【正文】 進料總批數(shù)每月物管部帳物相符率≥99%每月品質(zhì)部出貨檢驗合格率≥98%出貨合格數(shù)247。 預(yù)防措施品質(zhì)部門基于資料分析的基礎(chǔ)上，識別必要的預(yù)防措施，以消除潛在的不合格原因，防止不合格發(fā)生。有關(guān)不合格品控制的公司編制了《不合格品控制程序》，以規(guī)定不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。 檢驗記錄應(yīng)與規(guī)定的檢驗項目一一對應(yīng)，給出檢驗結(jié)果和判定，并有經(jīng)授權(quán)的檢驗人員的簽字或蓋章。 有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的要求公司編制了《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》，其中規(guī)定了審核的策劃、實施、形成記錄以及報告結(jié)果的職責(zé)和要求。 內(nèi)部審核a） 每年年初，由管理代表任命的內(nèi)審組長負(fù)責(zé)制定《年度內(nèi)部審核計劃》，定期進行內(nèi)部審核，以確定公司的質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，是否得到有效的實施和保持。 做好監(jiān)視和測量設(shè)備日常維護，確保在搬運、防護和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。 本公司客戶財產(chǎn)主要指：客戶圖紙和客供樣品。 特殊過程的操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方能持證上崗。 具體的采購作業(yè)由采購員根據(jù)查詢庫存物料情況，填寫《訂購單》執(zhí)行，《訂購單》要包括采購產(chǎn)品的名稱、型號（或規(guī)格等級）、數(shù)量、交期、驗收標(biāo)準(zhǔn)等事項，經(jīng)總經(jīng)理簽名確認(rèn)后，方可發(fā)放進行采購。b） 問詢和咨詢業(yè)務(wù)部對顧客來信、電話、傳真等方式的問詢和咨詢（包括合同的執(zhí)行和修改情況），設(shè)專人解答并記錄。 相關(guān)程序文件： 《人力資源管理程序》《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃由副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對實現(xiàn)產(chǎn)品所需的過程及分過程的順序和相互關(guān)系進行策劃,并重點考慮生產(chǎn)和服務(wù)的提供過程,這種策劃必須與公司質(zhì)量管理體系的其它要求(如管理職責(zé)、資源管理中的要求)相一致，并且必須以適于公司操作的方式形成文件。b） 培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)的實施① 每年底行政部根據(jù)各部門的培訓(xùn)申請及公司發(fā)展方向，制定下年度的培訓(xùn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并督促各部門按計劃執(zhí)行，確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有人員都經(jīng)過相應(yīng)的教育和培訓(xùn)，具備所從事工作必須的能力（資格），同時意識到每一個崗位的工作對于實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性；意識到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進，為公司的持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。 管理評審的輸入一般包括：a） 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括第一、二、三方的審核）；b） 顧客投訴的處理，顧客的滿意度測量結(jié)果及反饋的重要信息；c） 重大質(zhì)量事故的處理過程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢；d） 質(zhì)量方針、目標(biāo)以及糾正預(yù)防和預(yù)防措施的實施情況；e） 以往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；f） 可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如培訓(xùn)計劃、法律法規(guī)的變化等）；g） 對改進的建議?？偨?jīng)理在公司的管理人員中任命一名管理者代表，賦予其直接向總經(jīng)理反饋信息的權(quán)力，同時具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a） 確保按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；b） 向總經(jīng)理及時報告質(zhì)量管理體系的運行情況，以及需要改進的方面；c） 促進公司全體員工形成滿足顧客要求的意識；d） 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與認(rèn)證公司、咨詢公司等相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理根據(jù)對實現(xiàn)過程的管理需要，考慮管理活動的職能獨立性設(shè)置相應(yīng)部門（見：公司組織結(jié)構(gòu)圖），根據(jù)職責(zé)的類別設(shè)置崗位。 相關(guān)程序文件： 《文件控制程序》《記錄控制程序》 管理職責(zé)總經(jīng)理必須承諾建立、實施和改進質(zhì)量管理體系，并通過以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動的開展為其承諾提供證據(jù)：a） 不斷加強自身質(zhì)量意識，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會議等方式，向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性；b） 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c） 確定組織結(jié)構(gòu)；d） 為體系的建立、實施和改進提供必要的資源（包括人、財、物、技術(shù)等）；e） 任命管理者代表，負(fù)責(zé)體系建立和保持的具體事宜；f） 組織管理評審。 文件要求 質(zhì)量管理體系文件是實施并保持體系的基礎(chǔ)，適宜的文件能使質(zhì)量管理體系有效運行。詳見第6章“資源管理”。總經(jīng)理：簽發(fā)日期：2012年12月25日 目的和范圍本手冊是依據(jù)IS9001：2008版《質(zhì)量管理體系 要求》編制而成，規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系的總要求，是公司建立、實施并保持質(zhì)量管理體系，確保滿足顧客需求和期望，實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的重要依據(jù)。在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到文控；文控室應(yīng)定期組織對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由文控統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。ISO9001新版標(biāo)準(zhǔn)已于2008年12月15日頒布實施，新版（ISO9001：2008）標(biāo)準(zhǔn)反映了當(dāng)今世界上先進的質(zhì)量管理思想和方法，對持續(xù)改進質(zhì)量，達(dá)到顧客滿意提出了更高的要求，也提供了更好的方法，是本公司質(zhì)量管理體系修訂改進的依據(jù)。 質(zhì)量管理體系 總要求：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進。2）以上過程實施的時間、順序和相互作用，在本質(zhì)量手冊相關(guān)章節(jié)及其引用的程序文件中進行描述；3）本公司質(zhì)量體系文件中規(guī)定各過程的準(zhǔn)則和方法，確保其有效運作和控制；4）本公司通過實施所確定的資源提供過程，為質(zhì)量管理體系的所有過程提供必要資源，同時通過內(nèi)部溝通、產(chǎn)品要求確定、顧客溝通等過程提供相關(guān)信息，以支持質(zhì)量管理體系過程的有效運作和對過程的監(jiān)視；5）對過程進行監(jiān)視測量，分析過程的結(jié)果，采取必要的措施，達(dá)到實現(xiàn)對過程策劃的結(jié)果和持續(xù)改進過程的目的。質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括：a） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b） 公司組織結(jié)構(gòu)和部門職責(zé)描述；c） 質(zhì)量管理體系的范圍（對ISO9001標(biāo)準(zhǔn)刪減的具體內(nèi)容和理由說明）；d） 對質(zhì)量管理體系程序文件的概括說明或引用；e） 質(zhì)量管理體系過程及其相互關(guān)系的描述；f） 有關(guān)手冊定期評審、修訂和控制的規(guī)定。a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo)，責(zé)成公司相關(guān)部門對目標(biāo)進行適當(dāng)分解，知道為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進行的相關(guān)活動能受到充分的控制；b) 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開，應(yīng)高于現(xiàn)狀，具體、可測量，體現(xiàn)分階段實現(xiàn)的原則，經(jīng)過努力后可實現(xiàn)；經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是定量的；c) 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性，及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程、文件和活動等方面，并反映出對持續(xù)改進的承諾；d) ,各部門分目標(biāo)見附錄。公司各部門和各崗位人員根據(jù)組織機構(gòu)設(shè)置、部門職能、崗位設(shè)置、崗位職責(zé)履行相應(yīng)的職能、職責(zé)并建立工作聯(lián)系。b） 管理者代表負(fù)責(zé)于每次管理評審之前編制《管理評審計劃》，經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)放相關(guān)部門。 人力資源 總則行政部根據(jù)各部門的崗位工作職責(zé)，明確每一個崗位工作人員學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表審批后，作為人員選擇、安排和考評的主要依據(jù)，從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員應(yīng)能勝任的。c） 培訓(xùn)效果評估每年底由行政部組織相關(guān)部門進行培訓(xùn)效果的評估，以便更好的制定下年度的培訓(xùn)計劃，開展培訓(xùn)工作。d) 對于合同條款的任何修改，都需征求原評審部門和顧客的意見，由業(yè)務(wù)部將更改的信息及時傳遞到與顧客相關(guān)單位或人員。 公司對所有合格的供應(yīng)商進行定期評價，品質(zhì)部門負(fù)責(zé)記錄每批供貨質(zhì)量狀況，每月將匯總結(jié)果提交物控部，物控部每季度一次對供應(yīng)商進行業(yè)績評價（綜合考慮質(zhì)量、交期、服務(wù)等方面因素），根據(jù)評價結(jié)果對供應(yīng)商采取相應(yīng)的措施，并對供應(yīng)商措施的執(zhí)行進行跟蹤記錄。 過程確認(rèn) 特殊過程按下述原則設(shè)置：該過程的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過檢驗和試驗完全驗證；不合格的質(zhì)量特性要在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才能顯露出來時，公司應(yīng)對任何這樣的過程實施確認(rèn)。 顧客財產(chǎn) 公司對顧客的財產(chǎn)，包括原材料、零部件、包裝材料、生產(chǎn)檢測用的設(shè)備、維修工具、運輸工具以及知識產(chǎn)權(quán)和個人信息等，應(yīng)進行驗證或驗收，接收后應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其本身或產(chǎn)品標(biāo)簽、隨行資料上著名顧客的名稱，使其有明確的標(biāo)識，并進行適當(dāng)?shù)谋９芎途S護。 所有測量設(shè)備經(jīng)校準(zhǔn)合格后才能使用，在使用時應(yīng)確保其在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。 每半年，由業(yè)務(wù)部組織向訂購本公司產(chǎn)品的顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》或《客戶意見反饋表》等資料，調(diào)查顧客對本公司的產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)、價格和結(jié)算方式、加工技術(shù)、溝通與投訴處理等的滿意程度，并收集相關(guān)的意見和建議，業(yè)務(wù)部將信息收集后進行統(tǒng)計分析；也可以通過顧