iso9001內(nèi)審檢查表(范本)(參考版)
2025-08-01 17:22本頁(yè)面
【正文】 內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門(mén)總經(jīng)理編制日期質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)ISO9001：2008依據(jù)體系文件1 質(zhì)量管理體系文件2 法律法規(guī)/顧客要求3 ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)審核員審核的過(guò)程4. 質(zhì)量管理體系；5. 管理職責(zé)；6. 資源管理序號(hào)審核項(xiàng)目及要求審 核 記 錄審 核 結(jié) 論010203040506070809總經(jīng)理是否清楚自己的職責(zé)和權(quán)限？公司質(zhì)量方針是否體現(xiàn)了顧客的期望和需求？是否在內(nèi)部得到溝通和理解？公司是否在相關(guān)職能和層次上制定了與質(zhì)量方針保持一致的、可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)？公司總質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況怎樣？公司產(chǎn)品和服務(wù)的顧客滿意度怎樣？公司組織機(jī)構(gòu)是否適宜體系運(yùn)作？各部門(mén)與產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)有關(guān)的工作人員是否規(guī)定了職責(zé)和權(quán)限？是否任命了一名管理者為管理者代表？管理者代表能否履行相應(yīng)的職權(quán)？公司的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等資源配置是否滿足體系運(yùn)作要求？管理評(píng)審是否按計(jì)劃進(jìn)行？評(píng)審的情況是否符合公司規(guī)定？結(jié)論如何？管理評(píng)審提出的問(wèn)題是否已制訂糾正（預(yù)防）措施？是否進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證？審核員/日期內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門(mén)管理者代表編制日期 2009年2月15日質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)ISO9001：2008 依據(jù)體系文件1 質(zhì)量管理體系文件2 法律法規(guī)/顧客要求3 ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)審核員審核的過(guò)程4. 質(zhì)量管理體系；5. 管理職責(zé)； 監(jiān)視和測(cè)量； 數(shù)量分析； 改進(jìn)序號(hào)審核項(xiàng)目及要求審 核 記 錄審 核 結(jié) 論010203040506070809管理者代表是否清楚自己的職責(zé)和權(quán)限？公司在相關(guān)職能和層次上的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況怎樣？是否根據(jù)體系標(biāo)準(zhǔn)建立了相關(guān)體系文件？“質(zhì)量管理體系文件”是否覆蓋了ISO9001：2008的要素和過(guò)程？是否包括了形成文件的程序？是否對(duì)體系過(guò)程之間的相互作用進(jìn)行了表述？“程序文件”是否對(duì)“質(zhì)量管理體系文件”要求的各項(xiàng)活動(dòng)做出了規(guī)定？是否適合公司質(zhì)量體系的運(yùn)行？是否進(jìn)行了管理評(píng)審？管理評(píng)審中的糾正預(yù)防措施是否落實(shí)并跟蹤監(jiān)督？公司質(zhì)量體系內(nèi)部審核是否形成文件化程序？?jī)?nèi)審員是否經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)并取得上崗資格？?jī)?nèi)審是否按計(jì)劃進(jìn)行？審核安排是否符合程序要求？審核員/日期內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門(mén)管理者代表編制日期 質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)ISO9001：2008 依據(jù)體系文件1 質(zhì)量管理體系文件2 法律法規(guī)/顧客要求3 ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)審核員審核的過(guò)程4. 質(zhì)量管理體系；5. 管理職責(zé)； 監(jiān)視和測(cè)量； 數(shù)量分析； 改進(jìn)序號(hào)審核項(xiàng)目及要求審 核 記 錄審 核 結(jié) 論101112131415內(nèi)審活動(dòng)是否有書(shū)面記錄？是否形成書(shū)面報(bào)告？?jī)?nèi)審中的不符合項(xiàng)是否形成記錄？是否制定糾正（預(yù)防）措施并實(shí)施？是否進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證？措施是否有效？?jī)?nèi)審報(bào)告是否提交了管理
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