【正文】 ，公司建立執(zhí)行客戶投訴程序來(lái)管理退貨產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)和分析，為預(yù)防不合格的再發(fā)生，應(yīng)規(guī)定退貨產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)和分析處理的流程和活動(dòng)，公司對(duì)客戶投訴退貨品及時(shí)進(jìn)行分析和做實(shí)驗(yàn)，且將相關(guān)記錄形成文件并進(jìn)行存檔。,使用產(chǎn)品或生產(chǎn)過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)特殊特性來(lái)防止生產(chǎn)不合格產(chǎn)品。 解決問(wèn)題：識(shí)別問(wèn)題、分析問(wèn)題、臨時(shí)對(duì)策、長(zhǎng)期對(duì)策、在制品處糾正措施、預(yù)防再發(fā)措施、效果確認(rèn)等管理模式解決問(wèn)題。D記錄所采取措施的結(jié)果。 B 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求。：公司應(yīng)確定預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止其發(fā)生。E 記錄所采取措施的結(jié)果。B調(diào)查與產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因，并記錄調(diào)查結(jié)果。：公司應(yīng)采取糾正措施，消除不合格的原因，以防止再發(fā)生。3）及時(shí)建立報(bào)告產(chǎn)品使用信息的信息系統(tǒng)。2）數(shù)據(jù)是分析質(zhì)量和績(jī)效的重要依據(jù)。 D產(chǎn)品測(cè)量與監(jiān)控，產(chǎn)品的趨勢(shì)分析。 B供方的評(píng)估。8測(cè)量、分析和改進(jìn)8. ：公司應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并評(píng)價(jià)在何處可以進(jìn)行質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，這應(yīng)包括來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)以及其它有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)。 顧客通知 ：當(dāng)不合格品被交付時(shí)，品質(zhì)經(jīng)理或市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人必須立即通知顧客。、返修、報(bào)廢、退貨(退還供方)、讓步接收、特許放行。:當(dāng)產(chǎn)品滿足功能要求但存在輕微差異時(shí),生產(chǎn)部提出讓步接收申請(qǐng),經(jīng)品質(zhì)、工程、生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)或與顧客協(xié)調(diào)達(dá)成書(shū)面協(xié)議后，方可做讓步接收處置。，按照不合格品要求執(zhí)行。：針對(duì)不合格制成品。8測(cè)量、分析和改進(jìn)：《不合格品控制程序》執(zhí)行。對(duì)相關(guān)內(nèi)部不能夠執(zhí)行的測(cè)試需外發(fā)相關(guān)具備能力的實(shí)驗(yàn)室或者認(rèn)可的具備資質(zhì)的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行。具體按照《產(chǎn)品檢驗(yàn)程序》執(zhí)行。工程部必須制定糾正措施計(jì)劃確保過(guò)程變得穩(wěn)定和有能力，必要時(shí)此措施計(jì)劃經(jīng)顧客評(píng)審和批準(zhǔn)。運(yùn)用工序監(jiān)控手段使產(chǎn)品滿足技術(shù)規(guī)格要求；在要求的檢驗(yàn)與試驗(yàn)已完成或必要的報(bào)告已收到且得到驗(yàn)證以前，產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)入下一道流程；對(duì)不合格品做適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)和必要的處理；以防止缺陷發(fā)生為重點(diǎn)而不只是找出缺陷。計(jì)劃編制時(shí)必須確保審核人員對(duì)審核對(duì)象的獨(dú)立性。通過(guò)隨機(jī)抽取已驗(yàn)收合格的產(chǎn)品，定量或定性（如產(chǎn)品尺寸、功能、性能、包裝、標(biāo)識(shí)）檢查分析，以確定其符合規(guī)定的質(zhì)量特性的程度，并評(píng)價(jià)產(chǎn)品的質(zhì)量水平，防止不合格產(chǎn)品交付顧客。 過(guò)程審核：過(guò)程審核由管代負(fù)責(zé)策劃并組織實(shí)施，根據(jù)公司產(chǎn)品工藝流程圖及控制計(jì)劃對(duì)每個(gè)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)。④ 應(yīng)記錄質(zhì)量體系審核結(jié)果并請(qǐng)受審核區(qū)域的責(zé)任人員予以確認(rèn)。① 內(nèi)部質(zhì)量體系審核應(yīng)根據(jù)所審核活動(dòng)的實(shí)際情況和重要性來(lái)安排日程計(jì)劃；② 審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，負(fù)責(zé)該區(qū)域的管理人員應(yīng)及時(shí)采取糾正措施，在其后的跟蹤審核活動(dòng)中，應(yīng)驗(yàn)證和記錄所采取糾正措施的實(shí)施情況及有效性。：：為驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃/程序的安排及確定質(zhì)量體系是否有效，管理者代表依據(jù)公司《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》負(fù)責(zé)策劃和實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核。： ： 公司應(yīng)監(jiān)控顧客滿意和不滿意的信息，規(guī)定收集及使用這類信息和資料的方法和測(cè)量方法，并對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析。、場(chǎng)所、時(shí)間及頻次以及所要求的記錄。 對(duì)某一設(shè)備，當(dāng)具有資格的外部實(shí)驗(yàn)室不存在時(shí)，可以由原始設(shè)備制造廠家實(shí)施校準(zhǔn)服務(wù)。 質(zhì)控部確定外部實(shí)驗(yàn)室的設(shè)施范圍，及進(jìn)行要求實(shí)驗(yàn)的能力。內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室至少滿足并實(shí)施以下技術(shù)要求：實(shí)驗(yàn)室程序；人員能力；產(chǎn)品試驗(yàn)；正確地進(jìn)行試驗(yàn)的能力；及對(duì)相關(guān)記錄的評(píng)審。 測(cè)量系統(tǒng)分析品質(zhì)部制定并執(zhí)行《MSA作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》，為分析和控制各種測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備測(cè)量結(jié)果存在的變差進(jìn)行統(tǒng)計(jì)研究，尤其對(duì)控制計(jì)劃中提及的所有測(cè)量系統(tǒng)應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)研究，確保其有效性。、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備（試驗(yàn)硬件和軟件）因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效的處理方法。，檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備有適宜的工作環(huán)境條件。，測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的過(guò)程，其內(nèi)容包括設(shè)備型號(hào)，唯一性標(biāo)識(shí)，地點(diǎn)，校驗(yàn)周期，校驗(yàn)方法，驗(yàn)收準(zhǔn)則，以及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)采取的措施。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)：，選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度和精密度的檢驗(yàn)，測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。市場(chǎng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付過(guò)程并保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量直至交付到目的地。② 按規(guī)定的方法包裝產(chǎn)品。⑤ 處理盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品。③ 物品進(jìn)出庫(kù)需辦理交接手續(xù)。：① 規(guī)定適宜的儲(chǔ)存方法，提供適宜的儲(chǔ)存環(huán)境。；① 應(yīng)形成文件化的防止產(chǎn)品損壞或變質(zhì)的搬運(yùn)方法。本公司的驗(yàn)證不能免除客戶提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任。，成品、在制品、合格品、不合格品、待檢品、報(bào)廢品要按區(qū)域放置并加以標(biāo)識(shí)。控制按《圖形電鍍作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》，《蝕刻作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》執(zhí)行，且操作人員須經(jīng)培訓(xùn)確認(rèn)合格，在人事部備案后上崗作業(yè)。服務(wù)人員培訓(xùn)。:若與顧客有服務(wù)協(xié)議時(shí)，品質(zhì)部、市場(chǎng)部必須驗(yàn)證下列方面的有效性：任何組織的服務(wù)中心。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 售后服務(wù)的提供:市場(chǎng)部門(mén)負(fù)責(zé)將有關(guān)服務(wù)信息與生產(chǎn)、工程、工藝和品質(zhì)部門(mén)進(jìn)行溝通，以保證本公司及時(shí)充分的了解發(fā)生在本公司以外的不合格的信息，具體按《糾正與預(yù)防措施程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 確定工裝的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，如生產(chǎn)、修理或報(bào)廢,如果這項(xiàng)工作的任何部分被外包,組織必須建立并實(shí)施監(jiān)視這些活動(dòng)的系統(tǒng)。 工具設(shè)計(jì)的變更文件化，包括工程更改等。 工裝準(zhǔn)備。 生產(chǎn)工裝的管理:本公司為工裝和量具的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證活動(dòng)提供適當(dāng)?shù)募夹g(shù)資源,建立和實(shí)施生產(chǎn)工裝管理的系統(tǒng),包括：維護(hù)及修理設(shè)施設(shè)備的人員。必要時(shí)，應(yīng)使用統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行驗(yàn)證，并在作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中加以規(guī)定。在作業(yè)的初步運(yùn)行、材料改變、作業(yè)更改、連續(xù)作業(yè)中斷恢復(fù)時(shí)，均進(jìn)行作業(yè)設(shè)定驗(yàn)證。 操作指引:本公司為所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程操作人員，提供文件化的操作指引； 這些指引必須能夠在工 作現(xiàn)場(chǎng)易于得到；這些指引的制訂應(yīng)基于過(guò)程流程圖、PFMEA和控制計(jì)劃中提供的信息及實(shí)際作業(yè)情況。 ．、制造過(guò)程、測(cè)量、物流、供應(yīng)資源或FMEA的更改發(fā)生時(shí)，必須重新評(píng)審和更新控制計(jì)劃。在試生產(chǎn)和生產(chǎn)階段應(yīng)考慮制造過(guò)程FMEA輸出的控制計(jì)劃。J 對(duì)設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)與保養(yǎng)，以保持過(guò)程能力。E 需要時(shí)，對(duì)過(guò)程和設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可。C 對(duì)適宜的過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和控制。A 如果沒(méi)有形成文件的程序就已能保證質(zhì)量時(shí)，則應(yīng)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)的方法形成書(shū)面的文件。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 供方監(jiān)視 品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)視交付產(chǎn)品的質(zhì)量，由于材料問(wèn)題引起的公司生產(chǎn)中斷或顧客生產(chǎn)中斷或售后退貨，由于材料質(zhì)量問(wèn)題引起的顧客通知； 采購(gòu)負(fù)責(zé)監(jiān)視供應(yīng)商的交付業(yè)績(jī)，包括準(zhǔn)時(shí)交付情況，附加運(yùn)費(fèi)，不按時(shí)交付導(dǎo)致的顧客通知/公司生產(chǎn)中斷； 為減少汽車(chē)產(chǎn)品供應(yīng)鏈的變差和浪費(fèi)，采購(gòu)部根據(jù)供應(yīng)商監(jiān)控的結(jié)果向供應(yīng)商發(fā)出糾正和預(yù)防措施要求，并要求其監(jiān)控和改善制造過(guò)程的業(yè)績(jī)。客戶的驗(yàn)證既不能免除公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不排除其后客戶拒收。④ 相關(guān)的采購(gòu)合同：，公司在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證安排以及產(chǎn)品放行方式。① 品質(zhì)部提供的相應(yīng)物料檢定規(guī)程② 工程部提供的相應(yīng)的圖紙、要求、規(guī)范?？蛻糁付ü┓?，不能免除公司確保所采購(gòu)產(chǎn)品符合質(zhì)量要求的責(zé)任。 經(jīng)客戶批準(zhǔn)的供方。⑦ 所有采購(gòu)的產(chǎn)品/服務(wù)或材料，均必須滿足相應(yīng)的法律法規(guī)要求；．2 供方的體系開(kāi)發(fā)。⑤ 由采購(gòu)將供方的評(píng)審結(jié)果匯總報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。③ 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)小批量試用。 ：：：① 由采購(gòu)組織對(duì)供方的評(píng)定。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制公司工程部負(fù)責(zé)識(shí)別設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改，必須對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。：本公司在過(guò)程確認(rèn)后，必須按顧客認(rèn)可的產(chǎn)品和過(guò)程批準(zhǔn)程序?qū)ιa(chǎn)件進(jìn)行批準(zhǔn)，具體參見(jiàn)《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》，當(dāng)顧客要求批準(zhǔn)時(shí)，提交顧客批準(zhǔn)，當(dāng)顧客不要求批準(zhǔn)時(shí)，由本公司顧客代表批準(zhǔn)。7. ，以監(jiān)視及時(shí)完成并符合要求。確認(rèn)必須與顧客要求一致，確認(rèn)結(jié)果和任何改進(jìn)的要求及采取的措施，由工程部記錄并保存。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證工程部負(fù)責(zé)按計(jì)劃的安排，組織對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。項(xiàng)目組必須確定、監(jiān)測(cè)、分析所規(guī)定的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的衡量指標(biāo)，適當(dāng)時(shí)，這些指標(biāo)包括質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、成本、前置期、關(guān)鍵路徑和其它事項(xiàng)。2). 過(guò)程設(shè)計(jì)輸出應(yīng)包括：a. 規(guī)范及圖紙；b. 過(guò)程流程圖/場(chǎng)地平面布置圖；c. 控制計(jì)劃（適當(dāng)時(shí)）；d. 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（適當(dāng)時(shí)）；e. 過(guò)程批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則；f. 有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維護(hù)性及可測(cè)量性的數(shù)據(jù)；g. 防錯(cuò)措施（適當(dāng)時(shí)）；h. 產(chǎn)品/制造過(guò)程不合格的快速探測(cè)和反饋方法；i. 其它。所有特殊特性都必須包括在控制計(jì)劃中、過(guò)程控制文件，如圖樣、FMEA、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，必須標(biāo)上顧客的特殊特性符號(hào)或本公司等效符號(hào)或記號(hào)，以表明那些對(duì)特殊特性有影響的工序。3). 評(píng)審輸入工程部負(fù)責(zé)組織對(duì)輸入進(jìn)行評(píng)審，、清楚，并且不能自相矛盾。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入1). 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入 因公司不包含PCB產(chǎn)品設(shè)計(jì)，故此條款不適用于本公司；對(duì)此條款進(jìn)行刪減。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)運(yùn)用多方論證方法：本公司采用多方論證方法進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，多方論證的方法應(yīng)用于特殊特性的開(kāi)發(fā)/最終確定和監(jiān)測(cè)、FMEA的開(kāi)發(fā)和評(píng)審、控制計(jì)劃的開(kāi)發(fā)和評(píng)審、設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等方面。，詢問(wèn)合同或訂單的處理，包括對(duì)合同的修改。 在評(píng)審過(guò)程中需確定考慮產(chǎn)品制造的可行性及風(fēng)險(xiǎn).公司應(yīng)保持與客戶的聯(lián)系，以滿足客戶的要求。，應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改并確保相關(guān)人員知道已變更的要求；。，但規(guī)定的用途或預(yù)期用途需要問(wèn)清楚。．5 當(dāng)顧客有要求時(shí)，應(yīng)滿足其額外的驗(yàn)證和識(shí)別要求。如更改會(huì)影響到顧客要求時(shí)，必須得到顧客書(shū)面批準(zhǔn)和確認(rèn)。．2 對(duì)于具有專利權(quán)的設(shè)計(jì)，如更改會(huì)影響產(chǎn)品外觀、配合度和產(chǎn)品功能等，還必須評(píng)審更改后對(duì)顧客的影響。K. 保留相關(guān)的記錄。I．作為質(zhì)量計(jì)劃的一部分，工程部在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃時(shí)，應(yīng)包括顧客要求和對(duì)其技術(shù)規(guī)范的引用。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃：工程部應(yīng)確保規(guī)劃并實(shí)施/實(shí)現(xiàn)滿足要求的產(chǎn)品所需的過(guò)程、先后次序及其相互作用；并在確定這些過(guò)程時(shí)應(yīng)考慮質(zhì)量策劃的過(guò)程輸出。，工作場(chǎng)所對(duì)員工和產(chǎn)品易造成損害之處必須裝防護(hù)設(shè)施。，應(yīng)保證公司工作場(chǎng)所的清潔，注意防塵。：，需配備適當(dāng)?shù)姆漓o電設(shè)施。制定和實(shí)施評(píng)價(jià)現(xiàn)有操作和過(guò)程有效性的方法﹐以促進(jìn)精益制造﹐提升質(zhì)量管理體系有效性。 由工藝部組織相關(guān)部門(mén)采用多方論證的方法來(lái)制定工廠/設(shè)施和設(shè)備的計(jì)劃。，配置必要的檢測(cè)設(shè)備和檢測(cè)工裝及生產(chǎn)設(shè)備備和工具。：為了有效保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，使產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，公司提供以下設(shè)施。各相關(guān)部門(mén)通過(guò)考試，觀察或者報(bào)告等形式評(píng)價(jià)培訓(xùn)的效果，以利于改進(jìn)和提高培訓(xùn)的質(zhì)量。此要求包括合同員工和代理人員；品質(zhì)部通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)或展示宣傳等形式告知其工作影響質(zhì)量的人員不符合質(zhì)量要求對(duì)顧客造成的后果。b. 行政部對(duì)從事特定工作的人員必須按滿足要求所必需的教育、培訓(xùn)和/或經(jīng)歷進(jìn)行資格考核；顧客有特定要求的工作須按滿足顧客要求進(jìn)行考核；必須保存適當(dāng)?shù)馁Y格考核記錄。，也要進(jìn)行培訓(xùn)。，各部門(mén)依據(jù)培訓(xùn)要求制定部門(mén)的培訓(xùn)計(jì)劃，行政部根據(jù)各部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃制定公司本年度的培訓(xùn)計(jì)劃，公司通過(guò)對(duì)員工工作業(yè)績(jī)的考核或?qū)ζ淠芰Φ臏y(cè)定來(lái)評(píng)估所提供的培訓(xùn)的有效性。，提高員工的質(zhì)量意識(shí)。6資源管理：為了實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，保持該體系的有效