【正文】 33 附錄：一 山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的組織結(jié)構(gòu)圖 。 控制要求 管理評審每年至少進(jìn)行一次，兩次管理評審的時間間隔不超過 12 個月；當(dāng)組織機(jī)構(gòu)、重要環(huán)境因素、重大危險源 、 法律、法規(guī)等發(fā)生重大變 化 時，或接受相關(guān)方檢查后可隨時進(jìn)行； 管理評審的內(nèi)容在《管理評審 控制 程序》中規(guī)定； 評審結(jié)果應(yīng)形成《管理評審報告》，并發(fā)至 各部門； 認(rèn)證辦公室 依據(jù)《管理評審報告》下達(dá)《整改 措施報告 》；各相關(guān)部門落實(shí)并制定整改計劃，將整改 結(jié)果 報 認(rèn)證辦公室 ； 認(rèn)證辦公室 進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，具體實(shí)施按《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 適用范圍 適用于公司環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的管理評審。 控制要求 每年至少進(jìn)行一次體系范圍內(nèi)的審核，兩次審核的時間間隔不超過 12個月；遇到特殊情況或發(fā)生重大問題時，可隨時進(jìn)行審核 ； 認(rèn)證辦公室 每年 1 月提出年度審核方案，上報管理者代表審批 ； 管理者代表任命審核組長，組建審核組，實(shí)施審核； 審核應(yīng)覆蓋體系全部要素和所有部門； 審核員應(yīng)具備資質(zhì)且與審核部門無直接責(zé)任 ； 審核 組長編寫審核報告，報管理者代表審批后下發(fā)， 對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，按《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》處理。 適用范圍 適用于 公司 環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部審核。 QWDES/A20xx 第 章 第 2 頁 共 3 頁 控制要求 記錄應(yīng)明確標(biāo)識，具備對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性； 記錄應(yīng)妥善保存和管理，便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失； 記錄應(yīng)按規(guī)定的保存期限保存。 適用范圍 適用于公司環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的記錄管理。 控制要求 事故、事件的調(diào)查處理按《事故、事件調(diào)查處理控制程序》執(zhí)行； 事故、事件中的不符合、績效監(jiān)測與測量、內(nèi)審、管理評審中的不符合按《不符合、糾正和預(yù)防 措施 控制程序》處理； 對潛在的和可能產(chǎn)生的不符合要調(diào)查分析原因，采取預(yù)防與糾正措施，防止不符合的發(fā)生， 并在實(shí)施前先通過風(fēng)險評價過程進(jìn)行評審； 采取的糾正和預(yù)防措施，應(yīng)與該問題的嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響和危險性相適應(yīng)； 對糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及效果要跟蹤驗(yàn)證； 糾正和預(yù)防措施涉及到的文件更改，執(zhí)行《文件和資料控制程序》， 并予以記錄。 適用范圍 適用于 公司 環(huán)境／職業(yè)健康安全 管理體系范圍內(nèi)所有部門 、場所 。 相關(guān)文件 《績效測量與 監(jiān)視 控制程序 》 合規(guī)性評價 認(rèn)證辦和各部門分別對照適用的環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)要求和其它要求，圍繞重要環(huán)境和重大危險源的控制情況，對其遵守情況，每年至少進(jìn)行一次合規(guī)性評價。 職責(zé) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)對環(huán)境 /職業(yè)健康安全績效 、重要環(huán)境因素 /重大危險源控制情況 進(jìn)行監(jiān)測與測量 ， 定期對體系的環(huán)境 /職業(yè)健康安全績效進(jìn)行評價 ； 設(shè)備處負(fù)責(zé)對消防安全的績效進(jìn)行監(jiān)測和測量，定期對體系的消防安全績效進(jìn)行評價； 認(rèn)證辦公室 負(fù)責(zé)對目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查 ； 鋸業(yè)公司、文登粉末冶金廠及 各 職能部門負(fù)責(zé)對 體系職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境/職業(yè)健康安全績效 進(jìn)行 監(jiān)測與測量； 各 生產(chǎn)車間 負(fù)責(zé)本車間體系運(yùn)行情況的日常監(jiān)控與檢 查 。 適用范圍 適用于公司可能出現(xiàn)的火災(zāi)、爆炸、人身傷害等潛在事故、事件或緊急情況 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)應(yīng)急響應(yīng)的統(tǒng)一指揮； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)潛 在的急性職業(yè)中毒、傷亡事故和交通事故、事件或緊急情況的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)； 設(shè)備處負(fù)責(zé)潛在的火災(zāi)、爆炸、環(huán)保設(shè)施故障、基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備事故、事件或緊急情況的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)； 各部門負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)； 控制要求 確定可能發(fā)生的潛在事故、事件或緊急情況，制定 相應(yīng)的 應(yīng)急 準(zhǔn)備和 響應(yīng)作業(yè)文件； 潛在事件或緊急情況發(fā)生時， 及時 作出響應(yīng)，采取有效措施減少損失； 在事件或緊急情況發(fā)生或處理后，應(yīng)對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制 程序的符合性予以評審和修訂； 可行時，應(yīng)定期試驗(yàn)應(yīng)急響應(yīng)程序； 相關(guān)文件 《 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 》 檢查和糾正措施 績效監(jiān)測與測量 目的 對可能具有重大環(huán)境影響和重大風(fēng)險的 運(yùn)行與 活動的關(guān)鍵 特性 進(jìn)行 常規(guī) 監(jiān)測與測量， 判斷體系運(yùn)行的符合性 。 控制要求 確定與重要環(huán)境因素、重大危險源有關(guān)的運(yùn)行與活動，針對這些活動 （ 包括維護(hù)工作 ）進(jìn)行策劃，確保其在規(guī)定的條件下執(zhí)行 ： ； ：作業(yè)場所、過程、裝置、機(jī)械、運(yùn)行程序和作業(yè)組織的設(shè)計、人力的配置控制程序； 、重大危險 源建立并保持一套管理程序，并通報供方、承包方； 、法規(guī)、操作慣例等運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)。 相關(guān)文件 《 文件和資料控制程序 》 運(yùn)行控制 目的 建立并保持運(yùn)行控制的有關(guān)程序， 使 與重要環(huán) 境因素、重大危險源有關(guān)的運(yùn)行和活動得到有效控制，消除或降低環(huán)境污染和職業(yè)健康安全風(fēng)險，實(shí)現(xiàn)環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)、指標(biāo)。 ，以防誤用。對文件、資料要進(jìn)行定期評審，確認(rèn)其有效性并做好評審記錄。 門 負(fù)責(zé)人 審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 后發(fā)布 。 QWDES/A20xx 第 章 第 7 頁 共 8 頁 控制要求 批準(zhǔn)、發(fā)布 總經(jīng)理 批準(zhǔn)、發(fā)布。 適用范圍 適用于公司環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系文件的控制。 編制和保持管理手冊，明確環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)等，描述體系要素及接口，提供《體系文件查詢途徑》； 建立體系要求的各項程序，并使其文件化； 編寫相應(yīng)的作業(yè)文件； 體系文件應(yīng)便于員工理解和操作。 職責(zé) 認(rèn)證辦公室 負(fù)責(zé)管理手冊 、程序文件的編制和歸口 管理 ； 負(fù)責(zé)組織 各職能部門編寫相關(guān)的作業(yè)文件。 員工代表負(fù)責(zé)收集反映員工的 要求和建議，與 公司工會 進(jìn)行溝通； 工會與相關(guān)部門的信息協(xié)商與交流具體按《 工會 職業(yè)健康安全監(jiān)督 控制程序》執(zhí)行； 員工參與協(xié)商與交流具體按《 信息協(xié)商與溝通控制程序 》執(zhí)行。 適用范圍 QWDES/A20xx 第 章 第 6 頁 共 8 頁 適用于 公司 環(huán)境 /職業(yè)健康安全內(nèi)部信息及外部相關(guān)方信息的協(xié)商交流、傳遞和處 理。 意識 采用內(nèi)部刊物、板報、各種會議、 文件、 培訓(xùn)等多種形式進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全知識的宣傳，使員工意識到： /職業(yè)健康安全方針、 程序和體系 要求 的重要性； 活動中實(shí)際的或潛在的重 大影響， 以及個人工作改進(jìn)所帶來的環(huán)境 和職業(yè)健康安全效益； ，實(shí)現(xiàn)體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé)； 。負(fù)責(zé)組織本部門員工針對性的培訓(xùn)工作； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計劃。 適用范圍 適用于全公司員工 環(huán)境 /職業(yè)健康安全 方面的培訓(xùn)。 其他相關(guān)部門 職責(zé) 體系建立及運(yùn)行直接涉及到的 其他 部門的職責(zé)，在相應(yīng)的程序文件、作業(yè)文件中 QWDES/A20xx 第 章 第 5 頁 共 8 頁 規(guī)定。 員工職責(zé)： 公司 環(huán)境 /職業(yè)健康安全 體系文件有關(guān) 規(guī)定； ；參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化； /職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表和員工代表 ； 。 對 公司環(huán)境／職業(yè)健康安全管理體系中開發(fā)設(shè)計環(huán)節(jié)進(jìn)行管理。 基建處職責(zé)： ；負(fù)責(zé)組織危險源辨別、風(fēng)險評價； /職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo) 和方案的實(shí)施； 、擴(kuò)建、改建項目環(huán)境 /職業(yè)健康安全“三同時”設(shè)施、設(shè)備的落實(shí)和組織竣工驗(yàn)收。 財務(wù)科職責(zé)： /職業(yè)健 康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案財力資源的預(yù)算和配置； ，制定并實(shí)施本部門的環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方案； 、能源的消耗定額工作。 工會職責(zé) a 宣傳、貫徹有關(guān)環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理的政策、形勢和上級指示精神，公司體系方針和體系有關(guān)信息，提高員工環(huán)境 /職業(yè)健康安全意識，促進(jìn)員工遵章守紀(jì)、安全生產(chǎn)及保護(hù)環(huán)境的自覺性； /職業(yè)健康安全信息與公司交流、協(xié)商、溝通； c. 負(fù)責(zé)對職業(yè)健康工作的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)員工合法權(quán)益； ，加強(qiáng)女工勞動保護(hù)，參與傷亡事故的調(diào)查及善后處理工作； e. 負(fù)責(zé)對職業(yè)健康工作的監(jiān)督，維護(hù)員工合法權(quán)益 。 人力資源部職責(zé)： ，確保環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理人員符合體系規(guī)定要求，確保與重要環(huán)境因素、重大危險源有關(guān)的人員勝任崗位工作。 設(shè)備處 、大氣污染物排放、設(shè)備設(shè)施環(huán)保安全、安全用電、消防等方面設(shè)備設(shè)施的配置、維護(hù)、管理、檢查與考核； /職業(yè)健康安全 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，并對車間等相關(guān)部門的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查； ，確保有關(guān)部門按照程序文件和有關(guān)作業(yè)文件的有關(guān)規(guī)定實(shí)施； 相關(guān)重要環(huán)境因素 /重大危險源的控制及應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)的制定與實(shí)施； /職業(yè)健康安全 運(yùn)行控制過程的監(jiān)測與測量，并對環(huán)境 /職業(yè)健康安全 活動相關(guān)不符合項，采取糾正和預(yù)防措施，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查； QWDES/A20xx 第 章 第 3 頁 共 8 頁 ；負(fù)責(zé)設(shè)備和設(shè)施管理，確保安全運(yùn)行。 工會主席職責(zé)： QWDES/A20xx 第 章 第 2 頁 共 8 頁 /職業(yè)健康安全的方針和法律法規(guī)要求； /職業(yè)健康安全法律、 法規(guī)和其他要求等情況進(jìn)行監(jiān)督。 副 總經(jīng)理 職 責(zé)： 監(jiān)督分管部門的相關(guān)活動按體系要求運(yùn)行； ，減少污染，確保安全的相關(guān)活動； 、職業(yè)健康治理項目方案； 。 相關(guān)文件 《 目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案控制程序 》 附件 附件 10： 環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方案 4． 4 實(shí)施與運(yùn)行 機(jī)構(gòu)和職責(zé) 目的 明確 公司環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理 體系 組織機(jī)構(gòu) 的職責(zé)和權(quán)限，并予以溝通傳達(dá)，確保體系的建立和有效運(yùn)行。 適用范圍 適用于 公司 環(huán)境 /職業(yè)健康管理方案的制定、實(shí)施、 驗(yàn)證及 修訂。 目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)形成文件； 目標(biāo)、指標(biāo)要明確具體，可行時，指標(biāo)應(yīng)量化； 目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合方針，并包括對污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)的承諾； 各部門應(yīng)對目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行分解、實(shí)施； 目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況應(yīng)定期進(jìn)行檢查； 當(dāng)重要環(huán)境因素、重大危險源發(fā)生變化時，法律、法規(guī)和其他要求修改時，管理評審后， 認(rèn)證辦公室、生產(chǎn)部 和 設(shè)備處應(yīng) 組織對目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn) 行修訂，修訂后的目標(biāo)、指標(biāo)報管理者代表批準(zhǔn)。 公司 環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系總目標(biāo) 杜絕公司內(nèi)作業(yè)死亡事故； 杜絕重大設(shè)備事故； 杜絕重大火災(zāi)事故； 杜絕我方負(fù)主要責(zé)任的重大交通事故； 工傷事故發(fā)生率≤ 5‰； 控制粉塵、噪聲、三廢排放達(dá)國家和地方標(biāo)準(zhǔn)； 力爭相關(guān)方對環(huán)境和安全的投訴為零。 適用范圍 適用于 公司 環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)制定、實(shí)施、 驗(yàn)證及 修訂。 各部門和全體員工要嚴(yán)格遵守已確認(rèn)的環(huán)境 /職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求。 職責(zé) 認(rèn)證辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境 /職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求的獲取、識別確定、更新及分發(fā)到相關(guān)部門的工作；負(fù)責(zé)適用于本公司環(huán)境 /職業(yè)