中國移動內(nèi)審項(xiàng)目平臺操作手冊(存儲版)
【正文】 操作過程 51 操作舉例 511 編寫目的為了配合開展【中國移動內(nèi)控與內(nèi)審管理平臺】試運(yùn)行的工作，向試點(diǎn)省用戶介紹平臺內(nèi)控測試管理內(nèi)控自測模塊的操作流程，編寫本手冊。由部門聯(lián)系人設(shè)置測試人、審核人，并下發(fā)計(jì)劃。 操作過程第一步：登錄【中國移動內(nèi)控與內(nèi)審管理平臺】；第二步：在左側(cè)導(dǎo)航欄點(diǎn)擊【測試管理—內(nèi)控自測—測試計(jì)劃】；第三步：在頁面右上角點(diǎn)擊【新建自測計(jì)劃】；第四步：在內(nèi)控自測計(jì)劃頁面輸入測試計(jì)劃名稱、測試類型、測試日期、樣本期間；第五步：點(diǎn)擊【下一步】，查找要進(jìn)行自測的控制點(diǎn)；第六步：為控制點(diǎn)設(shè)置測試人、審核人；第七步：提交領(lǐng)導(dǎo)審批。以廣西內(nèi)控管理員“唐宏虹”的身份登錄【中國移動內(nèi)控與內(nèi)審管理平臺】，在左側(cè)導(dǎo)航欄點(diǎn)擊【測試管理—內(nèi)控自測管理—測試計(jì)劃】，進(jìn)入內(nèi)控自測管理模塊；如圖1：圖1點(diǎn)擊測試計(jì)劃，進(jìn)入測試計(jì)劃頁面，如圖2：圖2 點(diǎn)擊【統(tǒng)計(jì)分析】，如圖3：圖3點(diǎn)擊不同統(tǒng)計(jì)維度，查看統(tǒng)計(jì)結(jié)果。 測試人確認(rèn)測試樣本。 控制點(diǎn)負(fù)責(zé)人操作指南本手冊以當(dāng)前系統(tǒng)的流程及頁面為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編寫，考慮到系統(tǒng)還在不斷的完善及改進(jìn)當(dāng)中，手冊也會根據(jù)系統(tǒng)的變化及時(shí)更新。若在使用手冊進(jìn)行操作過程中，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)流程或頁面與手冊不符的，請以系統(tǒng)為準(zhǔn)。 操作過程第一步：在待辦待閱中查看審核任務(wù)單；第二步：打開任務(wù)單；第三步：提交進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。以廣西省財(cái)務(wù)部部門內(nèi)控聯(lián)系人【莫文弘】身份登錄【中國移動內(nèi)控與內(nèi)審管理平臺】，在待辦待閱中可看到會簽的自測任務(wù)；如圖1：圖1點(diǎn)擊會簽的待辦任務(wù)，打開內(nèi)控自測計(jì)劃表，如圖2：圖2拖動鼠標(biāo)，在頁面下方可輸入意見，如圖3：圖3點(diǎn)擊【添加】按鈕，添加意見，也可以在【您的意見】后直接錄入意見。 操作舉例。 操作過程第一步：登錄【中國移動內(nèi)控與內(nèi)審管理平臺】后，點(diǎn)擊【個(gè)人事務(wù)】【待辦事宜】；第二步：在列表中點(diǎn)擊需要審批事項(xiàng)，系統(tǒng)轉(zhuǎn)入審批頁面；注：審批人也可通過進(jìn)入待審批事項(xiàng)的所屬模塊，查找到審批事項(xiàng)，進(jìn)入審批頁面。若當(dāng)前審批人為最后的審批環(huán)節(jié)，點(diǎn)擊【提交】后，流程自動結(jié)束。點(diǎn)擊【流程圖】可以查看審批流程；如：圖4圖4通過流程圖可以查看到文檔已流轉(zhuǎn)的環(huán)節(jié)、未流轉(zhuǎn)的環(huán)節(jié)以及當(dāng)前環(huán)節(jié)所處于流程的位置。若在使用手冊進(jìn)行操作過程中，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)流程或頁面與手冊不符的，請以系統(tǒng)為準(zhǔn)。 接收會簽任務(wù) 功能描述部門內(nèi)控聯(lián)系人接收會簽任務(wù)。 操作舉例216。以普通內(nèi)控人員“張海川”的身份登錄【中國移動內(nèi)控與內(nèi)審管理平臺】，在待辦待閱中可以看到需要處理的任務(wù)；如圖1：圖1點(diǎn)擊【請完成內(nèi)控自測0726的樣本提交】，進(jìn)入樣本提交頁面；如圖2：圖2點(diǎn)擊任務(wù)單，打開，如圖3：圖3在樣本明細(xì)列表的操作處，點(diǎn)擊【本地上傳】；如圖4：圖4輸入樣本說明，在【添加附件】中選擇附件后側(cè)點(diǎn)擊【瀏覽】，在彈出的頁面選擇要上傳的附件，點(diǎn)擊【上傳】；如圖5：圖5點(diǎn)擊右下角【確定】，返回樣本提交任務(wù)單頁面；如圖6：圖6點(diǎn)擊【選擇樣本】，可以在系統(tǒng)中已經(jīng)存在的樣本中選擇一個(gè)；點(diǎn)擊【樣本轉(zhuǎn)派】是讓其他人來上傳樣本；樣本上傳完畢后，點(diǎn)擊右上角【保存退出】返回，如圖7：圖7點(diǎn)擊選中樣本任務(wù)，在頁面下側(cè)點(diǎn)擊【提交樣本】，如圖8：圖8如果需要控制點(diǎn)執(zhí)行人處理或者部門內(nèi)控聯(lián)系人審批，則分別選擇【控制點(diǎn)執(zhí)行人處理】【部門內(nèi)控聯(lián)系人處理】，若不需要審批則直接選擇【測試人確認(rèn)】，如圖9：圖9點(diǎn)擊【確定】，任務(wù)單進(jìn)入【已提交審核】階段，由測試人確認(rèn)；如圖10：圖10 審核人操作指南 功能概述審核人在系統(tǒng)上可進(jìn)行的操作有：1. 審核測試結(jié)果和樣本。 控制點(diǎn)負(fù)責(zé)人“張海川”上傳樣本。以測試人“唐宏虹”的身份登錄【中國移動內(nèi)控與內(nèi)審管理平臺】，在待辦待閱中可看到需要完成的測試任務(wù)；如圖1：圖1點(diǎn)擊【請完成qxj的單位自測001測試任務(wù)】，進(jìn)入測試任務(wù)列表；如圖2：圖2輸入測試結(jié)果、實(shí)際樣本量，如果選擇無
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