【正文】 產(chǎn)品項(xiàng)目開(kāi)發(fā)文檔管理、版本標(biāo)識(shí)管理、配置進(jìn)度狀態(tài)管理行。160. 職責(zé)65 / 81189. 主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)全公司系統(tǒng)集成或軟件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的配制進(jìn)度狀態(tài)管理，批準(zhǔn)配置進(jìn)度狀態(tài)報(bào)告。產(chǎn)品版本升級(jí)處理參考“配置管理”。186. 客戶經(jīng)理或公司產(chǎn)品代理商可以電話、傳真、電子郵件方式向客戶服務(wù)中心產(chǎn)品支持小組提出關(guān)于產(chǎn)品安裝、使用和維護(hù)過(guò)程中所產(chǎn)，生的疑問(wèn)產(chǎn)品支持小組根據(jù)提問(wèn)者要求和問(wèn)題嚴(yán)重情況以電話、傳真、電子郵件及時(shí)進(jìn)行回復(fù)，并幫助解決軟件產(chǎn)品故障。 151. 程序概述 如下圖： 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 152. 相關(guān)質(zhì)量文件XJLDQP30《軟件產(chǎn)品發(fā)布確認(rèn)》153. 目的本程序的目的是規(guī)范軟件產(chǎn)品的支持維護(hù)活動(dòng)，解決軟件產(chǎn)品在客戶環(huán)境下進(jìn)行安裝、驗(yàn)收、使用、維護(hù)中出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)有效地修改軟件錯(cuò)誤，擴(kuò)充軟件功能、改進(jìn)軟件性能，樹(shù)立良好的產(chǎn)品形象。149. 適用范圍適用于適用于軟件產(chǎn)品內(nèi)部發(fā)布和軟件驗(yàn)收。175. 項(xiàng)目產(chǎn)品經(jīng)理負(fù)責(zé)撰寫《測(cè)試計(jì)劃書》；審核《測(cè)試規(guī)格書》和 《測(cè)試用例》；對(duì)測(cè)試環(huán)境進(jìn)行確認(rèn)；組織單元測(cè)試和集成測(cè)試；單元測(cè)試通過(guò)確認(rèn)；測(cè)試異常終止確認(rèn)；測(cè)試異常匯總，撰寫《測(cè)試分析報(bào)告》；組織產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工程師修改程序；擬訂《產(chǎn)品發(fā)布證明》。141. 程序概述 、/、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 142. 相關(guān)質(zhì)量文件XJLDQP28《軟件實(shí)現(xiàn)》143. 目的59 / 81本程序的目的是規(guī)范軟件測(cè)試過(guò)程和測(cè)試狀態(tài)的控制，指導(dǎo)產(chǎn)品測(cè)試工程師進(jìn)行軟件測(cè)試，控制軟件產(chǎn)品化的過(guò)程，提高軟件產(chǎn)品的質(zhì)量。168. 項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)組織概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書的評(píng)審169. 主管副總經(jīng)理參加概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書評(píng)審并審批設(shè)計(jì)方案。135. 崗位與職責(zé)164. 項(xiàng)目經(jīng)理制定《產(chǎn)品/項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃》；匯總和審核概要設(shè)計(jì)文檔；撰寫《概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書》，并提交項(xiàng)目及質(zhì)量管理部備案或評(píng)審；參與概要設(shè)計(jì)評(píng)審；匯總和審核詳細(xì)設(shè)計(jì)文檔；撰寫《詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書》。162. 管副總經(jīng)理審核需求規(guī)格說(shuō)明書，并參加需求規(guī)格說(shuō)明書評(píng)審，審批一般項(xiàng)目的需求規(guī)格說(shuō)明書。158. 項(xiàng)目組參與從技術(shù)應(yīng)用縱向與橫向的調(diào)查；參與需求分析；參與 需求分析評(píng)審。125. 崗位與 職責(zé)153. 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制定軟件項(xiàng)目/產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃；154. 研發(fā)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審批軟件項(xiàng)目/產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃；155. 主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批重大軟件項(xiàng)目/產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃；156. 項(xiàng)目與質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)軟件項(xiàng)目/產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃備案。51 / 81120. 崗位與職責(zé)150. 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制定與修訂軟件項(xiàng)目/產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃；開(kāi)發(fā)計(jì)劃備案；151. 研發(fā)部經(jīng)理審批與修訂軟件項(xiàng)目/產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃；開(kāi)發(fā)計(jì)劃備案；152. 主管副總經(jīng)理審批《軟件項(xiàng)目/產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃》。147. 項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)對(duì)各業(yè)務(wù)部門提交的立項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行評(píng)審。115. 崗位與職責(zé)144. 業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)根據(jù)公司市場(chǎng)調(diào)查與預(yù)估，系統(tǒng)集成項(xiàng)目需要，提出核心模塊，平臺(tái)軟件的開(kāi)發(fā)立項(xiàng)可行性分析，經(jīng)主管副總經(jīng)理審核后，提交評(píng)審委員會(huì)進(jìn)行立項(xiàng)評(píng)審。112. 相關(guān)質(zhì)量文件XJLDQP22《項(xiàng)目支持維護(hù)》軟件開(kāi)發(fā)生存周期根據(jù)軟件開(kāi)發(fā)的特點(diǎn)，公司的軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目按階段進(jìn)行劃分，通過(guò)對(duì)每個(gè)階段所進(jìn)行的質(zhì)量保證，來(lái)保證最終項(xiàng)目的質(zhì)量。111. 程序概述140. 技術(shù)支持維護(hù)的類型分為：系統(tǒng)硬件支持維護(hù)、應(yīng)用軟件支持維護(hù)和技術(shù)培訓(xùn)。 109. 適用范圍適用于驗(yàn)收交付后的系統(tǒng)集成項(xiàng)目，對(duì)由合同限定的系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)過(guò)程進(jìn)行規(guī)范化管理和控制。并提交項(xiàng)目及質(zhì)量管理部備案；133. 項(xiàng)目及質(zhì)量管理部審核《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》；審核《項(xiàng)目組成員評(píng)定表》；對(duì)《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》和《項(xiàng)目組成員評(píng)定表》進(jìn)行歸檔。131. 項(xiàng)目組制定驗(yàn)收測(cè)試方案；參與項(xiàng)目驗(yàn)收測(cè)試；執(zhí)行項(xiàng)目交付 。 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 XJLDQP19《軟件客戶化開(kāi)發(fā)》45 / 81對(duì)項(xiàng)目驗(yàn)收測(cè)試與交付過(guò)程的控制程序，確保項(xiàng)目最終滿足客戶需求。適用于系統(tǒng)集成項(xiàng)目，對(duì)軟件客戶化的開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行規(guī)范化管理。適用于系統(tǒng)集成項(xiàng)目應(yīng)用系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)及實(shí)現(xiàn)階段,對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)及實(shí)現(xiàn)階段進(jìn)行規(guī)范化管理和控制。120. 項(xiàng)目組進(jìn)行項(xiàng)目系統(tǒng)設(shè)計(jì)，撰寫系統(tǒng)設(shè)計(jì)文檔。117. 項(xiàng)目組協(xié)助客戶完成系統(tǒng)安裝準(zhǔn)備，負(fù)責(zé)實(shí)施系統(tǒng)安裝、配置和調(diào)整應(yīng)用環(huán)境和測(cè)試環(huán)境，實(shí)施測(cè)試和驗(yàn)收廠商安裝的硬件設(shè)備，進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)試，使系統(tǒng)達(dá)到最佳性能。115. 商務(wù)部采購(gòu)人員按照項(xiàng)目經(jīng)理要求，將驗(yàn)證、檢測(cè)合格的采購(gòu)的商品交給用戶，并請(qǐng)用戶簽署貨物驗(yàn)收單。執(zhí)行采購(gòu)，并應(yīng)得到廠商的如下確認(rèn)：為確保項(xiàng)目實(shí)施的質(zhì)量，廠商始終對(duì)其所提供產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)有責(zé)任，特別對(duì)未作驗(yàn)證部分的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有完全責(zé)任。根據(jù)供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，選出合格供應(yīng)商，并填寫合格供應(yīng)商名冊(cè)。105. 商務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)，并對(duì)項(xiàng)目組所需的資源采購(gòu)實(shí)施。103. 主管副總經(jīng)理參與重大硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案評(píng)審，審批設(shè)計(jì)方案。 如下圖： 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 35 / 81XJLDQP12《項(xiàng)目實(shí)施總計(jì)劃控制》規(guī)范系統(tǒng)需求分析作業(yè)過(guò)程，確保需求分析作業(yè)之質(zhì)量，從而保證最終項(xiàng)目質(zhì)量和進(jìn)度。91. 項(xiàng)目經(jīng)理制定項(xiàng)目總實(shí)施計(jì)劃，提交項(xiàng)目及質(zhì)量管理部備案或評(píng)審。合同正本由財(cái)務(wù)部存檔保管，合同副本交商務(wù)部備案。A 一般合同:的評(píng)審采用會(huì)簽的形式，由售前項(xiàng)目經(jīng)理將合同草案分別提交商務(wù)部和財(cái)務(wù)部門，經(jīng)上述部門會(huì)簽后，提交主管副總經(jīng)理審批并簽署。79. 售前項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫合同文本及提交評(píng)審。（或項(xiàng)目建議書）的評(píng)審。組織售前項(xiàng)目組成員進(jìn)行用戶需求調(diào)查與分析，制作項(xiàng)目標(biāo)書（或項(xiàng)目建議書）。 。，準(zhǔn)備并提交評(píng)審材料，回答評(píng)審中有關(guān)問(wèn)題。，并在售前準(zhǔn)備階段協(xié)調(diào)項(xiàng)目實(shí)施部門意見(jiàn)。適用于公司市場(chǎng)銷售、項(xiàng)目實(shí)施等有關(guān)部門作為了解客戶基本情況、項(xiàng)目情況、確定客戶需求，進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)測(cè)，為項(xiàng)目預(yù)測(cè)提供依據(jù)。，包括：培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)教師、教材、時(shí)間、地點(diǎn)、考核及其它要求。計(jì)劃，對(duì)各個(gè)項(xiàng)目提供的技術(shù)資料進(jìn)行備案管理。本部分包括兩個(gè)要素：? 資源管理? 培訓(xùn)、意識(shí)和能力規(guī)范公司資源管理進(jìn)行控制活動(dòng)，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)提供必要條件。總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織評(píng)審并簽署評(píng)審報(bào)告，各部門負(fù)責(zé)人參加評(píng)審并報(bào)告有關(guān)工作情況。，收集并提供管理評(píng)審所需的資料、負(fù)責(zé)管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃的落實(shí)及組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)評(píng)審后行動(dòng)的跟蹤檢查和報(bào)告工作。、規(guī)范。：? 質(zhì)量體系管理活動(dòng)質(zhì)量記錄? 系統(tǒng)集成活動(dòng)質(zhì)量記錄? 軟件開(kāi)發(fā)活動(dòng)質(zhì)量記錄? 支持活動(dòng)質(zhì)量記錄? 體系改進(jìn)的質(zhì)量記錄?？陀^、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映質(zhì)量活動(dòng)，為證明產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求，以及質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供有效的客觀證據(jù)。，須經(jīng)本部門經(jīng)理簽字審核后，由項(xiàng)目及質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。，或文件需要大幅度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換新版，原版本號(hào)作廢。必要時(shí)進(jìn)行通報(bào)。受控文件發(fā)放由項(xiàng)目及質(zhì)量管理部在受控文件上，加蓋“受控文件” 印章和登記文件分發(fā)號(hào)。質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。，批準(zhǔn)程序文件及所涉及到的三級(jí)文件。適用于體系涉及的所有部門，由于規(guī)范質(zhì)量體系文件資料的管理、控制。? 公司質(zhì)量體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)質(zhì)量實(shí)施小組的分析結(jié)果，確定質(zhì)量管理體系要素，并展開(kāi)成對(duì)應(yīng)的質(zhì)量活動(dòng)，并將這些質(zhì)量活動(dòng)中相應(yīng)的工作職責(zé)和權(quán)限分配到各職能部門，并對(duì)相應(yīng)的硬件、軟件和人員配備進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)配和充實(shí)。? 確定質(zhì)量方針，制定質(zhì)量目標(biāo)。對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性負(fù)責(zé)。、建立及運(yùn)行。8. 相關(guān)程序文件XJLDQP01《質(zhì)量目標(biāo)控制》9. 目的使公司建立的質(zhì)量體系適合質(zhì)量管理和業(yè)務(wù)運(yùn)作的需要，同時(shí)滿足 GB/T19001 標(biāo)準(zhǔn)的要求和各相關(guān)方的需要。? 公司在每年年末進(jìn)行一次質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況檢查。與質(zhì)量方針保持一致，體現(xiàn)了公司的組織目標(biāo)以及顧客的需求和期望。8. 管理者代表負(fù)責(zé)公司總質(zhì)量目標(biāo)的制定和修訂；審核各部門的質(zhì)量目標(biāo)和落實(shí)計(jì)劃。8. 質(zhì)量體系要素職責(zé)分配表軟件質(zhì)量體系要素職責(zé)分配表 部門 要素總經(jīng)理管理者代表項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)項(xiàng)目及質(zhì)量管理部市場(chǎng)部研發(fā)部系統(tǒng)集成部客戶服務(wù)部售前項(xiàng)目組項(xiàng)目組商務(wù)部人力資源部行政部質(zhì)量體系 管理職能質(zhì)量目標(biāo)控制 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆質(zhì)量策劃 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆質(zhì)量體系文件控制☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆質(zhì)量記錄控制 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆管理評(píng)審 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆質(zhì)量體系 – 資源管理資源管理 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆培訓(xùn)、意識(shí)和能力☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆質(zhì)量體系—系統(tǒng)集成客戶信息及客戶檔案控制☆ ☆ ☆ ★ ☆15 / 81項(xiàng)目售前立項(xiàng)控制☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★項(xiàng)目標(biāo)書（項(xiàng)目建議書）控制☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆合同評(píng)審 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆項(xiàng)目總實(shí)施計(jì)劃控制☆ ☆ ☆ ☆ ★系統(tǒng)需求分析 ☆ ☆ ☆ ☆ ★硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)與評(píng)審☆ ☆ ☆ ☆ ★采購(gòu)控制 ☆ ☆ ★硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安裝、調(diào)試及交付驗(yàn)收☆ ☆ ★ ☆應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)☆ ☆ ☆ ☆ ★應(yīng)用系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)☆ ★軟件客戶化 ☆ ★項(xiàng)目驗(yàn)收測(cè)試和交付☆ ☆ ☆ ★項(xiàng)目總結(jié) ★ ☆ ☆ ☆ ☆項(xiàng)目支持維護(hù) ☆ ★ ☆ ☆質(zhì)量體系—應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)軟件立項(xiàng)控制 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆軟件開(kāi)發(fā)計(jì)劃 ☆ ☆ ☆ ☆ ★軟件質(zhì)量計(jì)劃 ☆ ☆ ☆ ☆ ★軟件需求 ☆ ☆ ☆ ☆ ★軟件設(shè)計(jì) ☆ ☆ ☆ ☆ ★軟件實(shí)現(xiàn) ☆ ★軟件測(cè)試和測(cè)試狀態(tài)☆ ★軟件產(chǎn)品發(fā)布確認(rèn)★ ☆ ☆ ☆軟件產(chǎn)品支持維護(hù)☆ ☆ ★ ☆ ☆質(zhì)量體系 支持活動(dòng)配置管理 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆規(guī)則，慣例和約定☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆評(píng)審，驗(yàn)證和確認(rèn)☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆分承包商（委托開(kāi)發(fā)）控制☆ ★ ☆ ☆ ☆質(zhì)量體系—測(cè)量、分析和改進(jìn)內(nèi)部質(zhì)量審核 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆不合格控制 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆軟件度量 ☆ ★ ☆ ☆ ☆糾正和預(yù)防措施☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆備注：★為負(fù)責(zé)部門，☆為執(zhí)行和配合部門質(zhì)量體系管理職能9. 總則質(zhì)量體系管理職能包括制定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、建立質(zhì)量體系、確定相關(guān)部門職責(zé)、組織全員貫徹落實(shí)。人力資源部主要職責(zé)：? 人力資源管理；? 進(jìn)行公司管理制度培訓(xùn)；? 組織崗位技術(shù)培訓(xùn)等。系統(tǒng)集成部主要職責(zé)：? 負(fù)責(zé)集成項(xiàng)目組的組織；? 支持配和集成項(xiàng)目組開(kāi)展項(xiàng)目實(shí)施工作；? 支持售前項(xiàng)目組開(kāi)展項(xiàng)目售前工作。管理者代表：? 負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量體系；? 定期向公司的最高管理層匯報(bào)質(zhì)量體系的運(yùn)行情況；? 代表公司負(fù)責(zé)就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。公司所建立的質(zhì)量體系規(guī)范了公司系統(tǒng)集成項(xiàng)目和軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的全部活動(dòng)。公司全體員工必須正確理解和認(rèn)真貫徹執(zhí)行。? 最簡(jiǎn)潔：規(guī)范的技術(shù)設(shè)計(jì)與服務(wù)體系，設(shè)計(jì)時(shí)以用戶需求為向?qū)Вη蠛?jiǎn)潔、規(guī)范。工程師隊(duì)伍專業(yè)素質(zhì)和職業(yè)教育深，敬業(yè)精神高。? 專業(yè)：常年致立于系統(tǒng)集成領(lǐng)域。范圍? 本手冊(cè)是依據(jù) GB/T 190012022 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系 要求制定的。當(dāng)受控版本質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容更改時(shí)，可以采用劃改、刮改或用更改頁(yè)替換作廢頁(yè)的形式更改。對(duì)外發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的為受控版本，加蓋“受控” 印章。公司法人：張孜通訊地址：北京朝陽(yáng)區(qū)定定路 33 號(hào)化信大廈 3 層總部電話：（010）64444049 傳真：（010）64442443項(xiàng)目及質(zhì)量管理部聯(lián)系人：馬聚良 聯(lián)系電話：（010）64444051//:(暫無(wú))2. 質(zhì)量手冊(cè)管理1. 質(zhì)量手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布1. 項(xiàng)目與質(zhì)量管理部依據(jù) GB/T 190012022 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系 要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，編寫質(zhì)量手冊(cè)。 公司已經(jīng)建立了一支穩(wěn)定的、高素質(zhì)的人才隊(duì)伍，匯集了一批國(guó)內(nèi) IT 行