【正文】 合同簽訂本公司的外銷合同由總經(jīng)理或其授權(quán)人簽字生效，內(nèi)銷合同由銷售部長或其授權(quán)人簽字。內(nèi)勤人員負責(zé)合同評審、會議紀要等質(zhì)量記錄的填寫，以及客戶詢價、電話記錄、會議簽到記錄等具體資料的保存、歸檔。d. 展會、廣告、宣傳、說明書及網(wǎng)站等制作、更改或修正等，在實施前應(yīng)組織相關(guān)人員對相應(yīng)工作計劃和方案進行分析、評價、鑒定，具體按照公司《銷售管理辦法》的規(guī)定進行操作，并經(jīng)公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。中標后，由銷售主管組織相關(guān)人員對合同條款進行評審，總經(jīng)理或其授權(quán)人審核。b 年度合同和代理協(xié)議由銷售主管組織相關(guān)部門對供貨能力、需方資信情況等進行分析，所有問題均得到解決后簽訂年度合同或代理協(xié)議，每一筆合同按一般合同的控制程序進行控制。C 特殊合同的評審特殊合同由部門主管負責(zé)組織評審，總經(jīng)理或其授權(quán)人審核。B重大合同的評審重大合同由部門主管負責(zé)組織評審，總經(jīng)理或其授權(quán)人審核。一般合同由銷售業(yè)務(wù)員負責(zé)評審。進出口部負責(zé)對外銷合同按其重要性組織相關(guān)人員和部門的評審；銷售部對內(nèi)銷合同按重要性組織評審。各部門銷售主管對合同評審結(jié)果進行審核。B按合同的重要性分為：a. 特殊合同：年度合同、具有較大市場潛力公司的初次合同、非定型產(chǎn)品合同、代理協(xié)議、招標合同、展會廣告等；b. 重大合同：單筆合同達50萬元以上或形象工程合同；c 一般合同：除特殊合同和重大合同以外的合同。 合同評審 合同評審應(yīng)達到的目的：A 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；B. 顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單）顧客要求在接受前得到確認；C. 準確理解顧客明示及隱含要求，對合同（定單）理解不一致的要求得到溝通和確認；D. 與以前表述不一致的合同（定單）要求予以解決；E. 公司有能力滿足產(chǎn)品的生產(chǎn)、交付和服務(wù)等方面的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 公司在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前進行合同評審。4. 工作流程北京英特萊摩根熱陶瓷紡織有限公司 與顧客有關(guān)的過程控制程序章節(jié)版本/修改頁 1/0頁碼/頁數(shù)2/65. 程序 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 了解顧客對質(zhì)量要求的途徑： 走訪顧客過程中收集的信息；； 通過客戶的來信來電（包括網(wǎng)上信息）收集的信息。 進出口部為外銷業(yè)務(wù)的歸口管理部門，銷售部為內(nèi)銷業(yè)務(wù)的歸口管理部門。 研發(fā)中心負責(zé)設(shè)計和開發(fā)顧客需求的新產(chǎn)品。3. 職責(zé) 進出口部、銷售部負責(zé)與顧客的溝通、確認和識別顧客的需求，組織相關(guān)部門通過一系列過程實現(xiàn)和滿足顧客需求。6. 相關(guān)文件《質(zhì)量記錄控制程序》《設(shè)計和開發(fā)控制程序》《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》7. 質(zhì)量記錄《質(zhì)量計劃書》北京英特萊摩根熱陶瓷紡織有限公司 與顧客有關(guān)的過程控制程序章節(jié)版本/修改頁 1/0頁碼/頁數(shù)1/61. 目的通過與顧客進行有效的溝通，確保顧客的需求和期望得到確認和識別，以實現(xiàn)和滿足這些要求。 產(chǎn)品交付后由銷售部或進出口部按《》收集顧客信息并提供給生產(chǎn)技術(shù)部，以便進行質(zhì)量改進。 當《質(zhì)量計劃書》在執(zhí)行過程中需要修改時，由修改部門按《質(zhì)量計劃書》的修北京英特萊摩根熱陶瓷紡織有限公司 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃程序章節(jié)版本/修改頁 1/0頁碼/頁數(shù)4/4改項目填寫修改方案，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部主管審核，管理者代表批準后進行修改，執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》中有關(guān)規(guī)定?！顿|(zhì)量計劃書》的實施、監(jiān)督和修改. 《質(zhì)量計劃書》的實施由生產(chǎn)技術(shù)部主管組織相關(guān)部門實施，各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到生產(chǎn)技術(shù)部。 《質(zhì)量計劃書》的審批和發(fā)放 《質(zhì)量計劃書》經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部部長審核后、報管理者代表批準，發(fā)放到使用部門和相關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。 質(zhì)量策劃的組織質(zhì)量策劃應(yīng)在生產(chǎn)技術(shù)部下達生產(chǎn)計劃書后，在產(chǎn)品實現(xiàn)前由生產(chǎn)技術(shù)部召集相關(guān)部門人員進行策劃，包括：人員配置，物資準備，設(shè)備配置，工藝制作要求等各種生產(chǎn)準備情況，如果召開策劃會，策劃會的會議紀要以記錄的形式得以保存。 質(zhì)量策劃的條件公司在下列情況下也應(yīng)進行質(zhì)量策劃： 采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造； 銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求； 現(xiàn)有的體系文件未能涵蓋的特殊事項。（3）生產(chǎn)技術(shù)部編制《產(chǎn)品規(guī)格表》，將常規(guī)產(chǎn)品的主要技術(shù)指標和卷裝規(guī)格等編制成冊，經(jīng)部門主管審核、管理者代表審批后，發(fā)放到銷售、檢驗和質(zhì)量管理部門使用。（1）具有潛在的市場前景、公司產(chǎn)品的升級換代產(chǎn)品的新開發(fā)產(chǎn)品信息提交總經(jīng)理辦公會和研發(fā)中心進行評審后列出公司研發(fā)項目，執(zhí)行《 設(shè)計開發(fā)控制程序》；（2）特定和特殊要求的產(chǎn)品由銷售部或進出口部組織相關(guān)研發(fā)、技術(shù)、生產(chǎn)、采購、檢驗人員對顧客需求進行分析，確定其要求的特殊過程，將顧客需求轉(zhuǎn)化為質(zhì)量目標，與顧客協(xié)商一致后簽訂銷售合同。常規(guī)產(chǎn)品的實現(xiàn)按《 生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》執(zhí)行。（2）特定或特殊要求的產(chǎn)品產(chǎn)品沒有成熟的技術(shù)標準、生產(chǎn)工藝和相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)時間間隔半年以上（孤立批），需要專門采取質(zhì)量措施、對資源進一步整合、對生產(chǎn)活動順序進一步規(guī)定的產(chǎn)品為特定或特殊要求的產(chǎn)品。產(chǎn)品定義如下：（1）新開發(fā)產(chǎn)品需要用新原料、新工藝或新設(shè)備經(jīng)過一定的設(shè)計、研發(fā)過程才能得以實現(xiàn)的產(chǎn)品為新開發(fā)產(chǎn)品。3. 職責(zé)《質(zhì)量計劃書》的編制和實施； 銷售部負責(zé)提供顧客要求和顧客滿意情況； 研發(fā)中心協(xié)助生產(chǎn)技術(shù)部對相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)標準、法律法規(guī)的評審； 管理者代表負責(zé)《質(zhì)量計劃書》的批準和實施情況的檢查。5. 相關(guān)文件《車輛管理制度》《計算機管理制度》北京英特萊摩根熱陶瓷紡織有限公司、工作場所及支持性服務(wù)控制程序章節(jié)版本/修改頁1/0頁碼/頁數(shù)3/3《通訊設(shè)施管理辦法》《電氣設(shè)備管理辦法》《設(shè)備管理辦法》6. 質(zhì)量記錄《5S檢查記錄表》北京英特萊摩根熱陶瓷紡織有限公司 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃程序章節(jié)版本/修改頁 1/0頁碼/頁數(shù)1/41. 目的通過規(guī)定對產(chǎn)品實現(xiàn)前的策劃活動，以采取有效措施使顧客要求轉(zhuǎn)化為質(zhì)量目標、資源和活動順序，使顧客的要求得以實現(xiàn)。、供電、供氣、照明等設(shè)施運行狀況進行檢查和用水、用電的月度統(tǒng)計，并報人力資源部審核。、改造和報廢時由責(zé)任人提出報告可直接報總經(jīng)理審批后實施。 因生產(chǎn)需要，可對現(xiàn)有建筑物、工作場所及其相應(yīng)的配套設(shè)施進行改造，以提高其產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。 （ERP系統(tǒng)）設(shè)置專人管理，規(guī)定職責(zé)和權(quán)限，以保證通訊設(shè)施暢通和電腦軟件更新?lián)Q代。銷售部門應(yīng)按要求每年對貨運公司進行評審并簽定運輸合同或協(xié)議，對服務(wù)質(zhì)量好的貨運公司索要營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證及運營證為長期合作打下基礎(chǔ)；貨運公司要選擇23家，以防影響合同交期。對于提、送貨物和接送客人的應(yīng)由部門制定專人負責(zé)跟車，以保證貨物和客人的安全到達。 設(shè)施的提供、工作場所及其相應(yīng)的配套設(shè)施及支持性服務(wù)的硬件設(shè)施；、辦公室等基礎(chǔ)設(shè)施維修對外聯(lián)系業(yè)務(wù)，提供對運輸和通訊的管理活動，執(zhí)行《計算機管理制度》、《車輛管理制度》及《通訊設(shè)施管理辦法》；、工作場所及其相應(yīng)的配套設(shè)施完好，發(fā)現(xiàn)如破損、掉漆、倒塌、雜亂等，使用部門有責(zé)任進行維修和整理，對重大事項（倒塌、整體裝修等）可上報人力資源部進行對外聯(lián)系解決； 設(shè)備科按照人力資源部的要求對公司的供水、供電、供氣、照明、通風(fēng)采暖設(shè)施進行維護，執(zhí)行《電氣設(shè)備管理辦法》； 人力資源部對廠區(qū)衛(wèi)生及衛(wèi)生設(shè)施進行日常打掃，制定辦公區(qū)、生產(chǎn)區(qū)及宿舍區(qū)管理規(guī)定；北京英特萊摩根熱陶瓷紡織有限公司、工作場所及支持性服務(wù)控制程序章節(jié)版本/修改頁1/0頁碼/頁數(shù)2/3。負責(zé)建筑物、工作場所和支持性服務(wù)歸口管理，負責(zé)組織適宜性和檢查及維修基礎(chǔ)設(shè)施； 各部門負責(zé)本部門建筑設(shè)施和工作場所的正確使用和適當維護； 支持性服務(wù)項目由人力資源部負責(zé)協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌安排；。2. 適用范圍適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的設(shè)施，包括：建筑物、工作場所、支持性服務(wù)如通訊、運輸設(shè)施等的控制和對工作環(huán)境的控制。，執(zhí)行《設(shè)備管理辦法》第11條并建立《機配件臺賬》。、處置、處罰執(zhí)行《設(shè)備管理辦法》第10條，出現(xiàn)設(shè)備事故要求填寫《設(shè)備事故報告》。，由使用部門填寫《報廢申請表》提出報廢申請，報總經(jīng)理批準后實施?！对O(shè)備檢修記錄表》由設(shè)備科存檔。 ，由使用部門負責(zé)保養(yǎng)并填寫《修理工交接班日志》或部門設(shè)備維修記錄表。如遇生產(chǎn)任務(wù)變更影響正常檢修計劃時，由車間填寫《月度檢修計劃變更申請》，報生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)備科長審核后交生產(chǎn)技術(shù)部長審批后備案。設(shè)備科按《設(shè)備維修 月份計劃進度表》進行檢修。設(shè)備科在計劃時間內(nèi)按相應(yīng)的設(shè)備小平車項目進行小平，并按要求填寫《設(shè)備檢修記錄表》。通知設(shè)備使用部門辦理設(shè)備入出庫手續(xù)。，由采購人員負責(zé)與供應(yīng)商交涉解決。如由供方或外協(xié)方安裝，則設(shè)備科必須派出相關(guān)檢查人員或協(xié)調(diào)人員協(xié)助安裝人員開展工作。：設(shè)備到貨前設(shè)備科負責(zé)組織制定設(shè)備安裝計劃，經(jīng)使用部門主管審核批準后做好安裝場地、動力、照明、工具、輔助設(shè)備、材料等安裝前的準備工作。 新購置的設(shè)施設(shè)備到貨后由采購人員、生產(chǎn)技術(shù)部和使用部門組織有關(guān)人員聯(lián)合進行開箱驗收，依據(jù)合同要求清點設(shè)備隨機配件及相關(guān)資料，如達到合同的各項要求，全部資料交生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)備科存檔。5. 程序各部門根據(jù)《質(zhì)量計劃書》、新產(chǎn)品投產(chǎn)計劃或管理評審的有關(guān)決定，制定設(shè)備添置、更新和改造計劃，生產(chǎn)技術(shù)部組織相關(guān)部門根據(jù)工藝設(shè)計方案，確定初步的設(shè)備選型方案《設(shè)備請購申請書》，并注明提供設(shè)備的名稱、規(guī)格型號、技術(shù)要求及性能、數(shù)量、安裝地點、進度要求等。 設(shè)備使用部門負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常保養(yǎng)。3. 職責(zé) 設(shè)備科負責(zé)新購設(shè)備的選型，負責(zé)設(shè)備安裝和調(diào)試，并對設(shè)備隨機的原始資料登記歸檔?！顿|(zhì)量記錄控制程序》《人力資源管理辦法》《績效管理辦法》《職位說明書》《年度招聘計劃》《年度培訓(xùn)計劃》《培訓(xùn)實施計劃書》《培訓(xùn)考勤》《培訓(xùn)登記表》北京英特萊摩根熱陶瓷紡織有限公司章節(jié)版本/修改頁1/0頁碼/頁數(shù)1/3 1. 目的 通過對基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備的有效管理和控制，保證設(shè)施設(shè)備滿足生產(chǎn)使用要求，并使設(shè)施設(shè)備處于良好的使用狀態(tài)，確保產(chǎn)出的產(chǎn)品符合顧客的質(zhì)量要求。 人力資源部根據(jù)《績效管理辦法》相關(guān)規(guī)定，組織分階段對與體系相關(guān)的人員的業(yè)績的能力進行評價，使員工與其從事的工作相適宜。 供方培訓(xùn)當需要委托供方進行產(chǎn)品加工和服務(wù)時，委托部門應(yīng)對供方進行必要的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括質(zhì)量要求、操作要點、安裝或生產(chǎn)要求等可能影響質(zhì)量的環(huán)節(jié)。（3）培訓(xùn)方式：集中培訓(xùn)+在線培訓(xùn)+委外培訓(xùn)+自主學(xué)習(xí)（4）培訓(xùn)內(nèi)容：a. 質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)知識、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和為質(zhì)量持續(xù)有效的運行體系文件的修改內(nèi)容；b. 各工作崗位所必須的產(chǎn)品知識、操作技能、安全規(guī)定、業(yè)務(wù)流程及新產(chǎn)品、新技術(shù)、新要求的交流；c. 對于本公司無培訓(xùn)能力的電工、內(nèi)審員和特種設(shè)備操作工等，可由需求部門申請，人力資源部審核，管理者代表批準后進行委托培訓(xùn)，并取得相關(guān)部門證書后方可上崗；d. 本公司開設(shè)在線大學(xué)，每年各崗位管理人員根據(jù)個人職業(yè)發(fā)展需要和崗位要求，在線選修相關(guān)課程，進行自主學(xué)習(xí)；每學(xué)期組織一至兩個培訓(xùn)班，對管理人員進行專題培訓(xùn)。 在職培訓(xùn)北京英特萊摩根熱陶瓷紡織有限公司章節(jié)版本/修改頁1/0頁碼/頁數(shù)4/4（1）培訓(xùn)對象：轉(zhuǎn)正以后所有員工。b. 入職引導(dǎo)培訓(xùn)：包括《職位說明書》中的各項職責(zé)和權(quán)限要求、工作規(guī)范、業(yè)務(wù)流程、安全生產(chǎn)、操作規(guī)程等內(nèi)容，引導(dǎo)新員工盡快熟悉適應(yīng)新環(huán)境、新崗位。（3）培訓(xùn)方式：集中培訓(xùn)+在線培訓(xùn)+到崗引導(dǎo)培訓(xùn)（4）培訓(xùn)內(nèi)容：a. 企業(yè)文化培訓(xùn)：公司簡介、員工手冊、獎懲細則、業(yè)務(wù)行為準則、質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)知識、EHS(環(huán)境、職業(yè)健康安全)、相關(guān)規(guī)章制度等內(nèi)容的培訓(xùn)。 入職培訓(xùn)（1）培訓(xùn)對象：新加入公司的與質(zhì)量體系相關(guān)的員工。（4）人力資源部應(yīng)對相關(guān)授課人進行培訓(xùn)。在培訓(xùn)時應(yīng)填寫《培訓(xùn)考勤》表以確保相關(guān)人員得到培訓(xùn)。 培訓(xùn)人力資源部根據(jù)上一年度績效考核結(jié)果，結(jié)合公司發(fā)展需要和質(zhì)量體系持續(xù)改進的需要，組織相關(guān)部門進行需求分析，需求分析的內(nèi)容包括：（1）員工的質(zhì)量意識；（2）員工的基本工作技能和操作技能，管理人員的管理技能；（3）產(chǎn)品知識和顧客服務(wù)意識。 招聘計劃的實施 人力資源部按照公司《人力資源管理辦法》中的招聘流程組織招聘計劃的實施。 各部門配合人力資源部完成與質(zhì)量體系相關(guān)人員的勝任要求、技術(shù)考核與評估、在崗培訓(xùn)和考核。3. 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)人力資源規(guī)劃的批準和相關(guān)人事制度的批準。 為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件：標題 GB/T19001—2008對照條款《人力資源控制程序》 《建筑物、工作場所及支持性服務(wù)控制程序》 . 《過程設(shè)備控制程序》 . 北京英特萊摩根熱陶瓷紡織有限公司章節(jié)版本/修改頁1/0頁碼/頁數(shù)1/4 1. 目的對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量符合性的所有人員提出勝任的要求，并通過培訓(xùn)和其它措施提升員工的能力，達到提高產(chǎn)品質(zhì)量和增強顧客滿意