內(nèi)審檢查表范本(參考版)
2025-07-03 20:34本頁面
【正文】 質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號：? 頁碼：受審部門倉庫接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評價5．3是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．1是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)?質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況如何?統(tǒng)計有否依據(jù)?是否可信?5．5．15．5．3是否了解本部門及自身的職責(zé),內(nèi)部溝通方法及效果?是否制定必要的倉庫管理制度?( 5．5．1)倉庫和其他部門的溝通是否暢順?( 5．5．3)7．5．5是否針對顧客要求的產(chǎn)品特性提供有效的防護(hù)措施?搬運、包裝、儲存、保護(hù)過程中包括倉庫設(shè)施和儲存環(huán)境是否能確保產(chǎn)品質(zhì)量不受損壞?到倉庫抽查帳、物、卡是否一致?8．2．3如何對產(chǎn)品防護(hù)的全過程進(jìn)行監(jiān)控?7．5．3現(xiàn)場觀察產(chǎn)品、包裝和防護(hù)標(biāo)識以及產(chǎn)品的狀態(tài)如何?8．3不合格品如何處置及標(biāo)識?8．5．28．5．3糾正和預(yù)防措施實施情況及有效性評價如何? 注：合格在評價欄打“√”，不合格在評價欄打“╳”，觀察項作“△”。7) 在使用前是否進(jìn)行了確認(rèn)?分別在生產(chǎn)車間現(xiàn)場和檢驗科抽查若干檢測量具是否在有效期內(nèi)?8．2．4是否明確并實施了在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的測量和監(jiān)控需求?是否按要求對產(chǎn)品特性進(jìn)行了測量和監(jiān)控?符合驗收準(zhǔn)則的證據(jù)是否形成了文件?是否表明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者?抽查若干檢驗點,檢驗依據(jù)是否明確并按規(guī)定(或檢驗指導(dǎo)書)進(jìn)行檢驗和記錄?檢驗狀態(tài)標(biāo)識是否明確?實施情況如何?特殊放行時,是否經(jīng)過批準(zhǔn)?7．5．4是否對顧客財產(chǎn)予以驗證和標(biāo)識?4．2．1是否有不合格品控制程序?8．3是否對不合格產(chǎn)品進(jìn)行識別和控制,以防止非預(yù)期的使用或交付?發(fā)現(xiàn)不合格品是否能及時報告?有關(guān)部門是否能及時處理?不合格產(chǎn)品是否予以糾正?糾正有哪些措施?是否進(jìn)行了再確認(rèn)?是否應(yīng)要求報告了不合格產(chǎn)品的建議和糾正措施,以便客戶最終用戶成員或其他團(tuán)體同意讓步?8．4是否對檢驗的結(jié)果和不合格品進(jìn)行了數(shù)據(jù)分析?8．5．28．5．3糾正和預(yù)防措施實施情況及有效性評價?注：合格在評價欄打“√”，不合格在評價欄打“╳”，觀察項作“△”。5) 保存校準(zhǔn)記錄。3) 防止調(diào)試不當(dāng)而使校準(zhǔn)失敗。質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號：? 頁碼：受審部門質(zhì)檢部接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評價5．3是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．1是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)?質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況如何?統(tǒng)計有否依據(jù)?是否可信?是否了解本部門及自身的職責(zé)、內(nèi)部溝通方法及效果? (5．5．3)5．5．3是否了解本部門及自身的職責(zé)、內(nèi)部溝通方法及效果?7．6是否對確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的測量方法和所需的監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行了識別?是否配備了必要的監(jiān)控和測量裝置?能否滿足質(zhì)量控制要求?如何確保測量能力與測量要求相一致?測量和監(jiān)控設(shè)備是否滿足以下要求:1) 定期或使用前校準(zhǔn)和調(diào)試。3) 人員資格的要求.7．4．3組織是否識別了對采購產(chǎn)品的驗證所需的活動?這些活動是否得到了實施?當(dāng)顧客或組織到供方貨源處進(jìn)行驗證活動時是否在采購資料中作出明確規(guī)定包括驗證的產(chǎn)品放行方法?8．5．28．5．3糾正和預(yù)防措施實施情況及有效性評價?注：合格在評價欄打“√”，不合格在評價欄打“╳”，觀察項作“△”。質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號：? 頁碼：受審部門采購部門接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評價5．3是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．1是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)?質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況如何?統(tǒng)計有否依據(jù)?是否可信?5．5．15．5．3是否了解本部門及自身的職責(zé)?內(nèi)部溝通方法及效果?7．4．1對采購物資是否分類管理?怎樣確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求?是否制定選擇和評價供方和重新評價準(zhǔn)則?評價結(jié)果及以后的跟進(jìn)措施是否有記錄?是否明確了采購的依據(jù)?其信息是否包括:1) 產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、批準(zhǔn)的要求。3) 使用的方法和程序。3) 支援服務(wù).現(xiàn)場設(shè)施設(shè)備運行和保養(yǎng)是否良好?是否對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所處的工作環(huán)境加以管理?現(xiàn)場環(huán)境的評價?
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