【正文】 客人要求的總數(shù)每月附錄B：程序文件目錄序號(hào)文件名稱 文件編號(hào)版本備注1文件控制程序QP01A2記錄控制程序QP02A3人力資源管理程序QP03A4生產(chǎn)設(shè)備控制程序QP04A5客戶需求識(shí)別與評(píng)價(jià)程序QP05A6采購(gòu)與進(jìn)貨檢驗(yàn)程序QP06A 7供應(yīng)商管理程序QP07A8生產(chǎn)過程控制程序QP08A9監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序QP09A10內(nèi)部質(zhì)量審核程序QP10A11不合格品控制程序QP11A12糾正和預(yù)防措施控制程序QP12A附錄C：工藝流程圖備料分條模切 手工外觀檢查包裝入庫(kù)。出貨總數(shù)每月客戶退貨次數(shù)≤5次每月客戶退貨次數(shù)每月客戶抱怨率≤3%抱怨總數(shù)247。訂單批數(shù)每月進(jìn)料檢驗(yàn)合格率≥96%進(jìn)料合格批數(shù)247。抽樣總數(shù)每月交期達(dá)成率≥98%交貨筆數(shù)247。 有關(guān)糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的詳細(xì)內(nèi)容見《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》 相關(guān)程序名稱： 《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》 《糾正措施控制程序》 《不合格品控制程序》《預(yù)防措施控制程序》《顧客滿意度調(diào)查作業(yè)指導(dǎo)書》附錄A：各部門質(zhì)量目標(biāo)主導(dǎo)部門項(xiàng) 目目標(biāo)值計(jì) 算 公 式統(tǒng) 計(jì)周 期行政部培訓(xùn)合格率≥99%培訓(xùn)合格數(shù)247。品質(zhì)部門使用《糾正和預(yù)防措施處報(bào)告》，填寫潛在不合格事實(shí)及原因，組織相關(guān)責(zé)任部門分析確定對(duì)應(yīng)的預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表確認(rèn)后實(shí)施。 由品質(zhì)部門等根據(jù)不合格事實(shí)的類別，發(fā)出相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》，并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，必要時(shí)，填寫糾正措施，經(jīng)發(fā)出部門確認(rèn)后實(shí)施，發(fā)出部門對(duì)該措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、評(píng)審所采取的糾正措施的有效性并記錄。 所有需改進(jìn)的項(xiàng)目，由品質(zhì)部、生產(chǎn)部以質(zhì)量計(jì)劃的形式予以明確，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，調(diào)配適當(dāng)?shù)馁Y源予以執(zhí)行，為相關(guān)方創(chuàng)造更多的價(jià)值。 品質(zhì)部在對(duì)以上資料分析的基礎(chǔ)上，積極的尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要預(yù)防或改進(jìn)的方面（如生產(chǎn)工藝的優(yōu)化、產(chǎn)品的技術(shù)革新等）。 資料分析 品質(zhì)部要及時(shí)重點(diǎn)分析如下記錄：供應(yīng)商供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表，產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表，顧客滿意度調(diào)查表，以及以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告；糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并且在日常對(duì)體系運(yùn)行的檢查和監(jiān)督過程中，體系辦也要及時(shí)收集和分析從各方面反饋回的信息。 對(duì)以上處理措施須保持不合格性體質(zhì)記錄以及隨后采取的任何措施的記錄，包括批準(zhǔn)的 讓步的記錄。 對(duì)于已交付給顧客的產(chǎn)品，或在產(chǎn)品開始使用后，發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時(shí)，品質(zhì)部門需組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施（如予以免費(fèi)退換、維修等），必要時(shí)由業(yè)務(wù)部與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。由授權(quán)人員在檢驗(yàn)單或不合格品處理單中判別。 只有檢驗(yàn)指導(dǎo)書中規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目已圓滿完成，且結(jié)果合格，經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)員認(rèn)可，才能交付 不合格品控制 對(duì)于作業(yè)員自檢、顧客退回及檢驗(yàn)員確認(rèn)等所發(fā)現(xiàn)的各類不合格品，生產(chǎn)等部門配合檢驗(yàn)員對(duì)其進(jìn)行隔離或標(biāo)識(shí)，放置在不合格品區(qū)或加貼不合格標(biāo)簽，或盛裝于紅色的容器，或注明不合格的原因，防止非預(yù)期的使用或交付。 檢驗(yàn)員根據(jù)相應(yīng)檢驗(yàn)指導(dǎo)書的要求，進(jìn)行進(jìn)料、過程和最終檢驗(yàn)，分別驗(yàn)證原材料和零部件、半成品、成品是否滿足規(guī)定的要求，填寫相應(yīng)檢驗(yàn)記錄。 在過程監(jiān)視和測(cè)量及其后采取的措施中，采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 公司通過管理評(píng)審、內(nèi)外部審核及日常各部門對(duì)所控制過程運(yùn)作情況按相關(guān)文件的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，來實(shí)現(xiàn)對(duì)管理體系全過程的監(jiān)視和測(cè)量。 過程的監(jiān)視和測(cè)量對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,以確保滿足顧客要求。 管理者代表綜合審核的結(jié)果及糾正措施的驗(yàn)證情況，以書面報(bào)告的形式提交總經(jīng)理，作為管理評(píng)審的依據(jù)。 審核的實(shí)施a） 首次會(huì)議后，審核員根據(jù)實(shí)施計(jì)劃和檢查表，采用交談、調(diào)閱文件、現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)等方法收集客觀證據(jù)并記錄。a） 管理者代表負(fù)責(zé)組織審核組，審核組成員不能審核自己的工作并具備內(nèi)審員資格，審核組長(zhǎng)應(yīng)具備較強(qiáng)獨(dú)立工作能力。b） 計(jì)劃的制定應(yīng)考慮：所涉及對(duì)象的現(xiàn)狀、重要性及其影響，以往審核的結(jié)果。 有關(guān)顧客滿意度的調(diào)查過程及數(shù)據(jù)處理詳見《顧客滿意度調(diào)查作業(yè)指導(dǎo)書》。 每半年，由業(yè)務(wù)部組織向訂購(gòu)本公司產(chǎn)品的顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》或《客戶意見反饋表》等資料，調(diào)查顧客對(duì)本公司的產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)、價(jià)格和結(jié)算方式、加工技術(shù)、溝通與投訴處理等的滿意程度，并收集相關(guān)的意見和建議，業(yè)務(wù)部將信息收集后進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；也可以通過顧客的投訴、與顧客的日常溝通、相關(guān)方的信息反饋等渠道獲取顧客滿意度的信息。 相關(guān)程序名稱 《采購(gòu)與進(jìn)貨檢驗(yàn)程序》《供應(yīng)商管理程序》《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》《生產(chǎn)過程控制程序》《客戶需求識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則公司為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性及改進(jìn)，對(duì)顧客滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量做出規(guī)定，并且通過統(tǒng)計(jì)技術(shù)（如調(diào)查表、柏拉圖、特性要因圖等）的運(yùn)用，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的信息進(jìn)行分析和處理。 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)由品質(zhì)部門評(píng)定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，確定需要重新監(jiān)測(cè)的范圍并重新進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或采取其它適宜的措施并跟蹤記錄其執(zhí)行結(jié)果。 確保監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在適宜的環(huán)境下使用或校準(zhǔn)，以保證監(jiān)測(cè)或校準(zhǔn)結(jié)果的有效性。 所有測(cè)量設(shè)備經(jīng)校準(zhǔn)合格后才能使用，在使用時(shí)應(yīng)確保其在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，對(duì)其中的監(jiān)測(cè)設(shè)備按規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前送相關(guān)單位或自行進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證），對(duì)校準(zhǔn)狀態(tài)做明確的標(biāo)識(shí)，并保存好校準(zhǔn)的記錄。 產(chǎn)品防護(hù)采購(gòu)產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn)品（成品）在內(nèi)部處理，及外供產(chǎn)品（成品）在交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，公司要針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，包括對(duì)標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)的方法進(jìn)行控制。 對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如核心技術(shù)資料、專利技術(shù)、管理訣竅或商業(yè)機(jī)密等，需進(jìn)行保密控制，未經(jīng)顧客允許，不得向外界泄露。 顧客財(cái)產(chǎn) 公司對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)，包括原材料、零部件、包裝材料、生產(chǎn)檢測(cè)用的設(shè)備、維修工具、運(yùn)輸工具以及知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息等，應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證或驗(yàn)收，接收后應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其本身或產(chǎn)品標(biāo)簽、隨行資料上著名顧客的名稱，使其有明確的標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋９芎途S護(hù)。針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)，使用標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)牌、區(qū)域劃分等明確相應(yīng)產(chǎn)品“待檢”、“合格”、“不合格”的檢驗(yàn)狀態(tài)。 本公司特殊過程為模切。 生產(chǎn)部對(duì)特殊過程予以明確標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行嚴(yán)格的連續(xù)質(zhì)量監(jiān)控，按要求填寫各類監(jiān)控記錄。 過程確認(rèn) 特殊過程按下述原則設(shè)置：該過程的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證；不合格的質(zhì)量特性要在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才能顯露出來時(shí)，公司應(yīng)對(duì)任何這樣的過程實(shí)施確認(rèn)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司通過以下方面控制生產(chǎn)和服務(wù)提供的實(shí)施：a） 通過對(duì)顧客要求評(píng)審的結(jié)果，明確公司相關(guān)產(chǎn)品的特性；b） 為了確保生產(chǎn)和服務(wù)提供的質(zhì)量，編制并實(shí)施必要的作業(yè)指導(dǎo)書；c） 為生產(chǎn)和服務(wù)提供的正常開展配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備并進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)；d） 根據(jù)測(cè)量任務(wù)的要求，配備并使用適宜的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備；e） 對(duì)生產(chǎn)過程和產(chǎn)品特性進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控和測(cè)量；f） 規(guī)定并實(shí)施產(chǎn)品放行的方法，交付的條件、方式和相關(guān)的手續(xù)，規(guī)定交付后如何開展相應(yīng)的服務(wù)工作。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證按合同規(guī)定進(jìn)行，顧客或公司需要在供應(yīng)商貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同中說明驗(yàn)證的具體事項(xiàng)，以及產(chǎn)品放行的方式。向合格供應(yīng)商采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，必須明確質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件等相關(guān)內(nèi)容，以及對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系、組織結(jié)構(gòu)、程序、過程、資源等方面的要求，必要時(shí)提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或圖紙，作為合同的附件。 公司對(duì)所有合格的供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，品質(zhì)部門負(fù)責(zé)記錄每批供貨質(zhì)量狀況，每月將匯總結(jié)果提交物控部，物控部每季度一次對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)