【正文】 依據(jù) “ 是非判斷法 ” 、 “打分法”、 “ 作業(yè)條件危險性評價法 ” 進(jìn)行環(huán)境因素和 危險源的 風(fēng)險評價，判定出重要環(huán)境因素和重大危險源；并 分別編制公司 《重要環(huán)境因素清單》、《重大危險源清單》； 當(dāng) 本公司 活動、設(shè)備設(shè)施、人員、產(chǎn)品及服務(wù)發(fā)生變化或法律、法規(guī)和其他要求等發(fā)生變化時，應(yīng)及時進(jìn)行環(huán)境因素識別與評價、危險源辨識與風(fēng)險評價，及時更新重要環(huán)境因素和重大危險源。 職責(zé) 認(rèn)證辦公室 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門制定環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)； 并負(fù)責(zé) 對 環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo) 進(jìn)行匯總下發(fā) ； QWDES/A20xx 第 章 第 2 頁 共 4 頁 各 相關(guān) 部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的 分解與落實 ； 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo) 。 職責(zé) 總經(jīng)理職責(zé)： /職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施、保持和 持續(xù)改進(jìn)負(fù)最終責(zé)任； 、批準(zhǔn)、發(fā)布環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針；批準(zhǔn)重要環(huán)境因素 /重大危險源清單；批準(zhǔn)環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案； /職業(yè)健康安全管理者代表，授權(quán)行使環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理職權(quán)； ； ，明確各部門的職責(zé)和權(quán)限； /職業(yè)健康安全管理手冊； /職業(yè)健康安全體系的管理評審； h. 負(fù)責(zé)全公司安全工作，應(yīng)急響應(yīng)的統(tǒng)一指揮、處理突發(fā)的環(huán)境 /職業(yè)健康安全緊急事故； 管理者代表職責(zé)： 責(zé)按 GB/T2400 GB/28001 標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定組織建立、實施并保持環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系； ； /職業(yè)健康安全管理體系程序文件； ； /職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案； ，對體系的符合性、有效性負(fù)責(zé)； 、解決體系運行中出現(xiàn)的各類問題； h. 定期向總經(jīng)理匯報體系運行情況和環(huán)境 /職業(yè)健康安全績效，為管理評審和體系持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。 司員工環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理知識和就技能的培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計劃，并組織實施，保存記錄； ； d．負(fù)責(zé)確定有害崗位作業(yè)點和職業(yè)危害作業(yè)人員職業(yè)健康安全的相關(guān)規(guī)定 ；負(fù)責(zé)工傷、交通事故、事件的調(diào)查、處理相關(guān)工作。 鋸業(yè)公司、文登粉末冶金廠職責(zé)： a. 負(fù)責(zé)組織轄區(qū)內(nèi)環(huán)境因素的識別；負(fù)責(zé)組織危險源辨別、風(fēng)險評價； b. 組織轄區(qū)內(nèi)環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和方案的實施，并定期檢查其完成情況； 轄區(qū)內(nèi) 環(huán)境 /職業(yè)健康安全體系內(nèi)、外部信息的歸口管理，負(fù)責(zé)信息的 收集、傳遞、處理 、記錄，負(fù)責(zé)對體系內(nèi)問題的反饋；負(fù)責(zé)處理相關(guān)方環(huán)境問題的信息交流； d. 負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)體系運行的相關(guān)過程進(jìn)行控制，確保有關(guān)部門按照程序文件和有關(guān)作業(yè)文件的有關(guān)規(guī)定實施； e. 負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)有關(guān)環(huán)境 /職業(yè)健康安全 運行控制過程的監(jiān)測與測量，并對環(huán)境 /職業(yè)健康安全 活動相關(guān)不符合項，采取糾正和預(yù)防措施，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查； f. 負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)相關(guān)重要環(huán)境因素 /重大危險源的控制及應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)的制定與實施； g. 負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)體系運行中有關(guān)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查與考核工作；負(fù)責(zé)體系運行中物資消耗定額 管理和勞保用品的管理；負(fù)責(zé)生產(chǎn)水、電、氣、鋼材和油類的節(jié)能降耗管理； 重要崗位 員工 職責(zé)： 、法規(guī)和其他要求，嚴(yán)格按照作業(yè)文件操作； 、危害和應(yīng)急響應(yīng)作業(yè)文件內(nèi)容，正確處置突發(fā)事件，積極參加搶險急救 。 控制要求 培訓(xùn)和能力 ，針對不同培訓(xùn)對象及培訓(xùn)內(nèi)容制定培訓(xùn)計劃；培訓(xùn)計劃應(yīng)明確對各類人員的培訓(xùn)要求、培訓(xùn)方式及應(yīng)達(dá)到的效果： ，使其明確職責(zé)，熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與應(yīng)急措施； ，持證上崗； 廠 員工須經(jīng)三級安全教育 ，做好教育記錄 ； /職業(yè)健康安全 相關(guān) 管理人員應(yīng)進(jìn)行相關(guān)知識的培訓(xùn) 。 控制要求 體系文件包括：管理手冊、程序文件、作業(yè)文件 (含記錄 )三個層次。 管理 、資料均須字跡清楚，注明日期 (包括修訂日期 )，統(tǒng)一編號，標(biāo)識明確，并按規(guī)定保管。 相關(guān)文件 《污水排放控制程序》 《大氣污染 物排放 控制程序》 《噪聲 排放控制 程序》 《危險化學(xué)品 控制 程序》 《 固體 廢棄 物排放 控制 程序》 《 資源、 能源 消耗控制 程序》 《設(shè)備 設(shè)施環(huán)保 安全 控制 程序》 《安全用電及電氣設(shè)施管理程序》 《生產(chǎn)運行 環(huán)保 安全 控制 程序》 《消防安全管理程序》 《 交通安全管理程序》 《勞動防護(hù)用品管理程序》 《員工職業(yè)健康管理 控制 程序》 QWDES/A20xx 第 章 第 8 頁 共 8 頁 《相關(guān)方管理程序》 《工會職業(yè) 健康安全監(jiān)督管理程序》 《 產(chǎn)品開發(fā)與設(shè)計環(huán)保安全 控制程序》 《 新、改、擴(kuò)建工程環(huán)保安全“三同時” 控制程序》 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 目的 建立并保持潛在的事件或緊急情況的計劃和程序，制定應(yīng)急預(yù)案，預(yù)防潛在的事故、事件；并對事件或緊急情況做出響應(yīng)，預(yù)防和減少可能伴隨的環(huán)境影響和隨之引發(fā)的傷害、疾病。 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對公司環(huán)境 /職業(yè)健康安全 工作， 人的行為方面的事故、事件進(jìn)行調(diào)查處理，對不符合的責(zé)任部門采取的糾正與預(yù)防措施的實施情況進(jìn)行檢查； 設(shè)備處負(fù)責(zé)對公司環(huán)境 /職業(yè)健康安全 工作，物的因素方面的事故、事件進(jìn)行調(diào)查處理，對不符合的責(zé)任部門采取的糾正與預(yù)防措施的實施情況進(jìn)行檢查； 認(rèn)證辦公室負(fù)責(zé)組織內(nèi)審、管理評審發(fā)現(xiàn)的不符合 的糾正與預(yù)防措施的制定，并對其效果進(jìn)行跟蹤驗證； 各不符合的責(zé)任 部門負(fù)責(zé)不符合的糾正與預(yù)防措施的制定與實施。 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé) 組織 主持內(nèi)部審核工作，任命審核組長，協(xié)調(diào)和解決內(nèi)部審核中出現(xiàn)的問題 ； 認(rèn)證辦公室 負(fù)責(zé) 編制《 年度 內(nèi)部 審核 計劃》； 審核組 長負(fù)責(zé) 編制審核 實施 計劃并 組織 實施內(nèi)部審核 ； 各 部門負(fù)責(zé)配合內(nèi)部審核 ， 并組織制訂和實施本部門不符合項的 糾正與預(yù)防措施。 0120xx 2 危險源辨識、風(fēng)險評價更新控制程序 QWDEO/B 0120xx 6 信息交流與溝通控制程序 QWDEO/B 0520xx 10 固體廢棄物排放控制程序 QWDEO/B 0920xx 14 設(shè)備設(shè)施環(huán)保安全控制程序 QWDEO/B 1420xx 19 消防控制程序 QWDEO/B ? ?1520xx 20 交通安全控制程序 QWDEO/B ? ?1620xx 21 員工職業(yè)健康管理控制程序 QWDEO/B ? ?1720xx 22 勞動防護(hù)用品管理控制程序 QWDEO/B ? ?1820xx 23 工會職業(yè)健康安全監(jiān)督控制程序 QWDEO/B ? ?1920xx 24 相關(guān)方管理程序 QWDEO/B ? ?2020xx 25 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 QWDEO/B ? ?2120xx 26 績效測量與監(jiān)視控制程序 QWDEO/B ? ?0120xx 27 合規(guī)性評價控制程序 QWDEO/B ? ?0220xx 28 不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序 QWDEO/B ? ?0320xx 29 事故、事件調(diào)查處理控制程序 QWDEO/B ? ?0420xx 30 記錄控制程序 QWDEO/B ? ?0520xx 31 內(nèi)部審核控制程序 QWDEO/B ? ?0620xx 32 管理評審控制程序 QWDEO/B ? ?0720xx 附錄四 . 管理手冊修改記錄 序號 條款號 更改人 /日期 批準(zhǔn)人 /日期 更改 方法 更改內(nèi)容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 9 20 附錄二： 運 行控制程序包職能分配表（二） 程序名稱 辦 認(rèn) 生 設(shè) 人 財 基 工 技 保 車 間 污水排放控制程序 ★ ★ ★ 大氣污染物排放控制程序 ★ ★ 固體廢棄物排放控制程序 ★ ★ ★ 噪聲排放控制程序 ★ ★ 資源、能源消耗控制程序 ★ ★ 危險化學(xué)品控制程序 ★ ★ 設(shè)備設(shè)施環(huán)保安全控制程序 ★ ★ 安全用電和電器設(shè)施 控制程序 ★ ★ 產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計環(huán)保安全控制程序 ★ 新、改、擴(kuò)建工程環(huán)保安全“三同時” 控制程序 ★ 生產(chǎn)運行安全控制程序 ★ ★ 消防控制程序 ★ ★ ☆ 交通安全控制程序 ★ ★ ☆ 員工職業(yè)健康管理控制程序 ★ ★ ☆ 勞動防護(hù)用品管理控制程序 ★ ☆ 工會職業(yè)健康安全監(jiān)督控制程序 ★ 相關(guān)方管理程序 ★ ★ ★ 環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理體系職能分配表 總經(jīng)理 管 代 認(rèn)證辦 生產(chǎn)部 設(shè)備處 生產(chǎn)車間 人資部 供應(yīng)處 銷售處 工程部 開發(fā)部 辦公室 出口部 工 會 基建處 財務(wù)部 倉 庫 質(zhì)保部 文登粉末 鋸業(yè)公司 后勤部 證券部 計算機(jī)中心 計量室 保衛(wèi)科 車隊 總要求 ★ ☆ ☆ 環(huán)境職業(yè)健康安全方針 ★ ☆ ☆ 環(huán)境因素識別 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 危險源辨識評價控制 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 法律法規(guī)和其它要求 ☆ ★