【正文】 附錄E ： 相關(guān)法律法規(guī)目錄 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法中華人民共和國合同法中華人民共和國計(jì)量法中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法實(shí)施條例。a) 認(rèn)真貫徹執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量管理體系文件的要求；b) 做好倉庫物資的管理，使、帳、物卡一致；c) 嚴(yán)格物資管理制度，做好產(chǎn)品的標(biāo)識和產(chǎn)品防護(hù)。、設(shè)備管理員質(zhì)量職責(zé)a) 認(rèn)真貫徹執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量管理體系文件的要求；b) 熟悉本崗位的產(chǎn)品圖樣、工藝規(guī)程和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，熟練掌握有關(guān)計(jì)量器具的使用和檢測方法；c) 嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件，對所檢驗(yàn)的產(chǎn)品作出質(zhì)量判定，對其正確性和由此引起的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；d) 對檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，分析原因，并按有關(guān)規(guī)定向有關(guān)部門反饋；e) 認(rèn)真做好不合格品的標(biāo)識、隔離存放和處置工作，保證不合格品不流入下道工序；f) 認(rèn)真填報(bào)各種有關(guān)質(zhì)量原始記錄，做到文字清晰、數(shù)據(jù)真實(shí)可靠、內(nèi)容完整，并妥善保存，按規(guī)定上報(bào)；g) 按規(guī)定做好產(chǎn)品檢驗(yàn)過程中的狀態(tài)標(biāo)識；h) 建立健全企業(yè)的監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳；i) 負(fù)責(zé)企業(yè)監(jiān)視和測量設(shè)備的定期送檢、維護(hù)和保養(yǎng)工作。 27濰坊達(dá)諾機(jī)械制造有限公司質(zhì) 量 手 冊章節(jié)號附錄A頁 次4/5版本號第A版修改狀態(tài)0主 題各類人員質(zhì)量職責(zé)a)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的質(zhì)量政策、法律法規(guī)，以及企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系文件的要求；b)正確處理產(chǎn)量與質(zhì)量的關(guān)系，協(xié)助檢驗(yàn)員獨(dú)立行使監(jiān)督、檢驗(yàn)職能，對車間產(chǎn)品的制造質(zhì)量全面負(fù)責(zé)；c)認(rèn)真貫徹實(shí)施企業(yè)質(zhì)量管理體系文件和技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)生產(chǎn)過程控制，發(fā)現(xiàn)不合格，要認(rèn)真分析原因，采取糾正措施加以改進(jìn)；d)組織搞好車間的設(shè)備、工裝、量檢具的管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量；e)負(fù)責(zé)組織搞好車間的安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)和在制品的管理，做好產(chǎn)品標(biāo)識與狀態(tài)標(biāo)識；f)負(fù)責(zé)車間質(zhì)量管理體系文件產(chǎn)品圖樣、工藝文件的管理；g)對工藝紀(jì)律和產(chǎn)品質(zhì)量完成情況要經(jīng)常自查，及時統(tǒng)計(jì)上報(bào)檢查結(jié)果；h)做好質(zhì)量信息反饋工作。4. 生產(chǎn)部質(zhì)量職責(zé)a)負(fù)責(zé)組織編制生產(chǎn)計(jì)劃，指導(dǎo)生產(chǎn)車間實(shí)施生產(chǎn)過程的控制、調(diào)度；b)負(fù)責(zé)顧客提供的圖紙及文件資料的管理；c)負(fù)責(zé)按設(shè)備維修計(jì)劃，檢查設(shè)備的使用保養(yǎng)情況以及設(shè)備記錄的保持；d)做好生產(chǎn)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，并使生產(chǎn)過程始終處于受控狀態(tài)；e)負(fù)責(zé)組織對特定合同要求進(jìn)行策劃和實(shí)施；f)負(fù)責(zé)成品的生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的防護(hù)工作。2．管理者代表a)協(xié)助最高管理者確定質(zhì)量方針、目標(biāo)，認(rèn)真貫徹國家有關(guān)質(zhì)量工作的法律、法規(guī)、方針政策；b)確保按照ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)建立健全、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系；c)指導(dǎo)督促各部門履行質(zhì)量職責(zé)，協(xié)調(diào)解決質(zhì)量體系運(yùn)行中的問題；提高員工的質(zhì)量意識；d)組織質(zhì)量體系文件的編寫和修改，按規(guī)定的權(quán)限審批質(zhì)量體系文件；e)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，包括改進(jìn)提高的建議；f)負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)工作。 《內(nèi)部審核控制程序》《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 《不合格品控制程序》 《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》附錄A：崗 位 質(zhì) 量 職 責(zé)：企業(yè)應(yīng)在適當(dāng)時機(jī)，對潛在不合格和可能發(fā)生不合格的表現(xiàn)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，找出原因，采取預(yù)防措施，防止不合格發(fā)生。在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中，當(dāng)發(fā)生質(zhì)量管理體系、過程或產(chǎn)品不合格時， 應(yīng)分析其產(chǎn)生的原因，采取糾正措施，防止不合格的再發(fā)生。通過數(shù)據(jù)分析，做好記錄，提供以下信息：a) 顧客滿意的程度；b) 與產(chǎn)品要求的符合性；c) 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會；d) 供方提供產(chǎn)品的情況。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集、分析產(chǎn)品監(jiān)視和測量結(jié)果、內(nèi)部或外部審核結(jié)果、質(zhì)量目標(biāo)完成情況、管理評審、顧客反饋信息等數(shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，從數(shù)據(jù)分析中評價(jià)并找出質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)其有效性的時機(jī)。返工或返修后的產(chǎn)品應(yīng)規(guī)定重新檢驗(yàn)，以證實(shí)是否符合要求。適用時，對不合格品處置有以下途徑：a) 進(jìn)行返工或篩選，清除不合格，以達(dá)到規(guī)定要求；b) 不經(jīng)返修，作為讓步接受或回用，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，適用時需經(jīng)顧客批準(zhǔn)；c) 返修降級或改做他用；d) 拒收或報(bào)廢。策劃時機(jī)包括新產(chǎn)品投產(chǎn)前和適時的策劃，新產(chǎn)品投產(chǎn)前的檢驗(yàn)、試驗(yàn)策劃與工藝設(shè)計(jì)同步進(jìn)行，根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求確定檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法、頻次、抽樣比例、檢測設(shè)備等，并形成文件；根據(jù)暴露的質(zhì)量問題，可以對檢驗(yàn)內(nèi)容、方法、頻次、比例等進(jìn)行調(diào)整或增減，并形成文件。企業(yè)應(yīng)授權(quán)放行已交付給顧客產(chǎn)品的人員，以確保經(jīng)過檢驗(yàn)/試驗(yàn)合格的產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)入下道工序，只有經(jīng)過檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格并經(jīng)確認(rèn)的產(chǎn)品才能出廠，最終產(chǎn)品必須有授權(quán)放行的檢驗(yàn)員的檢驗(yàn)記錄。技術(shù)質(zhì)量部依據(jù)規(guī)定及有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范開展檢驗(yàn)工作，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，過程的監(jiān)視和測量應(yīng)建立相應(yīng)的記錄，由各相關(guān)部門保存。內(nèi)部審核的結(jié)果可作為管理評審的依據(jù)之一，同時內(nèi)審記錄應(yīng)予以保存。管理者代表組織實(shí)施內(nèi)部審核工作，明確內(nèi)部審核方案的策劃、實(shí)施、報(bào)告結(jié)果、發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)采取糾正措施以及跟蹤驗(yàn)證活動和有關(guān)記錄，以及對審核工作的要求。綜合部按規(guī)定實(shí)施顧客滿意度調(diào)查，其調(diào)查測量渠道可用調(diào)查表、走訪顧客、受理顧客來電來函或投訴、合同糾紛、銷售情況的監(jiān)視等將收集到的顧客滿意度信息進(jìn)行分析，并將分析結(jié)果傳遞給相關(guān)部門，予以持續(xù)改進(jìn)。 有關(guān)程序文件《采購產(chǎn)品控制程序》《生產(chǎn)過程控制程》第8章 測量、分析和改進(jìn)企業(yè)要組織策劃并實(shí)施證實(shí)產(chǎn)品要求的符合性、確保質(zhì)量管理體系符合性、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性所需要的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程。從采購產(chǎn)品進(jìn)企業(yè)到最終產(chǎn)品交付到顧客期間應(yīng)做好產(chǎn)品防護(hù)，產(chǎn)品防護(hù)工作包括：標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)：產(chǎn)品的搬運(yùn)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，配備適宜的搬運(yùn)工具，搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失和變形損壞；綜合部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的防護(hù)、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品的防護(hù)、綜合部負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品的貯存和保護(hù)，采取有效的管理措施，防止產(chǎn)品在貯存時損壞和誤用。顧客財(cái)產(chǎn)主要是指顧客提供的圖紙、樣品（模型）以及有關(guān)技術(shù)文件、技術(shù)資料。最終產(chǎn)品交付時應(yīng)在產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄上注明批號或生產(chǎn)日期，作為可追溯性的唯一標(biāo)識。在《生產(chǎn)過程控制程序》中明確管件的焊接為特殊過程，應(yīng)對這些過程進(jìn)行確認(rèn)，以證實(shí)這些過程的質(zhì)量保證能力，確認(rèn)的內(nèi)容包括：a) 為過程的評審和批準(zhǔn)規(guī)定的準(zhǔn)則；b) 對設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可和人員資格的鑒定；c) 制定可行的作業(yè)指導(dǎo)書或工作規(guī)范；d) 對過程進(jìn)行監(jiān)控并記錄；e) 過程的再確認(rèn)，當(dāng)上述條件發(fā)生變化或出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，應(yīng)再進(jìn)行確認(rèn)。a) 采購產(chǎn)品進(jìn)入企業(yè)時,應(yīng)對其進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證,可采取進(jìn)貨檢驗(yàn)與品種、規(guī)格數(shù)量、外觀質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證的方法，以確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求；b) 當(dāng)企業(yè)與顧客擬在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時，應(yīng)在采購合同或協(xié)議書上對擬采用的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行方法作出規(guī)定。a)編制《采購產(chǎn)品控制程序》并實(shí)施，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求；b)綜合部根據(jù)供方提供的產(chǎn)品對隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，對供方實(shí)施分類控制，以便根據(jù)供方按企業(yè)要求提供產(chǎn)品的能力評價(jià)和選擇供方，并制訂選擇、評價(jià)和重新評價(jià)的準(zhǔn)則；c) 綜合部負(fù)責(zé)保存供方評價(jià)、選擇以及由此引起任何必要措施的記錄；采購產(chǎn)品必須有文件依據(jù)，采購文件應(yīng)清楚地表明采購產(chǎn)品的下列信息：a) 采購產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)要求；b) 采購計(jì)劃；c) 重要產(chǎn)品和數(shù)量較多的產(chǎn)品，要與供方簽訂采購合同或協(xié)議；d) 適當(dāng)時包括采購程序、驗(yàn)收準(zhǔn)則，對供方的質(zhì)量管理體系要求等?？偨?jīng)理、綜合部負(fù)責(zé)在以下方面做好與顧客聯(lián)系與溝通：a) 本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品介紹和有關(guān)