【正文】 ? 土地污染； ? 原材料和自然資源的使用； ? 固體廢棄物和副產(chǎn)品的排放； ? 能量釋放（如熱、輻射、振動(dòng)等） ? 物理屬性（如 大小、形狀、顏色、外觀等）。 由品質(zhì)保證部組織危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)價(jià)工作，公司管理者代表負(fù)責(zé)重要危險(xiǎn)源的批準(zhǔn)。 相關(guān)方在工作場(chǎng)所活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源及影響，按《 對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序 》執(zhí)行。 公司通過(guò)內(nèi)部溝通使員工了解適用于本公司的有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求，并將這些必要的信息傳達(dá)給其他有關(guān)的相關(guān)方，以確保在工作中遵守法律法規(guī)和其他要求。 管理者代表 ? 負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織和實(shí)施； ? 組織內(nèi)部一體化管理體系批準(zhǔn)，對(duì)一體化管理體系有效進(jìn)行負(fù)責(zé)； ? 負(fù)責(zé)一體化管理目標(biāo)、指標(biāo)的審核； ? 負(fù)責(zé)有關(guān)一體化管理體系事宜與外部溝通和聯(lián)系； ? 協(xié)助總經(jīng)理制定并貫徹公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針，質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)； ? 負(fù)責(zé)一體化管理體系建立、實(shí)施和保持，并 使其持續(xù)改進(jìn)。 技術(shù)研發(fā)中心 ? 按照公司級(jí)質(zhì)量目標(biāo)分解和建立部門(mén)級(jí)質(zhì)量目標(biāo)，并按部門(mén)級(jí)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期檢查； ? 負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件的編制、修改、回收、發(fā)放和銷(xiāo)毀，并組織貫徹實(shí)施； ? 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別，并對(duì)保持產(chǎn)品一致性的技術(shù)文件進(jìn)行控制； ? 組織編制產(chǎn)品工藝文件，根據(jù)工藝需要，設(shè)計(jì)工藝裝備； ? 負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)新工藝、新技術(shù)的試驗(yàn)研究工作； ? 負(fù)責(zé)開(kāi)展技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)改進(jìn)工作； ? 負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查、過(guò)程審核工作； ? 負(fù)責(zé)搜集產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； ? 負(fù)責(zé)本部門(mén)范圍內(nèi)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別與控制； 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部 ? 按照公司級(jí)質(zhì)量目標(biāo)分解和建立部門(mén)級(jí)質(zhì)量目標(biāo)，并按部門(mén)級(jí)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期檢查； ? 負(fù)責(zé)全面銷(xiāo)售管理工作，及時(shí)捕捉顧客信息，做好承攬工程的前期溝通工作，及時(shí)進(jìn)行合同評(píng)審； ? 負(fù)責(zé)向顧客和相關(guān)方傳達(dá)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，明確公司的要求； 杭州東鐵機(jī)械制造有限公司 管 理 手 冊(cè) 29 ? 負(fù)責(zé)制作投招標(biāo)的標(biāo)書(shū)、合同的簽訂，及時(shí)組織合同的評(píng)審； ? 負(fù)責(zé)編制發(fā)運(yùn)計(jì)劃，組織及時(shí)辦理發(fā)運(yùn)手續(xù)、組織發(fā)運(yùn)； ? 負(fù)責(zé)以合同為依據(jù)，及時(shí)組織貨款結(jié)算工作； ? 負(fù) 責(zé)公司售后服務(wù)工作。 ? 認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量，管理體系《管理手冊(cè)》和《程序文件》，建立健全的質(zhì)量管理體系，保證產(chǎn)品質(zhì)量在生產(chǎn)過(guò)程中滿足顧客和相關(guān)方要求。 ? 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中使用事宜的方法識(shí)別產(chǎn)品及產(chǎn)品狀態(tài)，并做好產(chǎn)品防護(hù)。 ? 參與公司發(fā)展戰(zhàn)略和資源配置等重大問(wèn)題的協(xié)商討論與審查，參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制訂和評(píng)審； ? 參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化，在職業(yè)健康安全事務(wù)上收集和反映員工的意見(jiàn)，享有代表權(quán)； ? 參與職業(yè)健康安全事務(wù)，包括危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃和事件的調(diào)查處理等； ? 參與職業(yè)健康安全管理方案和運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施及適用法律法規(guī)遵守情況的監(jiān)督與檢查； ? 參與事件和職業(yè)病的調(diào)查與處理； ? 代表員工與各層管理者進(jìn)行協(xié)商處理。 內(nèi)部信息交流內(nèi)容 a) 公司的管理方針、管理體系 的有關(guān)要求、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面內(nèi)容進(jìn)行信息溝通； b) 有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的法律法規(guī)及其它要求的信息進(jìn)行溝通； c) 重大質(zhì)量、環(huán)境和傷亡事件應(yīng)在當(dāng)天上報(bào)管理者代表和總經(jīng)理。 ? 接受質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核和外部審核。 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 ? 認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》以及國(guó)家有關(guān)計(jì)劃、財(cái)務(wù)、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)方面的各項(xiàng)方針、政策、法規(guī)、規(guī)章制度； ? 認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和經(jīng)營(yíng)決策； ? 嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，建立并完善公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度并組織實(shí)施； ? 負(fù)責(zé)編制公司資金、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)等財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃； ? 負(fù)責(zé)組 織公司稅務(wù)籌劃； ? 嚴(yán)格審核購(gòu)入物資預(yù)付款，采購(gòu)貨款支付、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)、員工薪資及保險(xiǎn)費(fèi)用的支出嚴(yán)格按照程序辦理支付； ? 負(fù)責(zé)為一體化有效運(yùn)行提供必要的財(cái)務(wù)資源。監(jiān)督、檢查財(cái)務(wù)紀(jì)律執(zhí)行情況。 ? 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的鑒定和總結(jié)工作。 與公司有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，包括： a) 我國(guó)已批準(zhǔn)的國(guó)際公約； b) 國(guó)家環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)； c) 地方或行 業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康安全規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)； d) 上級(jí)部門(mén)的通知、公報(bào)等其他要求； e) 相關(guān)方要求。當(dāng)發(fā)生適用的法律法規(guī)和其他要求變更、新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和相關(guān)方有建議或抱怨等情況時(shí)，在發(fā)生重大事件或重大事故時(shí)，各部門(mén)應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)源及時(shí)進(jìn)行辨識(shí)和補(bǔ)充、更新、評(píng)價(jià)以重新確定重要危險(xiǎn)源，及時(shí)報(bào)安環(huán)部和企劃部進(jìn)行匯總、補(bǔ)充和更新。 ? 新建、改建和擴(kuò)建基建項(xiàng)目的環(huán)境評(píng)價(jià)及三同時(shí)等內(nèi)容，按《新項(xiàng)目管理制度》執(zhí)行。 公司各部門(mén)按照《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》的規(guī)定，進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過(guò)程和活動(dòng)、并反映其對(duì)持續(xù)改進(jìn)承諾。 在符合法律和法規(guī)要求下滿足顧客和相關(guān)方要求，并且確保實(shí)現(xiàn)公司的一體化管理方針和目標(biāo)。本公司確保產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)、認(rèn)證標(biāo)志不在認(rèn)證產(chǎn)品之外的其他產(chǎn)品上使用； ? 認(rèn)證證書(shū)、認(rèn)證標(biāo)志管理具體按照《鐵路產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志使用管理辦法》執(zhí)行。 標(biāo)志 與標(biāo)識(shí)的使用： ? 公司通過(guò)國(guó)家批準(zhǔn)的管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證和 CRCC 認(rèn)證，獲得機(jī)構(gòu)頒發(fā)的認(rèn)證證書(shū)、認(rèn)證標(biāo)志； ? 當(dāng)獲證產(chǎn)品需要變更時(shí)（關(guān)鍵零部件、必備生產(chǎn)或檢測(cè)設(shè)備、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵生產(chǎn)場(chǎng)所等發(fā)生變更），品質(zhì)保證部應(yīng)在批量生產(chǎn)前提出認(rèn)證變更申請(qǐng)并經(jīng) CRCC 確認(rèn)；獲證后，當(dāng)申請(qǐng)人或生產(chǎn)廠名稱(chēng)、注冊(cè)及生產(chǎn)地址名稱(chēng)、產(chǎn)品名稱(chēng)或型號(hào)（結(jié)構(gòu)未變）、質(zhì)量管理體系等發(fā)生變更時(shí)，品質(zhì)保證部應(yīng)在一個(gè)季度內(nèi)向 CRCC 提出認(rèn)證變更申請(qǐng)與備案。 4 一體化管理體系 總要求 公司依據(jù) GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、和 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 要求》建立一體化的管理體系，將其形成文件加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 健康損害 可確認(rèn)的、由工作活動(dòng)和（或）工作相關(guān)狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。 環(huán)境指標(biāo) 為環(huán)境目標(biāo)所產(chǎn)生，為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所須規(guī)定并滿足的具體環(huán)境績(jī)效要求，它們可適用于整個(gè)組織或其局部。 有關(guān)質(zhì)量的術(shù)語(yǔ) 質(zhì)量 一組固有特性滿足要求的程度。通過(guò)實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系 ，確保其適宜性、有效性和充分性。 說(shuō)明： 滿足用戶期望，為鐵路運(yùn)輸提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 總經(jīng)理： 年 月 日 杭州東鐵機(jī)械制造有限公司 管 理 手 冊(cè) 7 職業(yè)健康安全事務(wù)代表任命書(shū) 為了進(jìn)一步加強(qiáng)員工職業(yè)健康安全方面的溝通與協(xié)調(diào)，反映員工在職業(yè)健康安全方面的意見(jiàn)和建議，維護(hù)員工應(yīng)有權(quán)益，根據(jù)公司 職業(yè)健康安全管理體系的要求，經(jīng)公司員工推薦并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)決定，任命 許梅平 為職業(yè)健康安全事務(wù)代表。 手冊(cè)的管理，執(zhí)行《文件控制程序》?，F(xiàn)予以發(fā)布，望全體員工遵照 執(zhí)行。 公司現(xiàn)有員工 300 余人，集聚機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、精密鑄造專(zhuān)業(yè)高、中級(jí)工程技術(shù)和各類(lèi)管理人才 60 余名。 其職責(zé)如下： 1. 質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人的職責(zé)： 1) 確保執(zhí)行與認(rèn)證產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求； 2) 確保加 貼認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求； 3) 及時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)涉及獲證產(chǎn)品安全性能的變更； 4) 負(fù)責(zé)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)認(rèn)證方面的事情； 5) 建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用； 6) 建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn) ,不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志 /認(rèn)證標(biāo)志。 環(huán)保守法，節(jié)能減排，污染預(yù)防，持續(xù)改進(jìn)。 適用范圍 本手冊(cè)描述的管理體系適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的全過(guò)程，適用于主要生產(chǎn)組合式制動(dòng)梁、承載鞍、手制動(dòng)機(jī)、呼吸式安全閥 、脫軌自動(dòng)制動(dòng)裝置、拉鉚釘、旋壓密封式制動(dòng)缸、前蓋后擋、鐵路貨車(chē)專(zhuān)用拉鉚釘、拉鉚銷(xiāo)等鐵道車(chē)輛配件的生產(chǎn)和服務(wù) ， 鐵路貨車(chē)專(zhuān)用鉚接器的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù) ，臨海分公司負(fù)責(zé)承載鞍 鑄件、 手制動(dòng)機(jī) 中 大齒輪和離合器 鑄件的生產(chǎn) 活動(dòng) 。 有關(guān)環(huán)境的術(shù)語(yǔ) 環(huán)境 組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。 污染預(yù)防 為了降低有害的環(huán)境影響而采用或綜合采用過(guò)程、慣例、技術(shù)、材料、杭州東鐵機(jī)械制造有限公司 管 理 手 冊(cè) 14 產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類(lèi)型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。 職業(yè)健康安全方針 總經(jīng)理就組織的職業(yè)健康安全績(jī)效正式表達(dá)的總體意圖和方向。 公司按照本手冊(cè)的要求： a) 對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的過(guò)程進(jìn)行控制； b) 識(shí)別、控制重要環(huán)境因素及重要危險(xiǎn)源； c) 對(duì)生產(chǎn)、環(huán)境績(jī)效、職業(yè)健康安全、法律法規(guī)和其他要求的符合性進(jìn)行測(cè)量。對(duì)需經(jīng) CRCC 備案的變更，可直接辦理變更備案。 a) 品質(zhì)保證部是記錄的歸口管理部門(mén)、建立公司總的記錄清單，記錄由品質(zhì)保證部統(tǒng)一編號(hào)，并規(guī)定保存期限； b) 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的編制、管理并建立本部門(mén)的記錄清單； c) 記錄應(yīng)清晰、詳細(xì)、明確、影響產(chǎn)品質(zhì)量安全性能的記錄均應(yīng)具備可追溯性； d) 記錄整理應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確； e) 記錄應(yīng)清晰，易于 識(shí)別和檢索。 a) 與公司的宗旨相適應(yīng)，與公司的理念相協(xié)調(diào)； b) 結(jié)合公司產(chǎn)品特性和生產(chǎn)規(guī)模，對(duì)滿足要求做出承諾； c) 對(duì)持續(xù)改進(jìn)做出承諾； d) 提供制定和評(píng)審目標(biāo)、指標(biāo)的框架； e) 對(duì)污染預(yù)防、預(yù)防職業(yè)病，安全生產(chǎn)、遵守法律法規(guī)，滿足規(guī)定要求做出承諾； f) 建立內(nèi)部溝通渠道，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的信息交流； g) 確保提供體系運(yùn)行的資源。 公司環(huán)境目標(biāo) －污水、噪聲排放達(dá)標(biāo)； －固廢 100%收集處理； －環(huán)境事故控制為 0。 c) 在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)考慮以下三種時(shí)態(tài)： ? 過(guò)去遺留的環(huán)境問(wèn)題 ? 現(xiàn)在正在產(chǎn)生的污染 ? 將來(lái)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)在公司外產(chǎn)生的環(huán)境因素。各部門(mén)負(fù)責(zé)制定 一般危險(xiǎn)源的控制措施并確認(rèn)，重要危險(xiǎn)源由品質(zhì)保證部組織各部門(mén)制訂管理方案和應(yīng)急預(yù)案或控制措施或管理制度并確認(rèn)，在確定風(fēng)險(xiǎn)控制措施或考慮對(duì)現(xiàn)有控制措施進(jìn)行更改時(shí)，應(yīng)考慮按照 1）消除、 2）替代、 3）工程控制、 4）標(biāo)識(shí) /警告 /管理控制、 5）個(gè)人防護(hù)用品的優(yōu)先順序來(lái)確認(rèn)。 新建、改建和擴(kuò)建基建項(xiàng)目的危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)及三同時(shí)等內(nèi)容，按《新項(xiàng)目管理制度》執(zhí)行。 品質(zhì)保證部采用適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)方法，對(duì)公司環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的適用性和遵 守情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)組織編制并審核一體化《管理手冊(cè)》、《程序文件》； 杭州東鐵機(jī)械制造有限公司 管 理 手 冊(cè) 26 ? 審核質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案，組織環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià)； ? 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； ? 負(fù)責(zé)法律、法規(guī)適用性的審批； ? 確保提高滿足顧客要求的意識(shí)。 生產(chǎn)制造部 ? 按照公司級(jí)質(zhì)量目標(biāo)分解和建立部門(mén)級(jí)質(zhì)量目標(biāo)，并按部門(mén)級(jí)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期檢查； ? 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的編制，并組織實(shí)施； ? 負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)管理方面的文件、規(guī)章制度，并監(jiān)督實(shí)施； ? 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備管理，組織均衡生產(chǎn)，負(fù)責(zé)搞好生產(chǎn)人員的調(diào)配與管理、安全文明生產(chǎn)和定置管理； ? 負(fù)責(zé)組織召開(kāi)各類(lèi)生產(chǎn)會(huì)議，協(xié)調(diào)處理生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的各種問(wèn)題； ? 負(fù)責(zé)組織實(shí)施車(chē)間員工培訓(xùn)與考核工作； ? 負(fù)責(zé)對(duì)合格認(rèn)證產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志的入庫(kù)管理、領(lǐng)用、使用； ? 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，制定安全防范措施，并監(jiān)督檢查落實(shí)情況； ? 負(fù)責(zé)組織對(duì)事故的調(diào)查、分析、處理，突發(fā)的火災(zāi)、爆炸事故應(yīng)急措施的實(shí)施工作，并負(fù)責(zé)組織這方面的預(yù)防、培訓(xùn)和演習(xí)活動(dòng)。 ? 組織分公司的質(zhì)量目標(biāo)的分解工作，并且圍繞目標(biāo)開(kāi)展有效的管理活動(dòng)，杭州東鐵機(jī)械制造有限公司 管 理 手 冊(cè) 31 并不斷推進(jìn)管理改進(jìn)工作。 ? 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量工作；原材料、外協(xié)件、輔助材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作； ? 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行控制，以防止其非預(yù)期的使用。 應(yīng)告知工作人員關(guān)于他們的參與安排，包括誰(shuí)是他們的職業(yè)健康安全事務(wù)代