工貿(mào)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)實(shí)施指南(參考版)
2025-07-12 13:00本頁(yè)面
【正文】 建設(shè)過(guò)程記錄信息（1）作業(yè)崗位清單（2）崗位作業(yè)內(nèi)容清單（含作業(yè)步驟）（3）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（危險(xiǎn)源）辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)（或依據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查表）（4）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（危險(xiǎn)源）辨識(shí)結(jié)果信息統(tǒng)計(jì)表（5）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（危險(xiǎn)源）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)原始信息表（6）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分布信息表（7）重大風(fēng)險(xiǎn)信息統(tǒng)計(jì)表（一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）（8）重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施方案統(tǒng)計(jì)表 最終樣本成果內(nèi)容（1） 《 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)實(shí)施指南》18（2）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分布信息表（3）重大風(fēng)險(xiǎn)信息統(tǒng)計(jì)表（一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）（4）重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施方案統(tǒng)計(jì)表（風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)） 過(guò)程管理表格樣表樣表 1：作業(yè)崗位清單＊＊＊公司作業(yè)崗位清單________車(chē)間序號(hào) 區(qū)域/ 工段 崗位名稱(chēng) 主要任務(wù) 備注樣表 2：崗位作業(yè)內(nèi)容清單崗位作業(yè)內(nèi)容清單________車(chē)間____________崗位序號(hào) 作業(yè)內(nèi)容 作業(yè)步驟 作業(yè)目的 備注樣表 3：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（危險(xiǎn)源）辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)（或依據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查表）＊＊＊公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（危險(xiǎn)源）辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)類(lèi)別 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng) 誘發(fā)事故類(lèi)型 備注19樣表 4：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（危險(xiǎn)源）辨識(shí)結(jié)果信息統(tǒng)計(jì)表＊＊＊公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（危險(xiǎn)源）辨識(shí)結(jié)果信息統(tǒng)計(jì)表序號(hào) 作業(yè)內(nèi)容 作業(yè)步驟 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 可能誘發(fā)事故 備注樣表 5：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（危險(xiǎn)源）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)原始信息表＊＊＊公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（危險(xiǎn)源）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)原始信息表風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 備注序號(hào) 作業(yè)內(nèi)容 作業(yè)步驟 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)L S R D樣表 6：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分布信息表＊＊＊公司風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分布信息表一廠(chǎng) 二廠(chǎng) 三廠(chǎng) 總計(jì)單位風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別 數(shù)量 比例 數(shù)量 比例 數(shù)量 比例 數(shù)量 比例一級(jí)二級(jí)三級(jí)四級(jí)總計(jì)20樣表 7：重大風(fēng)險(xiǎn)信息統(tǒng)計(jì)表（一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）＊＊＊公司重大風(fēng)險(xiǎn)信息統(tǒng)計(jì)表（一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）控制措施 補(bǔ) 償措 施序號(hào)重大風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)值 位置 工程措施 管理措施 個(gè)體防護(hù) 應(yīng)急措施樣表 8：重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施方案統(tǒng)計(jì)表＊＊＊公司重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施方案統(tǒng)計(jì)表控制措施序號(hào)重大風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)值 位置 工程措施 管理措施 個(gè)體防護(hù) 應(yīng)急措施 備注21附件 E風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控程序框圖風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控程序框圖。17附件 D風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控建設(shè)（示范）企業(yè)成果盡管實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的企業(yè)最終目的是有效控制事故發(fā)生率，但風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是過(guò)程安全管理的主要內(nèi)容之一，而過(guò)程則是需要通過(guò)一系列文件來(lái)體現(xiàn)的。 2 年內(nèi)治理48 可容忍 可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)但需定期檢查。立即1516 巨大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序；定期檢查、測(cè)量及評(píng)估。其中：R—代表風(fēng)險(xiǎn)值；L—代表發(fā)生傷害的可能性；S—代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度。然后進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，根據(jù)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。13附件 C作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析法（TRA）作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析方法（風(fēng)險(xiǎn)矩陣） ，英國(guó)石油化工行業(yè)最先采用。但系數(shù)僅是乘積的一個(gè)倍數(shù)，不影響不同乘積間的比值；也就是說(shuō)，不影響風(fēng)險(xiǎn)程度的相對(duì)比值。表 風(fēng)險(xiǎn)程度的分級(jí)R=MES 風(fēng)險(xiǎn)程度（等級(jí)） ＞1809015050802048≤18一級(jí)二級(jí) 三級(jí) 四級(jí) 五級(jí)注：風(fēng)險(xiǎn)程度是可能性和后果的二元函數(shù)。針對(duì)特定的作業(yè)條件，恰當(dāng)選取 M、E、S 的值，根據(jù)相乘后的積確定風(fēng)險(xiǎn)程度 R的級(jí)別。風(fēng)險(xiǎn)程度 R 為三者的乘積。 根據(jù)可能性和后果確定風(fēng)險(xiǎn)程度 R=L 事故的可能后果 S表 表示按傷害、職業(yè)相關(guān)病癥、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境影響等方面不同事故后果的分檔賦值。表 人體暴露的頻繁程度或危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)的頻次 E分?jǐn)?shù)值 E1（人身傷害和職業(yè)相關(guān)病癥）：人體暴露于危險(xiǎn)狀態(tài)的頻繁程度 E2（財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境污染）： 危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)的頻次10 連續(xù)暴露 常態(tài)6 每天工作時(shí)間內(nèi)暴露 每天工作時(shí)間出現(xiàn)3 每周一次，或偶然暴露 每周一次，或偶然出現(xiàn)2 每月一次暴露 每月一次出現(xiàn)1 每年幾次暴露 每年幾次出現(xiàn)12 更少的暴露 更少的出現(xiàn)注 1：8 小時(shí)不離工作崗位，算“連續(xù)暴露” ；危險(xiǎn)狀態(tài)常存，算“常態(tài)” 。表 控制措施的狀態(tài) M分?jǐn)?shù)值 控制措施的狀態(tài)5 無(wú)控制措施3 有減輕后果的應(yīng)急措施，如警報(bào)系統(tǒng)、個(gè)體防護(hù)用品1 有預(yù)防措施，如機(jī)器防護(hù)裝置等，但須保證有效 人體暴露或危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)的頻繁程度 E人體暴露于危險(xiǎn)狀態(tài)的頻繁程度越大，發(fā)生傷害事故的可能性越大；危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)的頻次越高，發(fā)生財(cái)產(chǎn)損失的可能性越大。 控制措施的狀態(tài) M對(duì)于特定危害引起特定事故（這里“特定事故”一詞既包含“類(lèi)型”的含義，如碰傷、灼傷、軋入、高處墜落、觸電、火災(zāi)、爆炸等；也包含“程度”的含義，如死亡、永久性部分喪失勞動(dòng)能力、暫時(shí)性
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