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正文內(nèi)容

中國(guó)移動(dòng)內(nèi)審項(xiàng)目平臺(tái)操作手冊(cè)(編輯修改稿)

2025-08-03 12:23 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ,則彈出樣本任務(wù)提交單頁(yè)面;如圖4:圖4手工輸入樣本名稱,在樣本提交人行點(diǎn)擊【本人】(此處可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置),點(diǎn)擊【新增樣本明細(xì)】按鈕;如圖5:圖5在圖5中輸入樣本要求、樣本期間、樣本數(shù)量點(diǎn)擊【保存】;如圖6:圖6在右上角點(diǎn)擊【保存退出】;如圖7:圖7點(diǎn)擊【確定】按鈕,返回,樣本填寫(xiě)完畢的進(jìn)入【待下發(fā)】階段,如圖8:圖8在【待下發(fā)】頁(yè)面選擇待下發(fā)任務(wù),點(diǎn)擊【下發(fā)樣本提交任務(wù)】,如圖9圖9點(diǎn)擊【下發(fā)樣本提交任務(wù)】出現(xiàn)要求填寫(xiě)說(shuō)明,如圖10圖10輸入要求,點(diǎn)擊確定,提示信息,如圖11:圖11點(diǎn)擊【確定】返回,如圖12:圖12 確認(rèn)測(cè)試樣本 功能描述測(cè)試人確認(rèn)測(cè)試樣本。 操作過(guò)程第一步:在待辦待閱中打開(kāi)自測(cè)任務(wù)單;第二步:確認(rèn);第三步:提交給審核人審核。 操作舉例216。 測(cè)試人確認(rèn)測(cè)試樣本。 以測(cè)試人“張海川”身份登錄系統(tǒng),收到待辦,如圖1圖1 在待辦中點(diǎn)擊【請(qǐng)完成內(nèi)控自測(cè)0726的測(cè)試任務(wù)】打開(kāi),如圖2圖2在已下發(fā)中點(diǎn)擊【顯示樣本】,如圖3:圖3點(diǎn)擊【確認(rèn)】,彈出提示框,如圖4:也可點(diǎn)擊【退回】,返回給提交人。圖4點(diǎn)擊【確定】,底稿進(jìn)入【已收集】頁(yè)簽,如圖5:圖5選中任務(wù)單,點(diǎn)擊【提交底稿】,底稿進(jìn)入【已提交審核】頁(yè)簽,由審核人審核,如圖6:圖6 填寫(xiě)測(cè)試結(jié)果 功能描述測(cè)試人填寫(xiě)測(cè)試結(jié)果。 操作過(guò)程第一步:在待辦待閱中打開(kāi)自測(cè)任務(wù)單;第二步:填寫(xiě)測(cè)試結(jié)果;第三步:輸入測(cè)試意見(jiàn);第四步:提交給審核人審核。 操作舉例216。 測(cè)試人填寫(xiě)測(cè)試結(jié)果。以測(cè)試人“唐宏虹”的身份登錄【中國(guó)移動(dòng)內(nèi)控與內(nèi)審管理平臺(tái)】,在待辦待閱中可看到需要完成的測(cè)試任務(wù);如圖1:圖1點(diǎn)擊【請(qǐng)完成qxj的單位自測(cè)001測(cè)試任務(wù)】,進(jìn)入測(cè)試任務(wù)列表;如圖2:圖2輸入測(cè)試結(jié)果、實(shí)際樣本量,如果選擇無(wú)效,則需要輸入【測(cè)試意見(jiàn)】、【改進(jìn)建議】;如圖3:圖3點(diǎn)擊【提交】,進(jìn)入審核人審核環(huán)節(jié);如圖4:圖4也可在測(cè)試任務(wù)列表頁(yè)面點(diǎn)擊【批量填寫(xiě)測(cè)試結(jié)果】,如圖5:圖5點(diǎn)擊【批量填寫(xiě)測(cè)試結(jié)果】,出現(xiàn)如圖6:圖6分別填寫(xiě)【測(cè)試結(jié)果】,點(diǎn)擊【保存】,【退出】,進(jìn)入審核人審核階段。 控制點(diǎn)負(fù)責(zé)人操作指南本手冊(cè)以當(dāng)前系統(tǒng)的流程及頁(yè)面為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編寫(xiě),考慮到系統(tǒng)還在不斷的完善及改進(jìn)當(dāng)中,手冊(cè)也會(huì)根據(jù)系統(tǒng)的變化及時(shí)更新。若在使用手冊(cè)進(jìn)行操作過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)流程或頁(yè)面與手冊(cè)不符的,請(qǐng)以系統(tǒng)為準(zhǔn)。 功能概述控制點(diǎn)負(fù)責(zé)人在系統(tǒng)上可進(jìn)行的操作有:上傳樣本附件。 上傳樣本附件 功能描述控制點(diǎn)負(fù)責(zé)人上傳樣本附件。 操作過(guò)程第一步:登錄【中國(guó)移動(dòng)內(nèi)控與內(nèi)審管理平臺(tái)】;第二步:在待辦待閱中查看接收任務(wù);第三步:打開(kāi)需要處理的任務(wù),點(diǎn)擊【上傳樣本】,在新頁(yè)面上傳樣本;第四步:添加意見(jiàn);第五步:提交下一環(huán)節(jié)。 操作舉例216。 控制點(diǎn)負(fù)責(zé)人“張海川”上傳樣本。以控制點(diǎn)負(fù)責(zé)人“張海川”的身份登錄【中國(guó)移動(dòng)內(nèi)控與內(nèi)審管理平臺(tái)】,在待辦待閱中可以看到需要處理的任務(wù);如圖1:圖1點(diǎn)擊【請(qǐng)完成內(nèi)控自測(cè)0726的樣本提交】,進(jìn)入樣本提交頁(yè)面;如圖2:圖2點(diǎn)擊任務(wù)單,打開(kāi),如圖3:圖3在樣本明細(xì)列表的操作處,點(diǎn)擊【本地上傳】;如圖4:圖4輸入樣本說(shuō)明,在【添加附件】中選擇附件后側(cè)點(diǎn)擊【瀏覽】,在彈出的頁(yè)面選擇要上傳的附件,點(diǎn)擊【上傳】;如圖5:圖5點(diǎn)擊右下角【確定】,返回樣本提交任務(wù)單頁(yè)面;如圖6:圖6點(diǎn)擊【選擇樣本】,可以在系統(tǒng)中已經(jīng)存在的樣本中選擇一個(gè);點(diǎn)擊【樣本轉(zhuǎn)派】是讓其他人來(lái)上傳樣本;樣本上傳完畢后,點(diǎn)擊右上角【保存退出】返回,如圖7:圖7點(diǎn)擊選中樣本任務(wù),在頁(yè)面下側(cè)點(diǎn)擊【提交樣本】,如圖8:圖8如果需要控制點(diǎn)執(zhí)行人處理或者部門(mén)內(nèi)控聯(lián)系人審批,則分別
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