【正文】 注：點(diǎn)擊【流程圖】可查看審批流程，通過流程圖還可以查看到文檔已流轉(zhuǎn)的環(huán)節(jié)、未流轉(zhuǎn)的環(huán)節(jié)以及當(dāng)前環(huán)節(jié)所處于流程的位置。會簽審批流程圖，如圖6：圖6 部門內(nèi)控聯(lián)系人操作指南 功能概述部門內(nèi)控聯(lián)系人在系統(tǒng)上可進(jìn)行的操作有：1. 發(fā)起部門自測；2. 接收會簽任務(wù)；3. 下發(fā)計劃單； 發(fā)起部門自測 功能描述部門內(nèi)控聯(lián)系人發(fā)起自測。 操作過程第一步：登錄【中國移動內(nèi)控與內(nèi)審管理平臺】；第二步：在待辦待閱中查看接收任務(wù)；第三步：打開需要處理的任務(wù)，點(diǎn)擊【上傳樣本】，在新頁面上傳樣本；第四步：添加意見；第五步：提交下一環(huán)節(jié)。 操作過程第一步：在待辦待閱中打開自測任務(wù)單；第二步：填寫測試結(jié)果；第三步：輸入測試意見；第四步：提交給審核人審核。以廣西內(nèi)控管理員“唐宏虹”的身份登錄【中國移動內(nèi)控與內(nèi)審管理平臺】，在左側(cè)導(dǎo)航欄點(diǎn)擊【測試管理—內(nèi)控自測管理—測試計劃】，進(jìn)入內(nèi)控自測管理模塊；如圖1：圖1點(diǎn)擊【新建自測計劃】，進(jìn)入內(nèi)控自測計劃頁面；如圖2：圖2填寫測試計劃名稱、測試方法、測試開始日期、測試結(jié)束日期、樣本期間，如圖3：圖3在測試任務(wù)列表右下角點(diǎn)擊【下一步】，在彈出的控制點(diǎn)搜索頁面選擇要測試的控制點(diǎn)；如圖4：圖4選擇要搜索控制點(diǎn)的條件，點(diǎn)擊右上角【搜索】按鈕；如圖5：圖5點(diǎn)擊【搜索】按鈕，搜出所有附合條件的控制點(diǎn)；如圖6：圖6在顯示控制點(diǎn)前選中要進(jìn)行測試的控制點(diǎn)，在【任務(wù)分配方式】處選擇分配方式，點(diǎn)擊【添加到已選控制點(diǎn)列表】按鈕；如圖7：圖7在圖7所有任務(wù)中顯示已選控制點(diǎn)，因?yàn)槲覀冊谏厦嫒蝿?wù)分配方式處選的是“按測試人”，那么在標(biāo)簽【下發(fā)給測試人】處顯示測試任務(wù)；如圖8：圖8在圖8點(diǎn)擊右上角【下一步】進(jìn)入設(shè)置測試任務(wù)屬性頁面，如圖9：圖9在圖9設(shè)置測試人審核人，先點(diǎn)擊選中要設(shè)置的控制點(diǎn)任務(wù)，在【測試人】【審核人】后分別點(diǎn)擊【選擇】按鈕設(shè)置，【樣本數(shù)量】如果不設(shè)置默認(rèn)為缺省數(shù)量，如圖10：圖10測試人審核人選擇完畢，點(diǎn)擊左下角【設(shè)置】按鈕，設(shè)置完畢后的測試任務(wù)在【已分配】標(biāo)簽下顯示，并顯示測試人和審核人，如圖11：圖11點(diǎn)擊右上角【確定】按鈕，返回測試計劃起草頁面，如圖12：圖12如果需要修改控制點(diǎn)，可點(diǎn)擊【選擇控制點(diǎn)】，進(jìn)入圖4，如果重新分配任務(wù)，可點(diǎn)擊【分配任務(wù)】進(jìn)入圖6，設(shè)置完畢后在圖8點(diǎn)擊【下發(fā)】則將任務(wù)下發(fā)到下發(fā)角色；點(diǎn)擊【流程圖】可查看該審批流程的圖表信息，如圖13：圖13點(diǎn)擊【提交】，進(jìn)入領(lǐng)導(dǎo)審批環(huán)節(jié)，如圖14圖14點(diǎn)擊【確定】，進(jìn)入各級領(lǐng)導(dǎo)審批環(huán)節(jié)。各單位內(nèi)控管理員根據(jù)公司下發(fā)的工作要點(diǎn)和工作計劃，結(jié)合各單位的實(shí)際情況確定本單位的工作計劃，依據(jù)計劃開展內(nèi)部自測工作。下面將詳細(xì)介紹每一個系統(tǒng)角色的操作指南。以測試人“張海川”的身份登錄【中國移動內(nèi)控與內(nèi)審管理平臺】，在待辦待閱中可看到需要完成的測試任務(wù)；如圖1：圖1點(diǎn)擊【請完成內(nèi)控自測0726測試任務(wù)】，進(jìn)入測試任務(wù)列表；如圖2：圖2在【樣本要求編制階段】【待編制】頁簽下點(diǎn)擊【本地上傳】按鈕，出現(xiàn)樣本明細(xì)單；填寫明細(xì)，上傳樣本。 操作過程第一步：登錄【中國移動內(nèi)控與內(nèi)審管理平臺】；第二步：在待辦待閱中查看接收任務(wù)；第三步：打開需要處理的任務(wù)，點(diǎn)擊【上傳樣本】，在新頁面上傳樣本；第四步：添加意見；第五步：提交下一環(huán)節(jié)。 會簽 功能描述相關(guān)業(yè)務(wù)部門對需要會簽的任務(wù)進(jìn)行審批。 廣西省計劃發(fā)展部部門聯(lián)系人【鐘文清】下發(fā)計劃單以計劃發(fā)展部部門聯(lián)系人“鐘文清”的身份登錄系統(tǒng)，在【測試管理】【內(nèi)控自測管理】【下發(fā)計劃單】處看到待下發(fā)的計劃單，如圖1：圖1點(diǎn)擊打開待下發(fā)的計劃單，如圖2：圖2在圖2中，點(diǎn)擊測試任務(wù)列表右側(cè)的【分配任務(wù)】按鈕，打開【設(shè)置測試任務(wù)屬性】頁面，對測試任務(wù)進(jìn)行設(shè)置測試人、審核人，如圖3：圖3選中要設(shè)置的控制點(diǎn)，分別在【測試人】和【審核人】右側(cè)點(diǎn)擊【選擇】按鈕，