中國移動內(nèi)審項(xiàng)目平臺操作手冊-免費(fèi)閱讀
【正文】 填寫審批意見，點(diǎn)擊【提交】；如圖5圖5選擇下一環(huán)節(jié)審批人，點(diǎn)擊【確定】進(jìn)入下一環(huán)節(jié)審批人審批；如圖6圖6下一環(huán)節(jié)審批人的審批操作可參照本審批指南進(jìn)行，不再重復(fù)說明。 功能概述所有審批人在系統(tǒng)中都采用通用的審批模式，所以本部分將對通用審批模式進(jìn)行操作說明；審批人在審批時(shí)可以填寫審批意見，提交下一環(huán)節(jié)領(lǐng)導(dǎo)人審批或選擇結(jié)束流程。 操作過程。 廣西省財(cái)務(wù)部部門內(nèi)控聯(lián)系人【莫文弘】會簽操作。 審核測試測試結(jié)果和樣本 功能描述審核測試人提交的測試結(jié)果。以控制點(diǎn)負(fù)責(zé)人“張海川”的身份登錄【中國移動內(nèi)控與內(nèi)審管理平臺】，在待辦待閱中可以看到需要處理的任務(wù)；如圖1：圖1點(diǎn)擊【請完成內(nèi)控自測0726的樣本提交】，進(jìn)入樣本提交頁面；如圖2：圖2點(diǎn)擊任務(wù)單，打開，如圖3：圖3在樣本明細(xì)列表的操作處，點(diǎn)擊【本地上傳】；如圖4：圖4輸入樣本說明，在【添加附件】中選擇附件后側(cè)點(diǎn)擊【瀏覽】，在彈出的頁面選擇要上傳的附件，點(diǎn)擊【上傳】；如圖5：圖5點(diǎn)擊右下角【確定】，返回樣本提交任務(wù)單頁面；如圖6：圖6點(diǎn)擊【選擇樣本】，可以在系統(tǒng)中已經(jīng)存在的樣本中選擇一個(gè)；點(diǎn)擊【樣本轉(zhuǎn)派】是讓其他人來上傳樣本；樣本上傳完畢后，點(diǎn)擊右上角【保存退出】返回，如圖7：圖7點(diǎn)擊選中樣本任務(wù)，在頁面下側(cè)點(diǎn)擊【提交樣本】，如圖8：圖8如果需要控制點(diǎn)執(zhí)行人處理或者部門內(nèi)控聯(lián)系人審批，則分別選擇【控制點(diǎn)執(zhí)行人處理】【部門內(nèi)控聯(lián)系人處理】，若不需要審批則直接選擇【測試人確認(rèn)】，如圖9：圖9點(diǎn)擊【確定】，任務(wù)單進(jìn)入【已提交審核】階段，由測試人確認(rèn)；如圖10：圖10 普通內(nèi)控人員操作指南本手冊以當(dāng)前系統(tǒng)的流程及頁面為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編寫，考慮到系統(tǒng)還在不斷的完善及改進(jìn)當(dāng)中，手冊也會根據(jù)系統(tǒng)的變化及時(shí)更新。 操作舉例216。 廣西內(nèi)控管理員“唐宏虹”進(jìn)入系統(tǒng)，查看統(tǒng)計(jì)。 功能概述內(nèi)控管理員在系統(tǒng)上可進(jìn)行的操作有：1. 發(fā)起自測；2. 查看統(tǒng)計(jì)分析 新建自測計(jì)劃 功能描述內(nèi)控管理員新建自測計(jì)劃。l 下發(fā)計(jì)劃單：在跨級自測中，如下發(fā)給部門，在此處分發(fā)。中國移動內(nèi)控與內(nèi)審管理平臺項(xiàng)目過程文檔用戶操作手冊測試管理內(nèi)控自測中國移動通信集團(tuán)公司二零一零年七月52 / 55文檔控制l 更改記錄日期作者版本更改參考2009/05/06喬秀娟V1初稿2009/05/11喬秀娟V2修改了文檔格式2009/07/02喬秀娟V3修改了審批操作指南2009/07/28喬秀娟V4對下一環(huán)節(jié)審批選擇項(xiàng)進(jìn)行了解釋說明2010/03/15喬秀娟V5根據(jù)系統(tǒng)變更修改部分內(nèi)容2010/7/23喬秀娟V6自測模塊上線后修改部分內(nèi)容l 查閱姓名職位簽字l 分發(fā)拷貝號名字區(qū)域 目 錄1 編寫目的 12 整體功能介紹 1 功能說明 1 功能角色權(quán)限對應(yīng)表 13 角色操作指南 2 內(nèi)控管理員操作指南 2 功能概述 2 新建自測計(jì)劃 3 查看統(tǒng)計(jì)分析 11 測試人操作指南 13 功能概述 13 編寫樣本要求 13 確認(rèn)測試樣本 18 填寫測試結(jié)果 21 控制點(diǎn)負(fù)責(zé)人操作指南 25 功能概述 25 上傳樣本附件 26 普通內(nèi)控人員操作指南 31 功能概述 31 上傳樣本附件 31 審核人操作指南 36 功能概述 36 審核測試測試結(jié)果和樣本 37 相關(guān)業(yè)務(wù)部門人員會簽操作指南 40 功能概述 40 會簽 41 部門內(nèi)控聯(lián)系人操作指南 44 功能概述 44 發(fā)起部門自測 44 接收會簽任務(wù) 45 下發(fā)計(jì)劃單 454 審批操作指南 50 功能概述 50
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