稅務(wù)總局電子申報(bào)軟件操作手冊(cè)(參考版)
2025-07-10 15:53本頁(yè)面
【正文】 49。第五部分 紙質(zhì)報(bào)表的報(bào)送：防偽稅控中的發(fā)票開(kāi)具明細(xì)、發(fā)票認(rèn)證通知書(shū)及明細(xì)，電子申報(bào)軟件中打印的各類(lèi)報(bào)表，全部一式兩份，蓋好章，簽好字，按月裝訂，當(dāng)月任何一天送一份到稅務(wù)局備查?！ ∪绻麆澙U成功，則提示如下畫(huà)面： 接下來(lái)，可以查詢繳款結(jié)果，如下提示畫(huà)面：注：劃繳稅款前應(yīng)核實(shí)申報(bào)結(jié)果是否正確，因劃繳稅款操作不可逆轉(zhuǎn)?。?！ 劃繳稅款前應(yīng)保證儲(chǔ)稅銀行帳號(hào)上有足夠的金額，否則劃繳失?。。。? 劃繳稅款的操作只能進(jìn)行一次，不管成功與否?。?！ 劃繳稅款必須在銀行工作日的上午9點(diǎn)到下午4點(diǎn)之間操作?。。。?進(jìn)入“查詢繳款結(jié)果”操作界面，查詢稅款劃撥結(jié)果，如果成功，則退出結(jié)束；如果不成功，及時(shí)聯(lián)系專(zhuān)管員，告知情況，企業(yè)不得再次進(jìn)行稅款劃撥操作?。?！.查詢繳款結(jié)果畫(huà)面：第四部分 電子申報(bào)軟件的升級(jí)電子申報(bào)軟件升級(jí)采用補(bǔ)丁升級(jí)，有升級(jí)補(bǔ)丁，稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)通知納稅人帶一空白U盤(pán)到稅務(wù)機(jī)關(guān)拷貝升級(jí)補(bǔ)?。ú捎肬盤(pán)申報(bào)方式的在申報(bào)時(shí)就可以自動(dòng)取得升級(jí)補(bǔ)?。?。：前面申報(bào)成功后，如果當(dāng)期沒(méi)有應(yīng)繳稅款，則本次申報(bào)成功，退出操作界面，結(jié)束申報(bào)；如果當(dāng)期形成應(yīng)繳稅款，且企業(yè)已簽署“稅庫(kù)銀三方協(xié)議”（沒(méi)有簽署三方協(xié)議的請(qǐng)到報(bào)稅大廳交納稅款），則點(diǎn)擊“稅庫(kù)銀繳款”按鈕，進(jìn)入稅款劃繳界面，在該界面就會(huì)看到當(dāng)期申報(bào)產(chǎn)生的有應(yīng)繳稅款的申報(bào)記錄，請(qǐng)進(jìn)行核實(shí)。上傳完畢后，可能出現(xiàn)如下幾種信息其一：正確—〉申報(bào)成功其二：出錯(cuò)—〉已經(jīng)做過(guò)當(dāng)期申報(bào)，不允許重復(fù)申報(bào)其三：提醒—〉申報(bào)表存在強(qiáng)制審核等信息：可實(shí)時(shí)查看申報(bào)結(jié)果，方法同上，如果申報(bào)成功，就會(huì)在查詢結(jié)果中看到，應(yīng)認(rèn)真檢查一下申報(bào)結(jié)果是否正確。：點(diǎn)擊操作界面中的“查詢申報(bào)結(jié)果”，進(jìn)入后可以看到當(dāng)期納稅申報(bào)是否申報(bào)過(guò)，如果已經(jīng)申報(bào)過(guò)，則不需進(jìn)行再次申報(bào)；如果沒(méi)有申報(bào)過(guò)，則進(jìn)行下面步驟。，帶其到報(bào)稅大廳進(jìn)行納稅申報(bào)。申報(bào)數(shù)據(jù)加密拷貝到U盤(pán)上后，最好再檢查一下，確保數(shù)據(jù)完好。例如某企業(yè)納稅人識(shí)別號(hào)為62010267590813X，當(dāng)前申報(bào)期為2009年7 月5日，其在電子申報(bào)軟件中生成的所屬期為2009年6月的增值稅和第二季度的企業(yè)所得稅的電子申報(bào)數(shù)據(jù)的文件名就是：TYSB200906_62010267590813X，在文件夾“C:\Program Files\TaxReport\state\Report”下找到該文件，并選中就可以。 一、U盤(pán)申報(bào)，打開(kāi)U盤(pán)寫(xiě)保護(hù)，將其連接到電腦上，進(jìn)入資源管理器，要能查看到該U盤(pán)，并且是空白的，最好能在使用前格式化一次。兩種申報(bào)方式，只能選擇其一，選擇的條件是本企業(yè)的電腦是否連通互聯(lián)網(wǎng)，且網(wǎng)絡(luò)狀況良好：如果不能連通互聯(lián)網(wǎng)，則只能選擇第一種方式；如果能連通互聯(lián)網(wǎng)，則選擇第二種方式，可以足不出戶，在辦公室就能進(jìn)行納稅申報(bào)。以前要拿紙質(zhì)報(bào)表到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行納稅申報(bào)，現(xiàn)在生成的電子報(bào)表仍然要進(jìn)行納稅申報(bào)，只是申報(bào)方式有所不同。退出電子申報(bào)軟件。申報(bào)完成后，如果操作成功，顯示申報(bào)成功窗口，如下圖所示。如果該目錄下已有了該稅款所屬期的報(bào)表，則會(huì)出現(xiàn)提示，如下圖所示點(diǎn)擊‘是’，則刪除上次生成的申報(bào)數(shù)據(jù)，再生成本次申報(bào)數(shù)據(jù)。第三步，如果企業(yè)選擇拿Ｕ盤(pán)到大廳申報(bào)，則點(diǎn)擊“加密格式”導(dǎo)出申報(bào)文件，此時(shí)為了防止病毒會(huì)將Ｕ盤(pán)先行格式化，再將申報(bào)數(shù)據(jù)拷入Ｕ盤(pán)；如果企業(yè)選擇直截進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)，建議點(diǎn)擊“普通格式”。第二步，出現(xiàn)選擇存儲(chǔ)申報(bào)數(shù)據(jù)位置的界面，如下圖所示。退出“報(bào)表列表”界面，進(jìn)入主界面，點(diǎn)擊主界面左上的“數(shù)據(jù)申報(bào)”，即進(jìn)入數(shù)據(jù)申報(bào)窗口，既第一步，確定申報(bào)的報(bào)表。打印之前，先點(diǎn)擊“打印預(yù)覽”進(jìn)入打印預(yù)覽界面，然后點(diǎn)擊“設(shè)置”進(jìn)入打印設(shè)置界面將“頁(yè)面”中的“打印方式”選擇為“自適應(yīng)紙張大小”，“紙張大小”全部選擇A4，設(shè)置如下然后再進(jìn)入“分頁(yè)設(shè)置”，選擇“單頁(yè)打印”，即然后點(diǎn)擊“應(yīng)用（A）”，再點(diǎn)擊“確定”按鈕，開(kāi)始打印。報(bào)表審核通過(guò)后，可以將該報(bào)表進(jìn)行打印。注：原則上，只有一種情況可以強(qiáng)制進(jìn)行審核，即如果應(yīng)稅銷(xiāo)售額（所得額）為負(fù)數(shù)，則應(yīng)納稅額應(yīng)填寫(xiě)為0，不
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