【正文】 198. 備份規(guī)定。196. 工具和技術(shù)的配置管理。194. 文檔建立、標(biāo)識(shí)和管理。192. 項(xiàng)目及質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)系統(tǒng)集成或軟件產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)文檔管理、版本標(biāo)識(shí)管理、配置進(jìn)度狀態(tài)管理行。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)系統(tǒng)集成或軟件產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)的階段劃分、進(jìn)度控制、修改控制、備份狀態(tài)控制、防病毒管理，編制配置狀態(tài)報(bào)告。160. 職責(zé)65 / 81189. 主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)全公司系統(tǒng)集成或軟件產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目的配制進(jìn)度狀態(tài)管理，批準(zhǔn)配置進(jìn)度狀態(tài)報(bào)告。支持活動(dòng)由以下 4 個(gè)要素組成：? 配置管理? 規(guī)則、慣例和約定? 評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)? 分承包商（委托開發(fā)）控制158. 目的確保系統(tǒng)軟件開發(fā)和維護(hù)各階段產(chǎn)品之間的可追溯性，確保產(chǎn)品內(nèi)容的正確性、一致性和可獲得性，確保產(chǎn)品內(nèi)容受到保護(hù)，受到控制。產(chǎn)品版本升級(jí)處理參考“配置管理”。188. 產(chǎn)品支持小組定期統(tǒng)計(jì)軟件產(chǎn)品故障，撰寫《軟件產(chǎn)品故障統(tǒng)計(jì)報(bào)表》。186. 客戶經(jīng)理或公司產(chǎn)品代理商可以電話、傳真、電子郵件方式向客戶服務(wù)中心產(chǎn)品支持小組提出關(guān)于產(chǎn)品安裝、使用和維護(hù)過(guò)程中所產(chǎn)，生的疑問(wèn)產(chǎn)品支持小組根據(jù)提問(wèn)者要求和問(wèn)題嚴(yán)重情況以電話、傳真、電子郵件及時(shí)進(jìn)行回復(fù)，并幫助解決軟件產(chǎn)品故障。155. 崗位與職責(zé)181. 客戶服務(wù)中心產(chǎn)品支持人員負(fù)責(zé)技術(shù)支持和維護(hù)培訓(xùn)、咨詢；故障登錄；新故障編號(hào)與入庫(kù)；故障診斷；故障回復(fù)；故障統(tǒng)計(jì)；產(chǎn)品升級(jí)申請(qǐng)；直接技術(shù)支持和維護(hù)；解決軟件產(chǎn)品故障；故障升級(jí)處理報(bào)告；182. 產(chǎn)品/項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織商討故障升級(jí)處理措施；183. 研發(fā)部經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品版本升級(jí)申請(qǐng)審核；技術(shù)支持和維護(hù)支援申請(qǐng)審批；156. 程序概述184. 研發(fā)部產(chǎn)品支持人員針對(duì)所開發(fā)之產(chǎn)品的技術(shù)支持和維護(hù)活動(dòng)大體可分為三類：技術(shù)支持和維護(hù)培訓(xùn)、間接技術(shù)支持和維護(hù)、直接技術(shù)支持和維護(hù)。 151. 程序概述 如下圖： 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 152. 相關(guān)質(zhì)量文件XJLDQP30《軟件產(chǎn)品發(fā)布確認(rèn)》153. 目的本程序的目的是規(guī)范軟件產(chǎn)品的支持維護(hù)活動(dòng)，解決軟件產(chǎn)品在客戶環(huán)境下進(jìn)行安裝、驗(yàn)收、使用、維護(hù)中出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)有效地修改軟件錯(cuò)誤，擴(kuò)充軟件功能、改進(jìn)軟件性能，樹立良好的產(chǎn)品形象。179. 研發(fā)部經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品內(nèi)部發(fā)布審核，審核依據(jù)測(cè)試階段提供的 《?測(cè)試分析報(bào)告》和 《?測(cè)試分析報(bào)告》；參與產(chǎn)品正式發(fā)布評(píng)審。149. 適用范圍適用于適用于軟件產(chǎn)品內(nèi)部發(fā)布和軟件驗(yàn)收。177. 產(chǎn)品開發(fā)工程師負(fù)責(zé)測(cè)試未通過(guò)后程序的修改。175. 項(xiàng)目產(chǎn)品經(jīng)理負(fù)責(zé)撰寫《測(cè)試計(jì)劃書》；審核《測(cè)試規(guī)格書》和 《測(cè)試用例》；對(duì)測(cè)試環(huán)境進(jìn)行確認(rèn)；組織單元測(cè)試和集成測(cè)試；單元測(cè)試通過(guò)確認(rèn)；測(cè)試異常終止確認(rèn)；測(cè)試異常匯總，撰寫《測(cè)試分析報(bào)告》；組織產(chǎn)品開發(fā)工程師修改程序；擬訂《產(chǎn)品發(fā)布證明》。145. 崗位與職責(zé)173. 主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批《測(cè)試計(jì)劃書》；簽發(fā)《產(chǎn)品發(fā)布證明》。141. 程序概述 、/、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 142. 相關(guān)質(zhì)量文件XJLDQP28《軟件實(shí)現(xiàn)》143. 目的59 / 81本程序的目的是規(guī)范軟件測(cè)試過(guò)程和測(cè)試狀態(tài)的控制，指導(dǎo)產(chǎn)品測(cè)試工程師進(jìn)行軟件測(cè)試，控制軟件產(chǎn)品化的過(guò)程，提高軟件產(chǎn)品的質(zhì)量。139. 適用范圍適用于軟件產(chǎn)品詳細(xì)設(shè)計(jì)結(jié)束后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程。168. 項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)組織概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書的評(píng)審169. 主管副總經(jīng)理參加概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書評(píng)審并審批設(shè)計(jì)方案。166. 研發(fā)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審批《產(chǎn)品/項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃》；參加設(shè)計(jì)評(píng)審并審 批《概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書》； 審批《詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書》。135. 崗位與職責(zé)164. 項(xiàng)目經(jīng)理制定《產(chǎn)品/項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃》；匯總和審核概要設(shè)計(jì)文檔；撰寫《概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書》，并提交項(xiàng)目及質(zhì)量管理部備案或評(píng)審；參與概要設(shè)計(jì)評(píng)審；匯總和審核詳細(xì)設(shè)計(jì)文檔；撰寫《詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書》。131. 程序概述如下圖：55 / 81 、/、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 132. 相關(guān)質(zhì)量文件XJLDQP26《軟件需求分析》133. 目的規(guī)范軟件產(chǎn)品概要設(shè)計(jì)和詳細(xì)設(shè)計(jì)作業(yè)過(guò)程，保證概要設(shè)計(jì)和詳細(xì)設(shè)計(jì)質(zhì)量。162. 管副總經(jīng)理審核需求規(guī)格說(shuō)明書，并參加需求規(guī)格說(shuō)明書評(píng)審，審批一般項(xiàng)目的需求規(guī)格說(shuō)明書。160. 項(xiàng)目及質(zhì)量管理部審核需求規(guī)格說(shuō)明書，并提交項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)評(píng)審；協(xié)助項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)組織需求規(guī)格說(shuō)明書評(píng)審；需求規(guī)格說(shuō)明書的歸檔管理；監(jiān)督檢查需求分析階段計(jì)劃的執(zhí)行情況；協(xié)調(diào)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中資源配置。158. 項(xiàng)目組參與從技術(shù)應(yīng)用縱向與橫向的調(diào)查；參與需求分析；參與 需求分析評(píng)審。129. 適用范圍適用于軟件開發(fā)項(xiàng)目/產(chǎn)品需求分析和需求分析修改的操作過(guò)程。125. 崗位與 職責(zé)153. 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制定軟件項(xiàng)目/產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃；154. 研發(fā)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審批軟件項(xiàng)目/產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃；155. 主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批重大軟件項(xiàng)目/產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃；156. 項(xiàng)目與質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)軟件項(xiàng)目/產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃備案。121. 程序概述 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 122. 相關(guān)質(zhì)量文件XJLDQP24 《軟件開發(fā)計(jì)劃》123. 目的明確軟件項(xiàng)目/產(chǎn)品開發(fā)過(guò)程中的質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量制度，對(duì)資源、進(jìn)度和措施進(jìn)行嚴(yán)格的控制，從而滿足對(duì)軟件項(xiàng)目/產(chǎn)品質(zhì)量控制的需要。51 / 81120. 崗位與職責(zé)150. 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制定與修訂軟件項(xiàng)目/產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃；開發(fā)計(jì)劃備案；151. 研發(fā)部經(jīng)理審批與修訂軟件項(xiàng)目/產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃；開發(fā)計(jì)劃備案；152. 主管副總經(jīng)理審批《軟件項(xiàng)目/產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃》。149. 公司總經(jīng)理根據(jù)評(píng)審結(jié)果，批準(zhǔn)立項(xiàng)報(bào)告。147. 項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)對(duì)各業(yè)務(wù)部門提交的立項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行評(píng)審。負(fù)責(zé)公司決策層立項(xiàng)后的軟件開發(fā)。115. 崗位與職責(zé)144. 業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)根據(jù)公司市場(chǎng)調(diào)查與預(yù)估，系統(tǒng)集成項(xiàng)目需要，提出核心模塊，平臺(tái)軟件的開發(fā)立項(xiàng)可行性分析，經(jīng)主管副總經(jīng)理審核后，提交評(píng)審委員會(huì)進(jìn)行立項(xiàng)評(píng)審。 ? 軟件立項(xiàng)控制? 軟件開發(fā)計(jì)劃? 軟件質(zhì)量計(jì)劃? 軟件需求分析? 軟件設(shè)計(jì)? 軟件實(shí)現(xiàn)? 軟件測(cè)試和測(cè)試狀態(tài)? 軟件產(chǎn)品發(fā)布確認(rèn)? 軟件產(chǎn)品支持維護(hù)113. 目的規(guī)范對(duì)軟件項(xiàng)目/產(chǎn)品立項(xiàng)的控制，保證軟件項(xiàng)目/產(chǎn)品的開發(fā)過(guò)程及開發(fā)目標(biāo)的可行性和合理性，確保適時(shí)的推出有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力、有廣闊應(yīng)用前景、產(chǎn)品化程度較高的軟件產(chǎn)品。112. 相關(guān)質(zhì)量文件XJLDQP22《項(xiàng)目支持維護(hù)》軟件開發(fā)生存周期根據(jù)軟件開發(fā)的特點(diǎn)，公司的軟件開發(fā)項(xiàng)目按階段進(jìn)行劃分，通過(guò)對(duì)每個(gè)階段所進(jìn)行的質(zhì)量保證，來(lái)保證最終項(xiàng)目的質(zhì)量。142. 客戶服務(wù)中心支持維護(hù)人員負(fù)責(zé)在合同規(guī)定的響應(yīng)時(shí)間內(nèi)向客戶提供合同限定的應(yīng)用軟件支持維護(hù)事項(xiàng)。111. 程序概述140. 技術(shù)支持維護(hù)的類型分為：系統(tǒng)硬件支持維護(hù)、應(yīng)用軟件支持維護(hù)和技術(shù)培訓(xùn)。138. 售后服務(wù)工程師負(fù)責(zé)實(shí)施系統(tǒng)硬件支持維護(hù)、應(yīng)用軟件支持維護(hù)、系統(tǒng)軟件技術(shù)培訓(xùn)和應(yīng)用軟件技術(shù)培訓(xùn)。 109. 適用范圍適用于驗(yàn)收交付后的系統(tǒng)集成項(xiàng)目，對(duì)由合同限定的系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)過(guò)程進(jìn)行規(guī)范化管理和控制。同時(shí)提交人力資源部備案。并提交項(xiàng)目及質(zhì)量管理部備案；133. 項(xiàng)目及質(zhì)量管理部審核《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》；審核《項(xiàng)目組成員評(píng)定表》；對(duì)《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》和《項(xiàng)目組成員評(píng)定表》進(jìn)行歸檔。104. 適用范圍適用于項(xiàng)目驗(yàn)收與交付完成后的項(xiàng)目總結(jié)工作。131. 項(xiàng)目組制定驗(yàn)收測(cè)試方案；參與項(xiàng)目驗(yàn)收測(cè)試；執(zhí)行項(xiàng)目交付 。100. 崗位與職責(zé)129. 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目合同及項(xiàng)目進(jìn)展提出項(xiàng)目驗(yàn)收測(cè)試申請(qǐng)，制定項(xiàng)目驗(yàn)收測(cè)試計(jì)劃，并提交主管副總經(jīng)理審批；確定項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)本方參與人員，參與項(xiàng)目驗(yàn)收，主持項(xiàng)目交付。 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 XJLDQP19《軟件客戶化開發(fā)》45 / 81對(duì)項(xiàng)目驗(yàn)收測(cè)試與交付過(guò)程的控制程序，確保項(xiàng)目最終滿足客戶需求。確認(rèn)系統(tǒng)集成項(xiàng)目所使用的軟件產(chǎn)品經(jīng)客戶化后與客戶現(xiàn)有（或公司為客戶所配置的）硬件和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境相兼容，在功能和性能上達(dá)到合同需求；127. 客戶化開發(fā)人員向項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目組其他成員提供軟件產(chǎn)品的技術(shù)支持。適用于系統(tǒng)集成項(xiàng)目，對(duì)軟件客戶化的開發(fā)過(guò)程進(jìn)行規(guī)范化管理。43 / 81124. 撰寫系統(tǒng)配置方案文檔、詳細(xì)設(shè)計(jì)文檔、單元編程、單體測(cè)試方案及內(nèi)部集成測(cè)試報(bào)告。適用于系統(tǒng)集成項(xiàng)目應(yīng)用系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)及實(shí)現(xiàn)階段,對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)及實(shí)現(xiàn)階段進(jìn)行規(guī)范化管理和控制。項(xiàng)目及質(zhì)量管理部審核應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書，并協(xié)助項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)評(píng)審；應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書歸檔管理；監(jiān)督檢查應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段計(jì)劃的執(zhí)行情況。120. 項(xiàng)目組進(jìn)行項(xiàng)目系統(tǒng)設(shè)計(jì)，撰寫系統(tǒng)設(shè)計(jì)文檔。適用于系統(tǒng)集成項(xiàng)目中應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)，對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)和審批進(jìn)行規(guī)范化管理和控制。117. 項(xiàng)目組協(xié)助客戶完成系統(tǒng)安裝準(zhǔn)備，負(fù)責(zé)實(shí)施系統(tǒng)安裝、配置和調(diào)整應(yīng)用環(huán)境和測(cè)試環(huán)境，實(shí)施測(cè)試和驗(yàn)收廠商安裝的硬件設(shè)備，進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)試，使系統(tǒng)達(dá)到最佳性能。適用于系統(tǒng)集成項(xiàng)目，進(jìn)行系統(tǒng)安裝、調(diào)試及交付驗(yàn)收階段的操作規(guī)范。115. 商務(wù)部采購(gòu)人員按照項(xiàng)目經(jīng)理要求，將驗(yàn)證、檢測(cè)合格的采購(gòu)的商品交給用戶，并請(qǐng)用戶簽署貨物驗(yàn)收單。如不符合采購(gòu)合同規(guī)定的技術(shù)和業(yè)務(wù)要求，則退回廠商重新提供；如符合要求，則儲(chǔ)存入庫(kù)。執(zhí)行采購(gòu)，并應(yīng)得到廠商的如下確認(rèn)：為確保項(xiàng)目實(shí)施的質(zhì)量，廠商始終對(duì)其所提供產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)有責(zé)任，特別對(duì)未作驗(yàn)證部分的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有完全責(zé)任。112. 所有的采購(gòu)合同，應(yīng)首先由項(xiàng)目經(jīng)理審核確認(rèn)后，提交商務(wù)部經(jīng)理和財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后，提交總經(jīng)理審批。根據(jù)供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，選出合格供應(yīng)商，并填寫合格供應(yīng)商名冊(cè)。107. 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核采購(gòu)合同。105. 商務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)，并對(duì)項(xiàng)目組所需的資源采購(gòu)實(shí)施。適用于項(xiàng)目采購(gòu)合同評(píng)審、批準(zhǔn)、修改以及采購(gòu)產(chǎn)品控制和管理的規(guī)范。103. 主管副總經(jīng)理參與重大硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案評(píng)審，審批設(shè)計(jì)方案。適用于系統(tǒng)集成項(xiàng)目中硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)，對(duì)硬件及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和評(píng)審進(jìn)行規(guī)范化管理和控制；匯總和審核系統(tǒng)配置文檔及設(shè)計(jì)文檔；撰寫硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書，并提交項(xiàng)目及質(zhì)量管理部備案或評(píng)審。；組織系統(tǒng)需求調(diào)查和分析；撰寫系統(tǒng)需求規(guī)格說(shuō)明書，并提交項(xiàng)目及質(zhì)量管理部備案或評(píng)審。 如下圖： 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 35 / 81XJLDQP12《項(xiàng)目實(shí)施總計(jì)劃控制》規(guī)范系統(tǒng)需求分析作業(yè)過(guò)程，確保需求分析作業(yè)之質(zhì)量，從而保證最終項(xiàng)目質(zhì)量和進(jìn)度。91. 項(xiàng)目經(jīng)理制定項(xiàng)目總實(shí)施計(jì)劃，提交項(xiàng)目及質(zhì)量管理部備案或評(píng)審。在《補(bǔ)充協(xié)議》簽訂前，需由相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽。合同正本由財(cái)務(wù)部存檔保管，合同副本交商務(wù)部備案。相關(guān)部門在《銷售合同評(píng)審表》上簽署意見，并由公司法律事務(wù)員或聘請(qǐng)律師從法律角度對(duì)合同進(jìn)行審核，最終提交總經(jīng)理審批并簽署88. 合同簽訂后，任命項(xiàng)目經(jīng)理，成立項(xiàng)目組。A 一般合同:的評(píng)審采用會(huì)簽的形式，由售前項(xiàng)目經(jīng)理將合同草案分別提交商務(wù)部和財(cái)務(wù)部門，經(jīng)上述部門會(huì)簽后，提交主管副總經(jīng)理審批并簽署。，按不同的程序組織評(píng)審：A 一般合同：指合同銷售金額低于一百萬(wàn)元人民幣的合同；B 重大合同：指合同銷售額超過(guò)一百萬(wàn)元人民幣的合同、全國(guó)性具有戰(zhàn)略意義的合同、新開辟行業(yè)且合同銷售金額超過(guò)三十萬(wàn)元人民幣的合同等。79. 售前項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫合同文本及提交評(píng)審。如下圖： 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 合同 XJLDQP10《項(xiàng)目標(biāo)書（項(xiàng)目建議書）控制》正確理解客戶需求，使公司各部門參與合同評(píng)審，以促進(jìn)合同執(zhí)行，確保公司具有履行合同的能力。（或項(xiàng)目建議書）的評(píng)審。，配合和支持售前項(xiàng)目組進(jìn)行售前服務(wù)工作。組織售前項(xiàng)目組成員進(jìn)行用戶需求調(diào)查與分析，制作項(xiàng)目標(biāo)書（或項(xiàng)目建議書）。適用于公司售前項(xiàng)目組，作為項(xiàng)目標(biāo)書（或項(xiàng)目建議書）模板的生成、項(xiàng)目標(biāo)書（或項(xiàng)目建議書）的編制、審批的規(guī)范。 。，對(duì)項(xiàng)目售前立項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審。，準(zhǔn)備并提交評(píng)審材料，回答評(píng)審中有關(guān)問(wèn)題。如下圖： 、 /、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 yes 、 、 、 、 、 、 no XJLDQP09《客戶信息及客戶檔案控制》29 / 81明確項(xiàng)目售前立項(xiàng)評(píng)審、批準(zhǔn)過(guò)程、嚴(yán)格控制項(xiàng)目售前立項(xiàng)，避免風(fēng)險(xiǎn)。，并在售前準(zhǔn)備階段協(xié)調(diào)項(xiàng)目實(shí)施部門意見。