中國移動內(nèi)審項目平臺操作手冊(文件)
【正文】 圖3選中要設置的控制點，分別在【測試人】和【審核人】右側點擊【選擇】按鈕，查找測試人審核人，【樣本數(shù)量】不填寫，則默認為缺省數(shù)量，如圖4：圖4點擊【設置】按鈕，為控制點設置測試人、審核人，設置完畢后，測試任務在【已分配】中顯示，如圖5：圖5在圖5中，點擊右上角【確定】按鈕，返回，如圖6：圖6在圖6中，點擊右上角【下發(fā)計劃】按鈕，內(nèi)控自測計劃狀態(tài)變?yōu)椤疽严掳l(fā)】，如圖7：圖7下發(fā)后，測試人收到待辦信息進入測試階段。 操作舉例。 操作過程。以廣西省財務部部門內(nèi)控聯(lián)系人【莫文弘】身份登錄【中國移動內(nèi)控與內(nèi)審管理平臺】，在待辦待閱中可看到會簽的自測任務；如圖1：圖1點擊會簽的待辦任務，打開內(nèi)控自測計劃表，如圖2：圖2拖動鼠標，在頁面下方可輸入意見，如圖3：圖3點擊【添加】按鈕，添加意見，也可以在【您的意見】后直接錄入意見。 會簽 功能描述相關業(yè)務部門對需要會簽的任務進行審批。 操作過程第一步：在待辦待閱中查看審核任務單；第二步：打開任務單；第三步：提交進入下一環(huán)節(jié)。 操作舉例216。若在使用手冊進行操作過程中，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)流程或頁面與手冊不符的，請以系統(tǒng)為準。 操作過程第一步：登錄【中國移動內(nèi)控與內(nèi)審管理平臺】；第二步：在待辦待閱中查看接收任務；第三步：打開需要處理的任務，點擊【上傳樣本】，在新頁面上傳樣本；第四步：添加意見；第五步：提交下一環(huán)節(jié)。 控制點負責人操作指南本手冊以當前系統(tǒng)的流程及頁面為標準進行編寫，考慮到系統(tǒng)還在不斷的完善及改進當中，手冊也會根據(jù)系統(tǒng)的變化及時更新。 操作舉例216。 測試人確認測試樣本。以測試人“張海川”的身份登錄【中國移動內(nèi)控與內(nèi)審管理平臺】，在待辦待閱中可看到需要完成的測試任務；如圖1：圖1點擊【請完成內(nèi)控自測0726測試任務】，進入測試任務列表；如圖2：圖2在【樣本要求編制階段】【待編制】頁簽下點擊【本地上傳】按鈕，出現(xiàn)樣本明細單；填寫明細，上傳樣本。以廣西內(nèi)控管理員“唐宏虹”的身份登錄【中國移動內(nèi)控與內(nèi)審管理平臺】，在左側導航欄點擊【測試管理—內(nèi)控自測管理—測試計劃】，進入內(nèi)控自測管理模塊；如圖1：圖1點擊測試計劃，進入測試計劃頁面，如圖2：圖2 點擊【統(tǒng)計分析】，如圖3：圖3點擊不同統(tǒng)計維度，查看統(tǒng)計結果。 查看統(tǒng)計分析 功能描述查看本次任務的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，包括：測試樣本統(tǒng)計、測試任務統(tǒng)計分析、測試結果按流程、測試結果按組織等。 操作過程第一步：登錄【中國移動內(nèi)控與內(nèi)審管理平臺】；第二步：在左側導航欄點擊【測試管理—內(nèi)控自測—測試計劃】；第三步：在頁面右上角點擊【新建自測計劃】；第四步：在內(nèi)控自測計劃頁面輸入測試計劃名稱、測試類型、測試日期、樣本期間；第五步：點擊【下一步】，查找要進行自測的控制點；第六步：為控制點設置測試人、審核人；第七步：提交領導審批。下面將詳細介紹每一個系統(tǒng)角色的操作指南。由部門聯(lián)系人設置測試人、審核人，并下發(fā)計劃。內(nèi)控自測模塊是對公司內(nèi)部風險控制自測的模塊，包括“測試計劃”、“下發(fā)計劃單”、“測試任務”、“測試樣本”四個功能模塊。中國移動內(nèi)控與內(nèi)審管理平臺項目過程文檔用戶操作手冊測試管理內(nèi)控自測中國移動通信集團公司二零一零年七月52 / 55文檔控制l 更改記錄日期作者版本更改參考2009/05/06喬秀娟V1初稿2009/05/11喬秀娟V2修改了文檔格式2009/07/02喬秀娟V3修改了審批操作指南2009/07/28喬秀娟V4對下一環(huán)節(jié)審批選擇項進行了解釋說明2010/03/15喬秀娟V5根據(jù)系統(tǒng)變更修改部分內(nèi)容2010/7/23喬秀娟V6自測模塊上線后修改部分內(nèi)容l 查閱姓名職位簽字
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