風(fēng)險分級管控體系實(shí)施指南(參考版)
2025-07-03 15:52本頁面
【正文】 根據(jù)R值得大小，將風(fēng)險級別分為以下四級：R=L*S=17～25：關(guān)鍵風(fēng)險（1級），需要立即停止作業(yè)；R=L*S=13～16：重要風(fēng)險（2級），需要消減的風(fēng)險；R=L*S=8～12：中度風(fēng)險（3級），需要特別控制的風(fēng)險；R=L*S=1～7：低度風(fēng)險（4級），需要關(guān)注的風(fēng)險； 嚴(yán)重性S 可能性L 123451123452246810336912154481216205510152025附件四：危險源辨識、評價一覽表 危險源辨識、評價一覽表 文件編號： 填報單位： 填表人： 填表時間： 年 月 日序號作業(yè)活動/區(qū)域、地點(diǎn)危險源可能導(dǎo)致的事故作業(yè)條件危險性評價危險級別現(xiàn)有控制措施備注LECD 附件五：高危風(fēng)險作業(yè)審批單 編號：№ 高危風(fēng)險作業(yè)審批單單位： 作業(yè)名稱工作票號工作負(fù)責(zé)人區(qū)域負(fù)責(zé)人簽名計劃工作時間 年 月 日 時 分至 月 日 時 分存在的危險因素: 需補(bǔ)充的防范措施： 如：高空墜落、人員中毒等 安全防范措施落實(shí)情況監(jiān)護(hù)人驗(yàn)收時間企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或安全管理人員簽字審批時間備注附件六：外來單位危險作業(yè)安全許可證 編號：№ 外來單位危險作業(yè)安全許可證 施工單位作業(yè)時間作業(yè)區(qū)域現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人確認(rèn)事項:□有專項施工（安全技術(shù)措施）方案,并經(jīng)批準(zhǔn)已逐項落實(shí) □向作業(yè)人員進(jìn)行書面交底□特種作業(yè)人員均持證上崗，并經(jīng)體檢合格 □配發(fā)的工器具和勞防用品符合崗位要求 □ 風(fēng)力及天氣不影響作業(yè)□ 安全防護(hù)設(shè)施(作業(yè)[隔離]平臺、安全網(wǎng)、通道、欄桿、溜繩等)經(jīng)逐項檢查驗(yàn)收合格□ 起重設(shè)備、機(jī)具、設(shè)施（吊機(jī)、提升機(jī)、升降架、吊盤、吊籠、腳手架、梯子等），經(jīng)逐項檢查驗(yàn)收合格□因作業(yè)需拆除安全防護(hù)設(shè)施時，經(jīng)施工負(fù)責(zé)人和專業(yè)車間批準(zhǔn)，并有相應(yīng)的可靠安全措施其他補(bǔ)充措施作業(yè)人員名單姓 名年齡性別工 種教育（持證）情況作業(yè)內(nèi)容所屬單位確認(rèn)意見檢查確認(rèn)人簽字:確認(rèn)時間：施工單位負(fù)責(zé)人簽字企業(yè)安全管理負(fù)責(zé)人簽字備注附件七：重要危險源安全警示牌（參考樣本）重要危險源安全警示標(biāo)志牌場所/環(huán)節(jié)/部位名稱重要危險源名稱可能導(dǎo)致事故類型主要風(fēng)險控制措施序號主要控制措施序號主要控制措施主要安全標(biāo)志。表3：風(fēng)險矩陣（R） 嚴(yán)重性S 可能性L 123451123452246810336912154481216205510152025按照魯政辦發(fā)『2016』36號要求，為便于下一步更好的開展工作，風(fēng)險分為四級。（注：風(fēng)險度R值得界限值，以及L和S定義不是一成不變的，可依據(jù)具體情況加以修訂，至少不能低于國家或地方法規(guī)要求。表2賦值偏差發(fā)生頻率安全檢查操作規(guī)程員工勝任程度（意識、技能、經(jīng)驗(yàn)）控制措施（監(jiān)控、聯(lián)鎖、報警、應(yīng)急措施）5每次作業(yè)或每月發(fā)生無檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)或不按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）無操作規(guī)程或從不執(zhí)行操作規(guī)程不勝任（無上崗資格證、無任何培訓(xùn)、操作技能）無任何監(jiān)控措施或有措施從未投用；無應(yīng)急措施4每季度都有發(fā)生檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)不全或很少按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）操作規(guī)程不全或很少執(zhí)行操作規(guī)程不夠勝任（有上崗資格證、但沒有接受有效培訓(xùn)、操作技能差）有監(jiān)控措施但不能滿足控制要求，措施部分投用或有時投用；有應(yīng)急措施但不完善或沒演練3每年都有發(fā)生發(fā)生變更后檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)未及時修訂或多數(shù)時候不按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）發(fā)生變更后未及時修訂操作規(guī)程或多數(shù)操作不執(zhí)行操作規(guī)程一般勝任(有上崗資格證、接受培訓(xùn)、但經(jīng)驗(yàn)、技能不足，曾多次出錯)監(jiān)控措施能滿足控制要求，但經(jīng)常被停用或發(fā)生變更后不能及時恢復(fù)；有應(yīng)急措施但未根據(jù)變更及時修訂或作業(yè)人員不清楚2每年都有發(fā)生或曾經(jīng)發(fā)生過標(biāo)準(zhǔn)完善但偶爾不按標(biāo)準(zhǔn)檢查、作業(yè)操作規(guī)程齊全但偶爾不執(zhí)行勝任（有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)、技能較好，但偶爾出錯）監(jiān)控措施能滿足控制要求，但供電、聯(lián)鎖偶爾失電或誤動作；有應(yīng)急措施但每年只演練一次。除
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