稅務(wù)總局電子申報(bào)軟件操作手冊-在線瀏覽
2024-08-17 15:53本頁面
【正文】 見本幫助的具體說明。初次登錄，用戶名默認(rèn)為user，密碼為空，直接點(diǎn)擊“登錄”按鈕，進(jìn)入如下軟件主界面三、基本操作（一）基本信息導(dǎo)入及稅種設(shè)置用戶初次使用本軟件時(shí)，需要導(dǎo)入納稅人基本信息。選擇點(diǎn)擊該菜單中的“導(dǎo)入基本信息”按鈕，彈出如下文件選擇界面，納稅人需要導(dǎo)入從稅務(wù)機(jī)關(guān)拷取的納稅人基本信息文件，該文件有兩個(gè)，類似于taxML_swdjb2006Dwnsr_20080108_620101710388185_CRC（校驗(yàn)文件），taxML_swdjb2006Dwnsr_20080108_620101710388185_V10（基本信息文件），具體以各自納稅人識(shí)別號(hào)區(qū)別，導(dǎo)入時(shí)只選擇基本信息文件導(dǎo)入就可以了。（1）一般納稅人：此項(xiàng)必須選擇，根據(jù)企業(yè)性質(zhì)（工業(yè)或商業(yè)）有兩種選擇。工業(yè)類選擇如下商業(yè)類選擇如下：此項(xiàng)不做選擇。查帳征收（非總分機(jī)構(gòu)）的選擇如下定率征收（非總分機(jī)構(gòu)）的選擇如下：此項(xiàng)不做選擇。（1）一般納稅人：此項(xiàng)必須選擇，全部選擇“2007版月報(bào)”，即（2）小規(guī)模納稅人：企業(yè)所得稅在地稅申報(bào)及企業(yè)所得稅申報(bào)方式為核定征收（定額和定率）的此項(xiàng)不做選擇，企業(yè)所得稅申報(bào)方式為查帳征收（季報(bào)）的選擇“2007版季報(bào)”，即注：1. 稅種設(shè)置這一步一旦完成，一般不需要再更改。稅種設(shè)置完后，點(diǎn)擊“保存”按鈕，然后點(diǎn)擊“返回”按鈕，彈出點(diǎn)擊“確定”，返回軟件主界面。注：國稅申報(bào)只在“增值稅”、“企業(yè)所得稅”及“財(cái)務(wù)報(bào)表”三類報(bào)表中選擇，“消費(fèi)稅”和“儲(chǔ)蓄利息所得稅”兩類報(bào)表不做選擇。（3）財(cái)務(wù)報(bào)表：企業(yè)所得稅在地稅申報(bào)的，全部不做選擇； 企業(yè)所得稅核定征收的，全部不做選擇；企業(yè)所得稅查帳征收的，選擇如下增值稅、企業(yè)所得稅及財(cái)務(wù)報(bào)表全部設(shè)置完后，點(diǎn)擊設(shè)置界面左上角的“保存”按鈕，保存成功后，點(diǎn)擊“退出”按鈕，回到主界面。點(diǎn)擊報(bào)表列表界面左上角的“創(chuàng)建報(bào)表”按鈕會(huì)彈出報(bào)表創(chuàng)建窗體，如下圖所示根據(jù)當(dāng)期需要申報(bào)的稅種，納稅人填寫相應(yīng)的稅款所屬期，并選擇要?jiǎng)?chuàng)建的報(bào)表類型，最后點(diǎn)擊“確定”即可。 （2）.當(dāng)前月份只有月報(bào)的（增值稅申報(bào)、 企業(yè)所得稅核定征收申報(bào)），上圖中報(bào)表類型只選月報(bào)；當(dāng)前月份既有月報(bào)也有季報(bào)的（增值稅申報(bào)、企業(yè)所得稅查帳征收申報(bào)），上圖中報(bào)表類型可以同時(shí)選中月報(bào)和季報(bào)。創(chuàng)建完成后表表列表界面的左邊部分會(huì)出現(xiàn)樹形目錄，顯示年、月及該期申報(bào)的稅種和財(cái)務(wù)報(bào)表，右邊部分的列表會(huì)列出該所屬期的所有報(bào)表，顯示報(bào)表類型（月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)）、報(bào)表名稱、報(bào)表狀態(tài)。尚未審核：報(bào)表已經(jīng)填寫，但還未經(jīng)過審核，還可以進(jìn)行編輯。已經(jīng)申報(bào)：報(bào)表已經(jīng)申報(bào)完成，不能再進(jìn)行修改。該功能可以通過直接右鍵點(diǎn)擊相應(yīng)的報(bào)表，將已經(jīng)審核的報(bào)表轉(zhuǎn)化為為尚未審核狀態(tài),如下圖所示雙擊列表中要編輯的報(bào)表或選中報(bào)表點(diǎn)擊工具欄的『報(bào)表編輯』快捷按鈕，就進(jìn)入報(bào)表編輯狀態(tài)，即可填寫相關(guān)申報(bào)數(shù)據(jù)。如果這些關(guān)系不對，保存時(shí)會(huì)有提示。（3）有關(guān)聯(lián)的主表和附表，應(yīng)該先填寫附表后填寫主表。如果該報(bào)表的核對關(guān)系不對，在窗體的下方會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤面板，如下圖所示雙擊面板中的錯(cuò)誤，會(huì)將錯(cuò)誤定位到報(bào)表中，便于修改。除此之外的其他保存不通過的，都必須進(jìn)行修改?。?！然后保存，直到通過為止。選擇菜單項(xiàng)“編輯”—〉“審核”或點(diǎn)擊工具欄上的“審核”按鈕，就可以對保存過后的報(bào)表進(jìn)行審核操作。點(diǎn)擊“確定”按鈕，可以強(qiáng)制進(jìn)行審核。審核出的錯(cuò)誤會(huì)在窗體下方彈出的面板中顯示出來，與保存相同。除此之外的其他審核不通過的，都必須進(jìn)行修改?。?！然后保存，再進(jìn)行審核，直到通過為止。建議將所有報(bào)表打印在A4紙上，有些報(bào)表比較大，可以通過“打印預(yù)覽”中的“設(shè)置”來實(shí)現(xiàn)A4紙打印。注：進(jìn)行申報(bào)數(shù)據(jù)生成前，一定要在檢查一下申報(bào)表，因?yàn)橐坏┥缮陥?bào)數(shù)據(jù)，將無法修改，除非刪除申報(bào)表，從頭再做?。。∏懊嫠械墓ぷ?，都是為了生成申報(bào)數(shù)據(jù)這個(gè)目的。列表中列出了可以申報(bào)的所有報(bào)表，用戶可以點(diǎn)擊所屬期、稅種或報(bào)表節(jié)點(diǎn)進(jìn)行選擇，選擇完成后點(diǎn)擊下一步?？梢赃x擇加密和普通兩種方式進(jìn)行申報(bào)數(shù)據(jù)的生成。下圖以企業(yè)選擇網(wǎng)上申報(bào)為例，即點(diǎn)擊“開始”按鈕，申報(bào)數(shù)據(jù)
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