據(jù)現(xiàn)有的訂單情況及現(xiàn)有生產(chǎn)能力，作出排程分析。 生產(chǎn)制程質(zhì)量檢驗(yàn)流程 生產(chǎn)任務(wù)下達(dá) 首件取樣 檢 驗(yàn) 數(shù)據(jù)分析判斷 再次取樣 異常問題處理 異常分析檢驗(yàn) 是否合理 檢驗(yàn)報告 繼續(xù)生產(chǎn) 抽樣檢查 是否合理 正常生產(chǎn) 異常分析檢驗(yàn) 異常問題處理 NO YES NO YES 產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量控制流程 用戶提出 要貨要求 銷售支持組織合同評審 接受否 技術(shù)部提出處理辦法 質(zhì)量控制 系統(tǒng) 生產(chǎn)部編制生產(chǎn)計(jì)劃 物流組織 原材料 生產(chǎn)制造 質(zhì)量控制 入庫前產(chǎn)品 檢驗(yàn) 產(chǎn)品入庫 出廠前 檢驗(yàn) 合格品 出廠 特殊要求 YES NO NO 1 成品出貨質(zhì)檢流程程序 通知使用 出貨送檢 通知 OQC 檢驗(yàn) OQC 執(zhí)行檢驗(yàn) 是否需量產(chǎn)試驗(yàn) 測試 是否符合要求 出貨 退 貨 返工處理 NG NO NG 1倉儲管理工作的基本流程 供應(yīng)商送貨 清點(diǎn)數(shù)量 通知質(zhì)檢 是否合格 物料入庫 財務(wù)部 原材料庫存 零配件庫 成品倉庫 鑄造車間 設(shè)備部 銷售商 支付貨款 退 貨 NO YES 入庫單 發(fā)貨通知 成品出庫 成品入庫 發(fā)貨 1設(shè)備管理流程與責(zé)任圖 NO 申請購買 購置 審核、審批 驗(yàn)收 建卡編號入賬 使用與日常保養(yǎng) 一級保養(yǎng)與修理 二級保養(yǎng)與修理 設(shè)備大修 報 廢 銷 賬 可行性必要性分析 預(yù)算是否 ≥ 5 萬元 投資項(xiàng)目申請 固定資產(chǎn)購置申請 安裝、調(diào)試、計(jì)量 保養(yǎng)修理申請 是否同意 （使用單位） （生產(chǎn)、技術(shù)、財務(wù)部） （部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理） （制造工藝設(shè)備模塊或 設(shè)備項(xiàng)目組） （制造工藝設(shè)備模塊、 設(shè)備部 ） （生產(chǎn)、技術(shù)、財務(wù)、設(shè)備部） （制造工藝設(shè)備模塊、財務(wù)部） （使用單位操作者） （維修工） （維修工） （維修工） （制造工藝設(shè)備模塊、財務(wù)部） （制造工藝設(shè)備模塊、財務(wù)部） （使用單位） YES NO NO NO YES NO YES 1設(shè)備使用的管理程序