【正文】 檢測(cè)結(jié)果 由專(zhuān)人 對(duì)數(shù)據(jù) 進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析 ，實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人根據(jù)比對(duì)實(shí)驗(yàn)分析報(bào)告，對(duì)不具可比性項(xiàng)目提出整改意見(jiàn)。 4 比對(duì)計(jì)劃 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目和外部實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)每年進(jìn)行二次。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)比對(duì)試驗(yàn)的實(shí)施和全過(guò)程質(zhì)量監(jiān)督。 2 范圍 適用于我公司實(shí)驗(yàn)室與外部委托實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)同一批次產(chǎn)品相同檢驗(yàn)項(xiàng)目之間的比對(duì)。 所有留樣的取樣記錄、檢驗(yàn)原始記錄、臺(tái)帳均應(yīng)真實(shí)、清晰、規(guī)范、妥善保存。 用于穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn)的留樣：穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn)方案規(guī)定。 產(chǎn)品：存放到有效期后再存 放一年。對(duì)留樣的使用應(yīng)慎重，禁止隨意亂用，取用樣品必須經(jīng)過(guò)的質(zhì)量管理部部長(zhǎng)同意，由保管人員稱(chēng)取樣品并在臺(tái)帳上登記，寫(xiě)明取樣人、日期、數(shù)量等。 所有留樣都是極其重要的質(zhì)量實(shí)物檔案，未經(jīng)允許任何人不得隨便亂用和借用。 定期對(duì)樣品進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有滲漏或較大異味時(shí)，應(yīng)及時(shí)查找原因，并采取 相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。 樣品柜每層都應(yīng)水平、牢固可靠；樣品柜除需保存的樣品外，應(yīng)清潔無(wú)污染，特殊樣品必須在特定條件下保存。 需要作產(chǎn)品穩(wěn)定性考察的，根據(jù)穩(wěn)定性考察方案?jìng)渥銟悠妨?，并提前按照每次定期檢測(cè)所需樣品量將樣品分好。 在《留樣登記臺(tái)帳》上進(jìn)行登記，寫(xiě)明位置號(hào)、批號(hào)、留樣時(shí)間、留樣數(shù)量。 在留樣瓶上貼好留樣標(biāo)簽，填寫(xiě)好各項(xiàng)內(nèi)容：樣品名稱(chēng)、批號(hào)、數(shù)量、留樣時(shí)間、留樣人。 對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品，在未得到妥善處理以及處置結(jié)果未得到充分評(píng)估之前，必須留樣。 留樣的要求 凡本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品及中間產(chǎn)品均需逐批留樣。 ： 適用研發(fā)和生產(chǎn)過(guò)程中涉及到的原料、中間產(chǎn)品及成品的留樣管理。 7. 嚴(yán)禁利用實(shí)驗(yàn)室作會(huì)議室及其他文娛活動(dòng)和學(xué)習(xí)場(chǎng)所。 5. 實(shí)驗(yàn)室工作臺(tái)面應(yīng)保持水平和無(wú)滲漏，墻壁和地面應(yīng)當(dāng)光滑和容易清洗。 3. 隨時(shí)保持實(shí)驗(yàn)室衛(wèi)生，不得亂扔紙屑等雜物，測(cè)試用過(guò)的廢棄物要倒在固定的箱筒內(nèi)，并及時(shí)處理。 六、環(huán)境條件要求 1. 實(shí)驗(yàn)室內(nèi)要經(jīng)常保持清潔衛(wèi)生，每天上下班應(yīng)進(jìn)行清掃整理，桌柜等表面應(yīng)每天用消毒液擦拭，保持無(wú)塵，杜絕污染。 5．實(shí)驗(yàn)完畢，即時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)和實(shí)驗(yàn)用具，對(duì)染菌帶毒物品，進(jìn)行消毒滅菌處理。 3．嚴(yán)禁用口直接吸取藥品和菌液，按無(wú)菌操作進(jìn)行，如發(fā)生菌液，病原體濺出容器外時(shí)，應(yīng)立即用有效消毒劑進(jìn)行徹底消毒，安全處理后方有離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)。 五、安全制度 1．進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室工作衣、帽、鞋必須穿戴整齊。 3．玻璃器皿使用前應(yīng)除去污垢，并用清潔液或 2%稀鹽酸溶液浸泡 24 h 后，用清水沖洗干凈備用。 四、玻璃器皿管理、使用制度 1．根據(jù)測(cè)試項(xiàng)目的要求，申報(bào)玻璃儀器的采購(gòu)計(jì)劃、詳細(xì)注明規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量、要求， 硬質(zhì)中性玻璃儀器應(yīng)經(jīng)計(jì)量驗(yàn)證合格。 3．領(lǐng)用藥品試劑，需填寫(xiě)請(qǐng)領(lǐng)單、由使用人和室負(fù)責(zé)人簽字，任何人無(wú)權(quán)私自出借或饋送藥品試劑，本單位科、室間或外單位互借時(shí)需經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字。 三、藥品管理、使用制度 1．依據(jù)本室檢測(cè)任務(wù)，制定各種藥品試劑采購(gòu)計(jì)劃，寫(xiě)清品名、單位、數(shù)量、純度、包裝規(guī)格，出廠日期等，領(lǐng)回后建立帳目，專(zhuān) 人管理，每半年做出消耗表，并清點(diǎn)剩余藥品。 6．儀器設(shè)備應(yīng)保持清潔，一般應(yīng)有儀器套罩。 4．各種儀器（冰箱、溫箱除外），使用完畢后要立即切斷電源，旋鈕復(fù)原歸位，待仔細(xì)檢查后，方可離去。 2．實(shí)驗(yàn)室所使用的儀器、容器應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求，保證準(zhǔn)確可靠，凡計(jì)量器具須經(jīng)計(jì)量部門(mén)檢定合格方能使用。 6．科、室負(fù)責(zé)人督促本制度嚴(yán)格執(zhí) 行，根據(jù)情況給于獎(jiǎng)懲，出現(xiàn)問(wèn)題立即報(bào)告，造成病原擴(kuò)散等責(zé)任事故者，應(yīng)視情節(jié)直至追究法律責(zé)任。 4．各種器材應(yīng)建立請(qǐng)領(lǐng)消耗記錄，貴重儀器有使用記錄，破損遺失應(yīng)填寫(xiě)報(bào)告；藥品、器材、菌種不經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自外借和轉(zhuǎn)讓?zhuān)坏盟阶阅贸?，?yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《菌種保管制度》。 2．進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室必須穿工作服，進(jìn)入無(wú)菌室換無(wú)菌衣、帽、鞋，戴好口罩，非實(shí)驗(yàn)室人員不得進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室，嚴(yán) 格執(zhí)行安全操作規(guī)程。 事故發(fā)生后，食品安全小組組長(zhǎng)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)本方案和有關(guān)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審與修訂，使其不斷完善。 6. 糾正與完善 如有事故發(fā)生，由質(zhì)檢部組織進(jìn)行原因分析，編制《食品安全事故調(diào)查報(bào)告》，針對(duì)導(dǎo)致食品安全事故的原因，如異常作業(yè)、操作人員缺乏培訓(xùn)等，由責(zé)任部門(mén)采取糾正措施，交食品安 全小組組長(zhǎng)確認(rèn)后予以實(shí)施。哪一級(jí)發(fā)生遲報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)的問(wèn)題，由哪一級(jí)負(fù)責(zé)。 生產(chǎn)車(chē)間、部門(mén)主要負(fù)責(zé)人為本部門(mén)食品安全事故報(bào)告的第一責(zé)任人，如事故發(fā)生后，要及時(shí)上報(bào)，不得遲報(bào)、漏報(bào)和瞞報(bào)，不得避重就輕、遮遮掩掩，要實(shí)事求是。 食品安全事故處置 發(fā)生食品安全事故時(shí)要封存暫扣可能導(dǎo)致食品安全事故的產(chǎn)品及其原料，并立即進(jìn)行檢驗(yàn)、分析、調(diào)查；對(duì)確認(rèn)屬于被污染的產(chǎn)品及其原料，應(yīng)立即停止生產(chǎn)、銷(xiāo)售并按照《不合格產(chǎn)品召回制度》立即予以召回并銷(xiāo)毀。 階段報(bào)告 既要報(bào)告新發(fā)生的情況，也 要對(duì)初次報(bào)告的情況進(jìn)行補(bǔ)充和修正，包括事故的發(fā)展與變化、處置進(jìn)程、事故原因等。任何部門(mén)或者個(gè)人不得對(duì)食品安全事故隱瞞、謊報(bào)、緩報(bào)，不得毀滅有關(guān)證據(jù)。 4. 工作程序 報(bào)告 報(bào)告原則：公司任何員工有義務(wù)在第一時(shí)間報(bào)告或越級(jí)報(bào)告涉及公司產(chǎn)品的食品安全事故。 銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)認(rèn)定為食品安全事故后，產(chǎn)品召回的具體實(shí)施工作。 公司食品安全小組負(fù)責(zé)識(shí)別潛在緊急情況和事故，配合制定必要的應(yīng)急預(yù)案。 2. 定義 食品安全事故：指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，對(duì)人體健康有危害或者可能有危害的事故。 本單位的所有人員應(yīng)自覺(jué)遵守本制度，對(duì)違反本制度的一律從嚴(yán)追究其責(zé)任。 實(shí)施召回的不合格產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)定點(diǎn)存放，存放場(chǎng)所應(yīng)當(dāng)有明顯標(biāo)志，召回產(chǎn)品的批號(hào)和數(shù)量必須準(zhǔn)確記錄。 產(chǎn)品召回應(yīng)自覺(jué)接受工商行政管理部門(mén)及有關(guān)監(jiān)督管理部門(mén)的指導(dǎo)和監(jiān)督，產(chǎn)品召回情況應(yīng)及時(shí)、完整、真實(shí)地報(bào)告工商行政管理部門(mén)及有關(guān)監(jiān)督管理 39 部門(mén)。 發(fā)現(xiàn)所銷(xiāo)售的產(chǎn)品屬本制度所列的不合格產(chǎn)品，或接到產(chǎn)品企業(yè)、供貨商、下級(jí)銷(xiāo)售商通知的，應(yīng)立即啟動(dòng)不合格產(chǎn)品召回程序。 2. 下列產(chǎn)品必須嚴(yán)格遵守本制度召回： （ 1） 存在安全隱患，可能對(duì)人身健康和生命安全造成損害的產(chǎn)品； （ 2） 存在設(shè)計(jì)缺陷或制造缺陷，影響正常使用，危及人身安全及財(cái)產(chǎn)損失的產(chǎn)品； （ 3） 檢驗(yàn)、檢疫不合格的，或依法應(yīng)當(dāng)檢驗(yàn)、檢疫而未經(jīng)檢驗(yàn)、檢疫的產(chǎn)品； （ 4） 超過(guò)安全使用期限或者保質(zhì)日期的產(chǎn)品； （ 5） 摻雜、摻假 ，以假充真、以次充好，偷工減料等違法產(chǎn)品； （ 6） 與監(jiān)督管理部門(mén)抽檢核定質(zhì)量不合格產(chǎn)品同批次的產(chǎn)品； （ 7） 被監(jiān)督管理部門(mén)責(zé)令召回、或本單位認(rèn)為需要召回的產(chǎn)品。如不符合標(biāo)準(zhǔn)，按不合格品處理（返工或報(bào)廢等）。 五、成品不合格品的控制 ⒈ 車(chē)間接到不合格品通知后，按處理意見(jiàn)對(duì)可以返工的進(jìn)行處理，對(duì)不能返工的作報(bào)廢處理，并要查找原因、責(zé)任人； ⒉ 返工后的成品必須重新檢驗(yàn)； 37 ⒊ 不合格品不準(zhǔn)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，不準(zhǔn)進(jìn)廠。 三、不合格半成品的控制 ⒈ 半成品倉(cāng)接到不合格品通知后，要對(duì)不合格品進(jìn)行隔離放置，并做好標(biāo)識(shí)； ⒉ 由質(zhì)檢部下達(dá)不合格品處理通知書(shū)，相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)處理； ⒊ 不合格品嚴(yán)禁進(jìn)入下道生產(chǎn)工序； ⒋ 對(duì)于可能讓步接收的，車(chē)間要按檢驗(yàn)處理意見(jiàn)對(duì)半成品進(jìn)行處理 。 36 不合格品管理制度 一、不合格品控制原則 ⒈ 以《檢驗(yàn)報(bào)告》通知各相關(guān)部門(mén)； ⒉ 一旦發(fā)現(xiàn)不合格品的記錄，確定不合格品的范圍，如：生產(chǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、產(chǎn)品批次、設(shè)備、責(zé)任人等； ⒊ 做好不合格品的記錄，確定不合格品的范圍，如：生產(chǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、產(chǎn)品批次、設(shè)備、責(zé)任人等； ⒋ 由質(zhì)檢部對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)價(jià)，并提出處理意見(jiàn)，以確定是否能讓步接收或返工、報(bào)廢或拒收； ⒌ 應(yīng)將不合格品與合格品隔離存放，并貼好標(biāo)識(shí)，防止在處理前被誤用； ⒍ 根據(jù)處理意見(jiàn)，各相關(guān)部門(mén)對(duì)不合格品進(jìn)行處理，由質(zhì)檢員監(jiān)督實(shí)施。 g) 銷(xiāo)售部指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)收集、分類(lèi)、整理來(lái)自顧客的反饋信息，并及時(shí)將信息匯總在“顧客信息匯總表”上，并報(bào)到質(zhì)檢部，質(zhì)檢部對(duì)其進(jìn)行分析，屬產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的按《改進(jìn)控制》實(shí)施。對(duì)回單要及時(shí)匯總并進(jìn)行處理。驗(yàn)證方法可采用顧客驗(yàn)收后當(dāng)場(chǎng)簽 字或回單形式，以此來(lái)衡量服務(wù)質(zhì)量。 （ 2） 顧客要求下的服務(wù) a) 顧客對(duì)服務(wù)有要求時(shí)，銷(xiāo)售人員按合同評(píng)審對(duì)其進(jìn)行評(píng)審。若屬本公司產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，質(zhì)檢部填寫(xiě)“糾正措施通知單”交給責(zé)任部門(mén)。 35 h) 服務(wù)完畢后，被委派的技術(shù)人員和檢驗(yàn)員，要在“顧客投訴及處理記錄表”上的“處理實(shí)施情況”欄目中認(rèn)真做好記錄，并由顧客確認(rèn)、簽名。 g) 被委派的技術(shù)人員和檢驗(yàn)員赴現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)時(shí)，要根據(jù)“顧客投訴及處理記錄表”上的信息進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查時(shí)，必須仔細(xì)了解產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)生原因。 e) 被委派的技術(shù)人員根據(jù)此“記錄表”上的處理意見(jiàn)，如省內(nèi)發(fā)生的，則于三天內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行 處理；省外發(fā)生的，于一周內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)處理；邊遠(yuǎn)地區(qū)發(fā)生的于十天內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行處理。 d) 凡屬產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，接待人員應(yīng)在當(dāng)天將“顧客投訴及處理記錄表”和顧客投訴函件等交到質(zhì)檢部。 c) 顧客投訴屬質(zhì)量問(wèn) 題時(shí)，接待人員將顧客反映的情況，填寫(xiě)在“顧客投訴及處理記錄表”上。對(duì)顧客提出的問(wèn)題，接待人員在“顧客投訴及處理記錄表”上做好記錄，盡量解決好顧客提出的問(wèn)題使顧客滿意。 本制度適用于公司的售后服務(wù)活動(dòng)。 來(lái)自顧客的重大質(zhì)量投訴和 顧客的期望，銷(xiāo)售部及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。 銷(xiāo)售部不定期組織有關(guān)人員走訪顧客，征求顧客對(duì)本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量的意見(jiàn)，并認(rèn)真對(duì)其分析，總結(jié)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。 4. 顧客信息及管理 銷(xiāo)售部指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)不定期向顧客發(fā)函 “產(chǎn)品質(zhì)量征詢(xún)單”，以此廣泛征求顧客意見(jiàn)。對(duì)簽訂的合同要將其服務(wù)內(nèi)容寫(xiě)進(jìn)合同中； 銷(xiāo)售部針對(duì)具體合同要求，制訂出服務(wù)實(shí)施計(jì)劃； 銷(xiāo)售部根據(jù)服務(wù)實(shí)施計(jì)劃，會(huì)同有關(guān)責(zé)任部門(mén)按計(jì)劃進(jìn)行分工和實(shí)施，并將計(jì)劃復(fù)印件交給責(zé)任部門(mén)； 當(dāng)服務(wù)工作完成后，銷(xiāo)售部對(duì)其實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，以滿足合同規(guī)定要求。責(zé)任部門(mén)按《改進(jìn)控制》采取糾正措施。 被委派的技術(shù)人員和檢驗(yàn)員回公司后，及時(shí)將 “顧客投訴及處理記錄表”交到質(zhì)檢部。屬本公司產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的給予退換；屬顧客使用不當(dāng)造成質(zhì)量問(wèn)題的，要求顧客給予有償服務(wù)。 被委派的技術(shù)人員或檢驗(yàn)員應(yīng)由具備相應(yīng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)的人擔(dān)任，以保證服務(wù)質(zhì)量。質(zhì)檢部根據(jù)投訴內(nèi)容，會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)其分析，提出采取措施意見(jiàn)，然后在“顧客投訴及處理記錄表”上的“處理意見(jiàn)”欄目中填寫(xiě)處理意見(jiàn)，并將此記錄交給被委派的技術(shù)人員。對(duì) 來(lái)函、傳真、來(lái)電的質(zhì)量投訴也由專(zhuān)人負(fù)責(zé)將顧客反映情況填寫(xiě)在“顧客投訴及處理記錄表”上，并制定出解決投訴的方案。 顧客的投訴屬非質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，接待人員與顧客協(xié)商解決，并得到顧客滿意為止。 2. 售后服務(wù)工作內(nèi)容 專(zhuān)人負(fù)責(zé)做好對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量投訴信息（信函、傳真、來(lái)電、來(lái)訪）的管理： — 對(duì)顧客來(lái)訪（或投訴者）的接待，接待人員做到熱情、禮貌周到。 32 售后服務(wù)管理規(guī)定 1. 目的和 范圍 本制度旨在規(guī)范售后服務(wù)的管理，更好地提升公司的信用。運(yùn)輸過(guò)程中要防止因顛簸、擠壓而使包裝變形、破損等質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)生。嚴(yán)禁不合格品出庫(kù)。如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)提出驗(yàn)證。 交付 倉(cāng)管員在接到檢驗(yàn)報(bào)告單后，按《發(fā)貨單》所列品種、數(shù)量給予發(fā)貨。 產(chǎn)品要遵守先進(jìn)先出的原則。 ４ .1 包裝 產(chǎn)品的包裝應(yīng)符合包裝標(biāo)準(zhǔn)要求。 適用于產(chǎn)品在公司內(nèi)部和產(chǎn)品運(yùn)輸銷(xiāo)售過(guò)程中的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的控制。 三、成品倉(cāng)管理制度 ⒈ 成品倉(cāng)環(huán)境要滿足產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，要防火、防高溫、防潮，采光、通風(fēng)要良好，保持清潔整齊； ⒉ 成品的放置必須符合其性質(zhì)要求 ，堆放必須安全規(guī)范； ⒊ 凡是車(chē)間生產(chǎn)出來(lái)的合格產(chǎn)品交倉(cāng)管人員入庫(kù)時(shí)，應(yīng)開(kāi)列產(chǎn)品進(jìn)倉(cāng)單，車(chē)間 29 和倉(cāng)庫(kù)各持一份； ⒋ 進(jìn)入成品倉(cāng)的產(chǎn)品必須是合格的產(chǎn)品，包裝必須規(guī)范，對(duì)于包裝不規(guī)范的產(chǎn)品，倉(cāng)管人員有權(quán)據(jù)收； ⒌ 成品進(jìn)倉(cāng)后，倉(cāng)管人員每日對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行巡檢，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)處理； ⒍ 由供銷(xiāo)科開(kāi)出提貨單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取產(chǎn)品，倉(cāng)管員憑單發(fā)放產(chǎn)品，任何人不準(zhǔn)直接到倉(cāng)庫(kù)提取產(chǎn)品； ⒎ 成品出倉(cāng)必須防防蟲(chóng)鼠、防霉?fàn)€，嚴(yán)格按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行； ⒏ 倉(cāng)管人員每日進(jìn)行賬物核對(duì)，做到賬物相符； ⒐ 對(duì)已變質(zhì)的成品不得出廠，作報(bào)廢 處理。 28 庫(kù)房管理制度 一、原輔材料及包裝材料倉(cāng)庫(kù)管理制度 ⒈ 原輔材料及包裝材料倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)禁煙火，防火、防熱、防潮，采光、通風(fēng)設(shè)施良好，保持清潔、整齊、干燥； ⒉ 原輔材料及包裝材料放置必須符合其性質(zhì)要求； ⒊ 材料來(lái)源清楚，每批進(jìn)廠材料必須進(jìn)行