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中國移動(dòng)內(nèi)審項(xiàng)目平臺(tái)操作手冊(cè)(參考版)

2025-07-10 12:23本頁面
  

【正文】 圖7。若當(dāng)前審批人為最后的審批環(huán)節(jié),點(diǎn)擊【提交】后,流程自動(dòng)結(jié)束。點(diǎn)擊【流程圖】可以查看審批流程;如:圖4圖4通過流程圖可以查看到文檔已流轉(zhuǎn)的環(huán)節(jié)、未流轉(zhuǎn)的環(huán)節(jié)以及當(dāng)前環(huán)節(jié)所處于流程的位置。 操作舉例216。第四步:若審批通過點(diǎn)擊【提交】,提交給下一環(huán)節(jié)審批人,若此環(huán)節(jié)為最后審批環(huán)節(jié),則選擇結(jié)束審批流程,可發(fā)送通知給相關(guān)人員。 操作過程第一步:登錄【中國移動(dòng)內(nèi)控與內(nèi)審管理平臺(tái)】后,點(diǎn)擊【個(gè)人事務(wù)】【待辦事宜】;第二步:在列表中點(diǎn)擊需要審批事項(xiàng),系統(tǒng)轉(zhuǎn)入審批頁面;注:審批人也可通過進(jìn)入待審批事項(xiàng)的所屬模塊,查找到審批事項(xiàng),進(jìn)入審批頁面。若在使用手冊(cè)進(jìn)行操作過程中,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)流程或頁面與手冊(cè)不符的,請(qǐng)以系統(tǒng)為準(zhǔn)。 廣西省計(jì)劃發(fā)展部部門聯(lián)系人【鐘文清】下發(fā)計(jì)劃單以計(jì)劃發(fā)展部部門聯(lián)系人“鐘文清”的身份登錄系統(tǒng),在【測(cè)試管理】【內(nèi)控自測(cè)管理】【下發(fā)計(jì)劃單】處看到待下發(fā)的計(jì)劃單,如圖1:圖1點(diǎn)擊打開待下發(fā)的計(jì)劃單,如圖2:圖2在圖2中,點(diǎn)擊測(cè)試任務(wù)列表右側(cè)的【分配任務(wù)】按鈕,打開【設(shè)置測(cè)試任務(wù)屬性】頁面,對(duì)測(cè)試任務(wù)進(jìn)行設(shè)置測(cè)試人、審核人,如圖3:圖3選中要設(shè)置的控制點(diǎn),分別在【測(cè)試人】和【審核人】右側(cè)點(diǎn)擊【選擇】按鈕,查找測(cè)試人審核人,【樣本數(shù)量】不填寫,則默認(rèn)為缺省數(shù)量,如圖4:圖4點(diǎn)擊【設(shè)置】按鈕,為控制點(diǎn)設(shè)置測(cè)試人、審核人,設(shè)置完畢后,測(cè)試任務(wù)在【已分配】中顯示,如圖5:圖5在圖5中,點(diǎn)擊右上角【確定】按鈕,返回,如圖6:圖6在圖6中,點(diǎn)擊右上角【下發(fā)計(jì)劃】按鈕,內(nèi)控自測(cè)計(jì)劃狀態(tài)變?yōu)椤疽严掳l(fā)】,如圖7:圖7下發(fā)后,測(cè)試人收到待辦信息進(jìn)入測(cè)試階段。 操作過程第一步:部門內(nèi)控聯(lián)系人登錄,在測(cè)試管理—內(nèi)控自測(cè)管理—下發(fā)計(jì)劃單處查看待下發(fā)的計(jì)劃單;第二步:點(diǎn)擊打開待下發(fā)的計(jì)劃單,分配任務(wù),設(shè)置測(cè)試人、審核人;第三步:下發(fā)計(jì)劃。 操作舉例。 接收會(huì)簽任務(wù) 功能描述部門內(nèi)控聯(lián)系人接收會(huì)簽任務(wù)。 操作過程。如圖5:圖5部門領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)入【處室領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽審批】環(huán)節(jié),處室領(lǐng)導(dǎo)審批后,會(huì)簽審批流程結(jié)束。以廣西省財(cái)務(wù)部部門內(nèi)控聯(lián)系人【莫文弘】身份登錄【中國移動(dòng)內(nèi)控與內(nèi)審管理平臺(tái)】,在待辦待閱中可看到會(huì)簽的自測(cè)任務(wù);如圖1:圖1點(diǎn)擊會(huì)簽的待辦任務(wù),打開內(nèi)控自測(cè)計(jì)劃表,如圖2:圖2拖動(dòng)鼠標(biāo),在頁面下方可輸入意見,如圖3:圖3點(diǎn)擊【添加】按鈕,添加意見,也可以在【您的意見】后直接錄入意見。 操作舉例216。 會(huì)簽 功能描述相關(guān)業(yè)務(wù)部門對(duì)需要會(huì)簽的任務(wù)進(jìn)行審批。 測(cè)試人填寫測(cè)試結(jié)果。 操作過程第一步:在待辦待閱中查看審核任務(wù)單;第二步:打開任務(wù)單;第三步:提交進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。以普通內(nèi)控人員“張海川”的身份登錄【中國移動(dòng)內(nèi)控與內(nèi)審管理平臺(tái)】,在待辦待閱中可以看到需要處理的任務(wù);如圖1:圖1點(diǎn)擊【請(qǐng)完成內(nèi)控自測(cè)0726的樣本提交】,進(jìn)入樣本提交頁面;如圖2:圖2點(diǎn)擊任務(wù)單,打開,如圖3:圖3在樣本明細(xì)列表的操作處,點(diǎn)擊【本地上傳】;如圖4:圖4輸入樣本說明,在【添加附件】中選擇附件后側(cè)點(diǎn)擊【瀏覽】,在彈出的頁面選擇要上傳的附件,點(diǎn)擊【上傳】;如圖5:圖5點(diǎn)擊右下角【確定】,返回樣本提交任務(wù)單頁面;如圖6:圖6點(diǎn)擊【選擇樣本】,可以在系統(tǒng)中已經(jīng)存在的樣本中選擇一個(gè);點(diǎn)擊【樣本轉(zhuǎn)派】是讓其他人來上傳樣本;樣本上傳完畢后,點(diǎn)擊右上角【保存退出】返回,如圖7:圖7點(diǎn)擊選中樣本任務(wù),在頁面下側(cè)點(diǎn)擊【提交樣本】,如圖8:圖8如果需要控制點(diǎn)執(zhí)行人處理或者部門內(nèi)控聯(lián)系人審批,則分別選擇【控制點(diǎn)執(zhí)行人處理】【部門內(nèi)控聯(lián)系人處理】,若不需要審批則直接選擇【測(cè)試人確認(rèn)】,如圖9:圖9點(diǎn)擊【確定】,任務(wù)單進(jìn)入【已提交審核】階段,由測(cè)試人確認(rèn);如圖10:圖10 審核人操作指南 功能概述審核人在系統(tǒng)上可進(jìn)行的操作有:1. 審核測(cè)試結(jié)果
點(diǎn)擊復(fù)制文檔內(nèi)容
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