【正文】 191. 項(xiàng)目/產(chǎn)品組成員在系統(tǒng)集成或軟件產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)和維護(hù)活動的整個(gè)生存期中遵循本程序文件對其提出的所有規(guī)定。180. 產(chǎn)品/項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品內(nèi)部發(fā)布申請；提供產(chǎn)品的《?測試分析報(bào)告》和《?測試分析報(bào)告》；產(chǎn)品正式發(fā)布申請；參與產(chǎn)品正式發(fā)布評審。167. 項(xiàng)目及質(zhì)量管理部審核概要設(shè)計(jì)說明書，并提交項(xiàng)目評審委員會評審；協(xié)助項(xiàng)目評審委員會組織概要設(shè)計(jì)說明書評審；概要設(shè)計(jì)及詳細(xì)設(shè)計(jì)的歸檔管理；監(jiān)督檢查設(shè)計(jì)階段計(jì)劃的執(zhí)行情況；協(xié)調(diào)項(xiàng)目執(zhí)行過程中資源配置。124. 適用范圍適用于軟件項(xiàng)目/產(chǎn)品開發(fā)過程中質(zhì)量計(jì)劃的策劃、編制、實(shí)施和控制。143. 項(xiàng)目組負(fù)責(zé)向客戶提供系統(tǒng)軟件技術(shù)培訓(xùn)和應(yīng)用軟件技術(shù)培訓(xùn)。130. 審批項(xiàng)目驗(yàn)收測試申請，審批項(xiàng)目驗(yàn)收測試計(jì)劃。119. 負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)計(jì)劃；匯總和審核系統(tǒng)配置文檔及設(shè)計(jì)文檔；撰寫應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)說明書，提交項(xiàng)目及質(zhì)量管理部備案或評審。108. 總經(jīng)理最終審核采購合同，并簽署109. 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，制定項(xiàng)目采購計(jì)劃，編制項(xiàng)目采購需求,并向商務(wù)部申請項(xiàng)目采購110. 商務(wù)部采購人員根據(jù)項(xiàng)目采購計(jì)劃，結(jié)合市場供應(yīng)情況，對供應(yīng)商進(jìn)行資格評價(jià)和質(zhì)量評價(jià)，評價(jià)的依據(jù)主要是供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、品牌效應(yīng)、交貨能力、產(chǎn)品價(jià)格、售后服務(wù)等。82. 財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核合同中財(cái)務(wù)內(nèi)容。形成《項(xiàng)目售前評審報(bào)告》。 12 月人力資源部會同各級部門總經(jīng)理對公司的主要業(yè)務(wù)崗位和管理崗位進(jìn)行意識和能力的評價(jià)，評價(jià)結(jié)果作為晉級和提薪的依據(jù)，也為制定下一年度培訓(xùn)計(jì)劃的基礎(chǔ)。，負(fù)責(zé)辦公用品、辦公用車、辦公環(huán)境、文件復(fù)印、職工宿舍等的管理控制。、銷毀等，應(yīng)指定專人執(zhí)行。文件修改的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原審核人、批準(zhǔn)人進(jìn)行。、發(fā)放、更改控制和管理。19 / 81。7. 程序概述公司的質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上制定的。研發(fā)部主要職責(zé)：? 負(fù)責(zé)軟件項(xiàng)目組的組織；? 負(fù)責(zé)軟件開發(fā)規(guī)則、慣例和約定的建議和實(shí)施；? 支持配和軟件開發(fā)項(xiàng)目組開展軟件開發(fā)工作；13 / 81? 支持配合售前項(xiàng)目組開展售前工作。? 最適用：在主流行業(yè)沉積了多年集成的優(yōu)秀方案。3. 質(zhì)量手冊的更改和換版5. 質(zhì)量手冊采用活頁裝訂，由項(xiàng)目與質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)更改。 公司的核心業(yè)務(wù)，包括軟件開發(fā)與銷售，信息系統(tǒng)集成服務(wù)，為客戶系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行提供長期的技術(shù)支持等。 公司已經(jīng)建立了一支穩(wěn)定的、高素質(zhì)的人才隊(duì)伍，匯集了一批國內(nèi) IT 行業(yè)一流的專業(yè)技術(shù)人材和具有 IT 技術(shù)背景的管理人員，在大型信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理、開發(fā)、運(yùn)行維護(hù)、組織推廣應(yīng)用等方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。范圍? 本手冊是依據(jù) GB/T 190012022 國家標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系 要求制定的。公司全體員工必須正確理解和認(rèn)真貫徹執(zhí)行。人力資源部主要職責(zé)：? 人力資源管理；? 進(jìn)行公司管理制度培訓(xùn)；? 組織崗位技術(shù)培訓(xùn)等。? 公司在每年年末進(jìn)行一次質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況檢查。? 確定質(zhì)量方針，制定質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量手冊由管理者代表負(fù)責(zé)審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。，須經(jīng)本部門經(jīng)理簽字審核后，由項(xiàng)目及質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。，收集并提供管理評審所需的資料、負(fù)責(zé)管理評審實(shí)施計(jì)劃的落實(shí)及組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)評審后行動的跟蹤檢查和報(bào)告工作。適用于公司市場銷售、項(xiàng)目實(shí)施等有關(guān)部門作為了解客戶基本情況、項(xiàng)目情況、確定客戶需求，進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)測，為項(xiàng)目預(yù)測提供依據(jù)。組織售前項(xiàng)目組成員進(jìn)行用戶需求調(diào)查與分析，制作項(xiàng)目標(biāo)書（或項(xiàng)目建議書）。A 一般合同:的評審采用會簽的形式，由售前項(xiàng)目經(jīng)理將合同草案分別提交商務(wù)部和財(cái)務(wù)部門，經(jīng)上述部門會簽后，提交主管副總經(jīng)理審批并簽署。執(zhí)行采購，并應(yīng)得到廠商的如下確認(rèn)：為確保項(xiàng)目實(shí)施的質(zhì)量，廠商始終對其所提供產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)有責(zé)任，特別對未作驗(yàn)證部分的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有完全責(zé)任。適用于系統(tǒng)集成項(xiàng)目應(yīng)用系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)及實(shí)現(xiàn)階段,對應(yīng)用系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)及實(shí)現(xiàn)階段進(jìn)行規(guī)范化管理和控制。并提交項(xiàng)目及質(zhì)量管理部備案；133. 項(xiàng)目及質(zhì)量管理部審核《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》；審核《項(xiàng)目組成員評定表》；對《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》和《項(xiàng)目組成員評定表》進(jìn)行歸檔。115. 崗位與職責(zé)144. 業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)根據(jù)公司市場調(diào)查與預(yù)估，系統(tǒng)集成項(xiàng)目需要，提出核心模塊，平臺軟件的開發(fā)立項(xiàng)可行性分析，經(jīng)主管副總經(jīng)理審核后，提交評審委員會進(jìn)行立項(xiàng)評審。158. 項(xiàng)目組參與從技術(shù)應(yīng)用縱向與橫向的調(diào)查；參與需求分析；參與 需求分析評審。141. 程序概述 、/、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 142. 相關(guān)質(zhì)量文件XJLDQP28《軟件實(shí)現(xiàn)》143. 目的59 / 81本程序的目的是規(guī)范軟件測試過程和測試狀態(tài)的控制，指導(dǎo)產(chǎn)品測試工程師進(jìn)行軟件測試，控制軟件產(chǎn)品化的過程，提高軟件產(chǎn)品的質(zhì)量。186. 客戶經(jīng)理或公司產(chǎn)品代理商可以電話、傳真、電子郵件方式向客戶服務(wù)中心產(chǎn)品支持小組提出關(guān)于產(chǎn)品安裝、使用和維護(hù)過程中所產(chǎn)，生的疑問產(chǎn)品支持小組根據(jù)提問者要求和問題嚴(yán)重情況以電話、傳真、電子郵件及時(shí)進(jìn)行回復(fù)，并幫助解決軟件產(chǎn)品故障。196. 工具和技術(shù)的配置管理。支持活動由以下 4 個(gè)要素組成：? 配置管理? 規(guī)則、慣例和約定? 評審、驗(yàn)證和確認(rèn)? 分承包商（委托開發(fā)）控制158. 目的確保系統(tǒng)軟件開發(fā)和維護(hù)各階段產(chǎn)品之間的可追溯性，確保產(chǎn)品內(nèi)容的正確性、一致性和可獲得性，確保產(chǎn)品內(nèi)容受到保護(hù)，受到控制。177. 產(chǎn)品開發(fā)工程師負(fù)責(zé)測試未通過后程序的修改。131. 程序概述如下圖：55 / 81 、/、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 132. 相關(guān)質(zhì)量文件XJLDQP26《軟件需求分析》133. 目的規(guī)范軟件產(chǎn)品概要設(shè)計(jì)和詳細(xì)設(shè)計(jì)作業(yè)過程，保證概要設(shè)計(jì)和詳細(xì)設(shè)計(jì)質(zhì)量。149. 公司總經(jīng)理根據(jù)評審結(jié)果，批準(zhǔn)立項(xiàng)報(bào)告。138. 售后服務(wù)工程師負(fù)責(zé)實(shí)施系統(tǒng)硬件支持維護(hù)、應(yīng)用軟件支持維護(hù)、系統(tǒng)軟件技術(shù)培訓(xùn)和應(yīng)用軟件技術(shù)培訓(xùn)。確認(rèn)系統(tǒng)集成項(xiàng)目所使用的軟件產(chǎn)品經(jīng)客戶化后與客戶現(xiàn)有（或公司為客戶所配置的）硬件和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境相兼容，在功能和性能上達(dá)到合同需求；127. 客戶化開發(fā)人員向項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目組其他成員提供軟件產(chǎn)品的技術(shù)支持。適用于系統(tǒng)集成項(xiàng)目，進(jìn)行系統(tǒng)安裝、調(diào)試及交付驗(yàn)收階段的操作規(guī)范。適用于項(xiàng)目采購合同評審、批準(zhǔn)、修改以及采購產(chǎn)品控制和管理的規(guī)范。在《補(bǔ)充協(xié)議》簽訂前，需由相關(guān)部門進(jìn)行會簽。如下圖： 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 合同 XJLDQP10《項(xiàng)目標(biāo)書（項(xiàng)目建議書）控制》正確理解客戶需求，使公司各部門參與合同評審，以促進(jìn)合同執(zhí)行，確保公司具有履行合同的能力。如下圖： 、 /、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 yes 、 、 、 、 、 、 no XJLDQP09《客戶信息及客戶檔案控制》29 / 81明確項(xiàng)目售前立項(xiàng)評審、批準(zhǔn)過程、嚴(yán)格控制項(xiàng)目售前立項(xiàng)，避免風(fēng)險(xiǎn)。，各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出本部門的培訓(xùn)需求，報(bào)人力資源部。報(bào)告，各相關(guān)部門準(zhǔn)備本部門相關(guān)的體系運(yùn)行狀況的資料，項(xiàng)目及質(zhì)量管理部匯總相關(guān)資料，提前一周交給評審委員。破損文件由項(xiàng)目及質(zhì)量管理部銷毀。、調(diào)整組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)、調(diào)整業(yè)務(wù)范圍和更改體系文件等情況下需要做出相應(yīng)的更改，并得到質(zhì)量主管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。適用于質(zhì)量體系涉及的所有部門，策劃分為三個(gè)方面：? 管理與作業(yè)上的策劃? 產(chǎn)品/項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過程的策劃? 編制質(zhì)量計(jì)劃、進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)所需的活動的策劃；根據(jù)公司的發(fā)展需求，對質(zhì)量體系持續(xù)進(jìn)行補(bǔ)充完善。5. 適用范圍 適用于質(zhì)量體系涉及的所有部門，對公司質(zhì)量目標(biāo)的制定和實(shí)施進(jìn)行管理、控制。11 / 81注：虛框內(nèi)的部門為本質(zhì)量手冊非直接涉及部門。? 信譽(yù)：對公司所提供的服務(wù)提供規(guī)范的服務(wù)等級承諾。2. 質(zhì)量手冊的發(fā)放3. 質(zhì)量手冊由公司項(xiàng)目與質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)登記發(fā)放，對內(nèi)發(fā)放范圍為公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理。北京湘計(jì)立德信息技術(shù)有限公司質(zhì)量手冊（依據(jù) GB/T19001—2022 國家標(biāo)準(zhǔn)）二零零一年三月二十六日修訂控制頁章節(jié)編號章節(jié)名稱 修訂內(nèi)容簡述 修訂日期 修訂前版本號批準(zhǔn)人全部 建立 2022/5/8 馬聚良1 / 81目 錄1. 前言 .........................................................................................................6. 公司情況簡介 .................................................................................6. 質(zhì)量手冊管理 .................................................................................62. 范圍 .........................................................................................................73. 引用標(biāo)準(zhǔn) .................................................................................................84. 質(zhì)量體系框架 .........................................................................................8. 質(zhì)量方針和目標(biāo) .............................................................................8. 質(zhì)量環(huán) .............................................................................................9. 湘計(jì)立德質(zhì)量體系要素 .................................................................9. 質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu) .......................................................................10. 職責(zé)分配 .......................................................................................11. 質(zhì)量體系要素職責(zé)分配表 ...........................................................145. 質(zhì)量體系管理職能 ...............................................................................16. 總則 ...............................................................................................16. 質(zhì)量目標(biāo)控制 ...............................................................................16. 質(zhì)量策劃 .......................................................................................18. 質(zhì)量體系文件控制 .......................................................................19. 質(zhì)量記錄管理 ...............................................................................21. 管理評審 .......................................................................................226. 資源管理 ...............................................................................................23. 總則 ........................................................