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稅務(wù)總局電子申報(bào)軟件操作手冊(cè)(參考版)

2025-07-10 15:53本頁(yè)面
  

【正文】 49。第五部分 紙質(zhì)報(bào)表的報(bào)送:防偽稅控中的發(fā)票開(kāi)具明細(xì)、發(fā)票認(rèn)證通知書(shū)及明細(xì),電子申報(bào)軟件中打印的各類(lèi)報(bào)表,全部一式兩份,蓋好章,簽好字,按月裝訂,當(dāng)月任何一天送一份到稅務(wù)局備查?! ∪绻麆澙U成功,則提示如下畫(huà)面:  接下來(lái),可以查詢繳款結(jié)果,如下提示畫(huà)面:注:劃繳稅款前應(yīng)核實(shí)申報(bào)結(jié)果是否正確,因劃繳稅款操作不可逆轉(zhuǎn)?。?! 劃繳稅款前應(yīng)保證儲(chǔ)稅銀行帳號(hào)上有足夠的金額,否則劃繳失?。。。? 劃繳稅款的操作只能進(jìn)行一次,不管成功與否?。?! 劃繳稅款必須在銀行工作日的上午9點(diǎn)到下午4點(diǎn)之間操作?。。。?進(jìn)入“查詢繳款結(jié)果”操作界面,查詢稅款劃撥結(jié)果,如果成功,則退出結(jié)束;如果不成功,及時(shí)聯(lián)系專(zhuān)管員,告知情況,企業(yè)不得再次進(jìn)行稅款劃撥操作?。?!.查詢繳款結(jié)果畫(huà)面:第四部分 電子申報(bào)軟件的升級(jí)電子申報(bào)軟件升級(jí)采用補(bǔ)丁升級(jí),有升級(jí)補(bǔ)丁,稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)通知納稅人帶一空白U盤(pán)到稅務(wù)機(jī)關(guān)拷貝升級(jí)補(bǔ)?。ú捎肬盤(pán)申報(bào)方式的在申報(bào)時(shí)就可以自動(dòng)取得升級(jí)補(bǔ)?。?。:前面申報(bào)成功后,如果當(dāng)期沒(méi)有應(yīng)繳稅款,則本次申報(bào)成功,退出操作界面,結(jié)束申報(bào);如果當(dāng)期形成應(yīng)繳稅款,且企業(yè)已簽署“稅庫(kù)銀三方協(xié)議”(沒(méi)有簽署三方協(xié)議的請(qǐng)到報(bào)稅大廳交納稅款),則點(diǎn)擊“稅庫(kù)銀繳款”按鈕,進(jìn)入稅款劃繳界面,在該界面就會(huì)看到當(dāng)期申報(bào)產(chǎn)生的有應(yīng)繳稅款的申報(bào)記錄,請(qǐng)進(jìn)行核實(shí)。上傳完畢后,可能出現(xiàn)如下幾種信息其一:正確—〉申報(bào)成功其二:出錯(cuò)—〉已經(jīng)做過(guò)當(dāng)期申報(bào),不允許重復(fù)申報(bào)其三:提醒—〉申報(bào)表存在強(qiáng)制審核等信息:可實(shí)時(shí)查看申報(bào)結(jié)果,方法同上,如果申報(bào)成功,就會(huì)在查詢結(jié)果中看到,應(yīng)認(rèn)真檢查一下申報(bào)結(jié)果是否正確。:點(diǎn)擊操作界面中的“查詢申報(bào)結(jié)果”,進(jìn)入后可以看到當(dāng)期納稅申報(bào)是否申報(bào)過(guò),如果已經(jīng)申報(bào)過(guò),則不需進(jìn)行再次申報(bào);如果沒(méi)有申報(bào)過(guò),則進(jìn)行下面步驟。,帶其到報(bào)稅大廳進(jìn)行納稅申報(bào)。申報(bào)數(shù)據(jù)加密拷貝到U盤(pán)上后,最好再檢查一下,確保數(shù)據(jù)完好。例如某企業(yè)納稅人識(shí)別號(hào)為62010267590813X,當(dāng)前申報(bào)期為2009年7 月5日,其在電子申報(bào)軟件中生成的所屬期為2009年6月的增值稅和第二季度的企業(yè)所得稅的電子申報(bào)數(shù)據(jù)的文件名就是:TYSB200906_62010267590813X,在文件夾“C:\Program Files\TaxReport\state\Report”下找到該文件,并選中就可以。 一、U盤(pán)申報(bào),打開(kāi)U盤(pán)寫(xiě)保護(hù),將其連接到電腦上,進(jìn)入資源管理器,要能查看到該U盤(pán),并且是空白的,最好能在使用前格式化一次。兩種申報(bào)方式,只能選擇其一,選擇的條件是本企業(yè)的電腦是否連通互聯(lián)網(wǎng),且網(wǎng)絡(luò)狀況良好:如果不能連通互聯(lián)網(wǎng),則只能選擇第一種方式;如果能連通互聯(lián)網(wǎng),則選擇第二種方式,可以足不出戶,在辦公室就能進(jìn)行納稅申報(bào)。以前要拿紙質(zhì)報(bào)表到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行納稅申報(bào),現(xiàn)在生成的電子報(bào)表仍然要進(jìn)行納稅申報(bào),只是申報(bào)方式有所不同。退出電子申報(bào)軟件。申報(bào)完成后,如果操作成功,顯示申報(bào)成功窗口,如下圖所示。如果該目錄下已有了該稅款所屬期的報(bào)表,則會(huì)出現(xiàn)提示,如下圖所示點(diǎn)擊‘是’,則刪除上次生成的申報(bào)數(shù)據(jù),再生成本次申報(bào)數(shù)據(jù)。第三步,如果企業(yè)選擇拿U盤(pán)到大廳申報(bào),則點(diǎn)擊“加密格式”導(dǎo)出申報(bào)文件,此時(shí)為了防止病毒會(huì)將U盤(pán)先行格式化,再將申報(bào)數(shù)據(jù)拷入U盤(pán);如果企業(yè)選擇直截進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào),建議點(diǎn)擊“普通格式”。第二步,出現(xiàn)選擇存儲(chǔ)申報(bào)數(shù)據(jù)位置的界面,如下圖所示。退出“報(bào)表列表”界面,進(jìn)入主界面,點(diǎn)擊主界面左上的“數(shù)據(jù)申報(bào)”,即進(jìn)入數(shù)據(jù)申報(bào)窗口,既第一步,確定申報(bào)的報(bào)表。打印之前,先點(diǎn)擊“打印預(yù)覽”進(jìn)入打印預(yù)覽界面,然后點(diǎn)擊“設(shè)置”進(jìn)入打印設(shè)置界面將“頁(yè)面”中的“打印方式”選擇為“自適應(yīng)紙張大小”,“紙張大小”全部選擇A4,設(shè)置如下然后再進(jìn)入“分頁(yè)設(shè)置”,選擇“單頁(yè)打印”,即然后點(diǎn)擊“應(yīng)用(A)”,再點(diǎn)擊“確定”按鈕,開(kāi)始打印。報(bào)表審核通過(guò)后,可以將該報(bào)表進(jìn)行打印。注:原則上,只有一種情況可以強(qiáng)制進(jìn)行審核,即如果應(yīng)稅銷(xiāo)售額(所得額)為負(fù)數(shù),則應(yīng)納稅額應(yīng)填寫(xiě)為0,不
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